公司采购制度及流程内容摘要：
公司 各部门 所需 物品 均由各使用部门提交采购申请， 物品 请购需填写“ 物品采购申请单”， 招标 采购项目需提交 “ 招标 采购申请 ”。 使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务； 预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对，并标明预算执行情况。 预算内申请正常执行采购流程，预算外需提交情况说明。 采购部。 采购部应对所需物品选择 至少三家供应商，对采 购物品询价对比，提交总经理审批，确定供应商后签订当年供应合同。 采购部接到请购单后，应对采购申请进行严格审核，确定采购的品种、规格和数量，遵循 定点采购原则，无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购； 采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容； 不能在请购部门约定时间内到达的，采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案。 采购员必须监控采购订单的完成情况，每天定时检查未完成请购单。 采购物资出现质量问题或需要维护时，采购人员需及时配合相 关部门与供应商联系。 采购货物到达后，仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对，根据验收结果填写外购入库单，除一份自留以外，其余传递到采购部、财务部，以分别登记相关台帐，在验收时，如出现与采购申请不符的，应如实做出相应记录，并填写书面报告报采购部 ，及时补充或更换。 仓库管理员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录，需要专业部门进行验收的，入库单上需要有专业人员的验收签字。 采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。 财务部在收到采购部递交 的有关文档时，必须及时做好以下审核工作： 检查所有表单是否填写完整，是否经适当审批； 审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价，有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理； 是否签订并存档采购合同。 若发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责款项的讨回事宜。阅读剩余 0%
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