公司费用报销制度(企业财务制度)内容摘要：
人审批。 出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。 部门经 理以下（含部门经理）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经公司负责人批准后方可乘坐飞机。 到达目的地后，除公司负责人外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。 因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。 同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。 、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。 出差时间不足一天，视实际误餐数执行。 出差在 50 公里以济南钜双贸易有限公司财务报销制度 内（含市内 ），不享受补助。 ，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。 第十条：办公费报销 行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。 行政部采购专员在借款之后 3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。 第十一条：业务招待费 ，统一结算。 ，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。 “业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。 第十二条：交通费 原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上（含）事先批准，可以乘坐出租车。 报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。 第十三条：通讯费 100元内实报实销，业务经理 200元内实报实销，超出部分个人承担 50%。 济南钜双贸易有限公司财务报销制度。阅读剩余 0%
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