公司日常费用报销流程(正式)内容摘要：
半，长途车费由公司承担。 非地州部员工出差的按以上标准执行。 （三）差旅费报销流程： 出差人员必须于回公司 3 天内办完费用报销手续； 报销流程：出差人员填写费用报销单 → 经理签字审核确认 → 行政部审核出差时间 → 财务和审核 → 总经理审批 → 出纳处报销； 报销以正规票据为准，手写单（白条）及票据复印件一律无 效； 如遇特殊情况无票据，出差人员写情况说明由总经办签字确认方可生效。 以上手续齐全（ 4 个审核人签字）出纳方可给予报销，否则出纳不予办理，若出纳未按规定办理，则该款项由出纳自付。 （四）费用标准的补充说明： 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返昆时间为准。 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可 按标准领取补贴。 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例 (早餐 20%、午餐或晚餐 40%)扣减出差人当天的伙食补贴。 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 （五）其他注意事项： 出差前没有填写《出差行程报备审批表》及审批手续不全未备案的一切费用自理，对出差期间通讯不畅通，每次赞助 30 元。 3 没有按规定流程报销费用或原始票据不全不予报。 出差时间超过《出差行程报备审批表》计划天数且未经同意的费用自理； 第九条 电话费报销制度及流程 (一 ) 费用标准 1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，见行政部相关管理制度规定。 2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费，禁止员工在上班期间打私人电话。 (二 )报销流程 移动通讯费：由按规定报销有。 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。 第十条 交通费报销制度及流程 (一 ) 费用标准： (1)员工因公需要用车可根据公司相 关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理。阅读剩余 0%
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