企业廉洁风险防控工作实施方案

企业廉洁风险防控工作实施方案内容摘要：

找岗位风险点、分析风险产生原因、自评风险等级、制定防控措施，填写《岗位廉洁风险排查审核表》。 （ 2） 提交本 科室（站、班组）分管 领导 审 核。 （ 3） 廉洁风险 重点岗位人员 报公司廉洁风险防控工作领导 小组 办公室审定；其余岗位人员 报本单位廉洁风险防控工作领导小组审定。 （ 4） 向本人 反馈。 （ 5） 公示。 （ 1）公开内容：《廉洁风险岗位排查汇总表》、《岗位廉洁风险排查审核表》、《廉洁风险防控流程图 》等。 （ 2）公开方式：企业内部网站 、公开栏等方式 公开。 （ 3）对公示风险等级反映较大的，必须组织重新评估，详细情况及时报公司廉洁风险防控工作领导小组办公室。 （ 4）各单位公示内容报纪委监察处备案。 四 、 风险排查 工作推进 安排 ，进行动员发动；举办 20 培训班，对直属单位领导和工作联络员进行培训。 （ 时间： 2020年 56 月） 工作 的组织单位，要组织全体人员认真学习领会廉洁风险防控要求，通过风险查找 、 识别风险等级等，率先完成纪委监察处《廉洁风险岗位排 查汇总表》、《岗位廉洁风险排查审核表》、《廉洁风险防控流程图》 等 ，将相关资料发到各单位，既征求各单位意见，也为各单位开展工作提供参考。 （ 时间： 2020年 56月 ） 万吨 /年油品质量升级 改造工程 项目部作为公司先行示范单位，在纪委监察处的直接指导下， 认真开展廉洁风险防控工作，通过廉洁风险防控工作助力打造“阳光工程”，同时为其他单位开展廉洁风险防控工作起到示范引领作用。 （ 时间： 2020年 67 月 ） 单位 随后 开展廉洁风险防控工作， 在公司范围 全面铺开，直至全面完成。 （ 时间： 2020年 712 月 ） 五 、明确监管责任，落实防控措施 （ 时间： 2020年 1月 开始 ） （一）明确风险监管责任。 按照干部管理权限和“谁主管、谁负责”的原则，结合党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”，一级抓一级，对岗位廉洁风险点实行分级管控。 公司党政负责人岗位由集团公司纪检组监察局和公司廉洁风险防控工作领导小组负责管控；公司 21 领导班子副职由党政负责人负责管控；各直属单位党政负责人岗位由公司分管领导负责管控，其他班子成员岗位由本单位党政负责人负责管控；其他岗位 由直接分管领导负责管控。 纪委监察处 建立高风险岗位人员管理台帐，并对高风险及其所在岗位的管控情况进行督察。 （二）开展廉洁风险教育。 将廉洁风险教育纳入反腐倡廉宣传教育整体规划，统一安排、统一部署、统一落实。 经常性地开展理想信念、党风党纪、法律法规、廉洁从业、案例警示等教育活动，筑牢抵御廉洁风险的思想防线。 通过开展“亮身份、亮风险、亮承 诺”活动等方式，增强企业人员防范风险的主动性和廉洁从业的自觉性。 持续 开展廉洁文化建设，营造风清气正的 良好氛围。 结合企业和岗位的廉洁风险特性，对不同岗位、不同职责、不同风险的人员，选择不同内容和方式进行教育，并针对不同时段开展谈心谈话，及时提醒纠偏，规范履职行为，使廉洁风险教育融入到日常管理活动之中。 （三）健全完善制度流程。 制度、流程中存在的条款笼统、界定模糊、责任主体不清、操作性不强和制度缺失等问题，及时进行修订、补充、完善，增强制度的科学性、规范性，从源头上降低发生廉洁风险概率。 22 权力过于集中、自由裁量权过大以及不相容岗位未形成相互制约等问题，通过调整部门职 责、分解部门权力、压缩自由裁量空间、制定岗位行为规范、完善岗位业务流程等方式防控廉洁风险。 高风险点比较集中的岗位人员实行定期轮岗交流。 对“特殊问题”、“特殊情况”、“特殊事项”的办理程序进行总结、分析和研判，建立健全“应急通道”审批程序和相关制度，减少工作的随意性。 结合厂务公开、 党务公开、 业 务公开工作，对廉洁风险较高的重要岗位业务和管理事项信息在一定范围内公开， 主动接受群众监督。 （四）加强监督检查。 廉洁风险防控监督检查，可采取日常自查、定期检查和专项检查等方式进行。 自查。 由各单位廉洁风险防控工作领导小组结合实际自行组织开展，每半年至少开展一次。 自查主要内容 :（ 1）风险防控措施制定是否具有针对性，措施落实是否到位。 （ 2）廉洁自律、履职尽责情况。 （ 3）业务流程、制度机制中的薄弱环节。 由 公司 廉洁风险防控工作领导小组组织，结合党风廉政建设责任制检查 ，每年至少开展一次。 检查考评的主要内容包括组织保障、实施过程、实施效果等。 检查主要通过听取汇报、查看资料、征求意见、民主测评、群众访谈等方式，从不 23 同角度、不同层面了解廉洁风险防控工作情况。 由 公司 廉洁风险防控工作领导小组组织对廉洁风险中的高风险点比较集中的岗位、业务开展专项检查。 六 、建立预警机制，坚持动态管理 （ 时间： 2020年 1月开始 ） 通过健全信息收集渠道、建立预警评估制度、完善预警处置方 式，积极探索实践切实可行、易于操作、管用有效的思路和方法，为 公司深入推进廉洁风险防控工作积累经验。 （一）预警信息采集。 责任主体。 各 单位 设兼职信息收集员， 负责采集企业经营管理工作中涉及违 规违纪或廉洁风险的预警信息，填写《廉洁风险预警信息采集表》（见 附 件 5）。 公司 廉洁风险防控领导小组办公室负责汇 总，定期报上一级廉洁风险防控领导小组办公室。 （ 1）通过党组织巡视、日常监督、专项审计、财务稽核、内控检查和效能监察等各类监督检查发现企业。