起重机械制造安装质量保证手册

起重机械制造安装质量保证手册内容摘要：

的范围 本公司 质量保证体系 覆盖的产品范围： 塔式起重机和施工升降机 的制造、安装。 包括产品实现的所有过程及支持性过程，涉及公司内部与产品形成有关的所有职能部门和生产部门。 质量保证体系 的过程及其相互作用 本公司 质量保证体系 的过程包括产品实现过程和产品实现的支持过程。 产品实现过程包括 文件和记录控制、 合同控制、设计控制、材料（零部件）控制 、工艺控制、焊接控制、检验 与试验 控制、设备和检验 与试验装置 控制、不合格品控制等。 产品实现的支持过程包括（ 1） 质量保证体系 ；（ 2）管理职责；（ 3）人员培训 、考核及其管理 ；（ 4）质量改进与服务（ 5）执行特种设备许可制度。 职责 公司总经理负责批准《手册》和任命质保工程师及各质控系统责任人。 质保工程师负责组织和审定《手册》、批准分布质量管理程序文件和质量计划，并组织、监督各职能部门的贯彻实施。 控制要点 公司 建立文件化质量保证体系，质量保证体系文件由三个层次组成： 第一层次：质量保证手册 第二层次：质量管理程序文件 第三层次：工作文件 质量保证手册 a. 形成文件的质量方针和质量目标； b. 质量 保证 手册： 是公司实施质量方针和质量目标以及公司在起重机械产品制造安装过程中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向 顾客和第三方 提供关于本公司 质量保证体系 整体信息的文件； 程序文件： TSG Z00042020《 特种设备 制造、安装、改造、维修质量保证体系 基本要求 》 所要求形 成的程序文件和本公司认为有必要形成的程序文件； 规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量保证手册的支持性文件，是开展质量管理和质量活动的依据及评定准则。 20 工作文件 a:质量计划：表述本公司质量保证体系如何应用于某一具体产品、项目或合同的文件 ； b. 作业文件： 本公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件 ， 提供如何完成活动的一致信息的文件（包括各类技术文件、工艺文件、作业指导书、操作规程、管理制度等）； c. 质量记录： 是质量保证体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果 提供客观证据的文件。 本公司 质量保证体系 文件的多少是根据本公司的规模和活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度、人员的能力而确定的。 本公司对 质量保证体系 文件按规定的要求加以管理，确保上述 质量保证体系 文件处于受控状态。 本公司 质量保证体系 文件采用纸张、电子媒体等形式。 公司质量保证体系采用体系管理、系统控制、责任到人的控制形式。 公司建立以下控制系统：设计、材料（零部件）、工艺、焊接、检验与试验、设备和检验与试验装置等。 对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程，确定为控制环节； 质量控制环节中需要重点控制的活动，确定为质量控制点，由规定的人员进行监控。 公司各控制系统的 质量控制 系统、控制 环节和控制点 见附录3“质量控制 系统、控制 环节、控制点一览表 ”； 文件和记录控制 文件控制 总则 本公司 建立 并保持形成文件的程序 JK/CX03《文件控制程序》 ，确 21 保对 质量保证体系 文件进行有效的控制。 文件控制的范围 :质量保证体系文件、质量记录表格、技 术文件、外来文件（包括法律法规、安全技术规范、标准，设计文件，型式试验报告，监督检验报告， 分 供方 产品 质量证明文件、 分 供方的资格证明文件等）。 记录是一种特殊类型的文件，本公司依据本《质量手册》的 节和 JK/CX04《质量记录控制程序》 的要求 对记录 进行控制。 职责 a. 办公室 负责质量手册、程序文件的控制 ， 负责 设计技术文件及工艺文件的编制和控制、外来文件和公司技术标准的控制； c. 质检科负责相应质量管理制度及质量计划的控制； 文件的 编制、会签、审批 和有效版本的控制 文件由责任部门负责编制， 由相关部门进行会签， 文件发布前由相应的授权人员审批，以确保文件的充分性、适宜性。 文件控制部门制订随时得到识别文件的现行修订状态的控制清单，并每年年底前予以发布，以确保现场使用文件为有效版本和所需的以往各版本的适用文件，防止使用失效 /作废的文件，文件控制部门及时从现场收回作废文件，因法律和信息保存原因须保留的作废文件，由文件控制部门做出“作废”标记；不须保留的，由文件控制部门收回后销毁。 文件的使用部门应建立本部门使用的 质量保证体系 受控文件清单。 当顾客需要配件等原因需要使用过期图样和工艺 文件版本时， 技术部 负责提供相应文件的适用版本。 文件的评审、确认 质量保证体系 文件在实施过程中，每年年底由文件的原编制部门对文件进行评审，确保随时发现修改和更新之处，文件经过修改或更新后由原审批人（或授权人）进行审批。 文件的更改 文件更改时，由文件的编制 /控制部门按规定进行更改，由该文件的原审批部门 /人员（或授权人员）进行审批。 文件的标识 文件控制部门负责按相应文件的规定对文件进行编号，每个文 件有唯一的编号进行标识。 在文件发放时，由文 件的控制部门对文件的发放编号进行控制，确保文件持有人有唯一发放编号。 责任部门在文件发放时，对文件的有效状态进行标识，在文件封页上加盖“受控”或“有效”印章。 22 外来文件由 技术部 收集、 购买、 接收并进行识别， 其中的安全技术规范及标准 必须有正式版本，不允许用翻印件或复印件替代，由 技术部 对其进行标识并控制外来文件的分发。 质量记录所用表格由质检科负责编号标识，每种记录表格给予唯一的标识号，质检科负责建立质量记录标识台帐。 文件控制的具体要求按 JK/CX03《文 件控制程序》 执行。 记录 控制 总则 本公司 建立 并保持形成文件的程序 JK/CX04《质量记录控制程序》 ，确保对 质量保证体系 记录 进行有效的控制 ，以提供产品符合要求和 质量保证体系 有效运行的证据。 质量记录控制的范围包括 起重机械制造、安装过程形成 的记录和本 公司认为有必要形成的记录，适用于本公司起重机械产品制造 安装 质量记录的控制工作。 职责 a. 质检科负责质量记录所用表格的标识及表格的管理工作； 、质量记录的收集、 归档、 贮存及处置工作。 各责任部门及责任人要保证所使用的相关受控记录表格为有效版本。 标识 质量记录填写人员 按规定填写质量记录，由相应责任工程师进行审核，对所填写的质量记录进行编号，以便对每一份记录进行控制。 、保护及保存期限 填写完整的质量记录由质量记录归属的责任部门负责保存，质量记录应妥善保存，不得丢失、损坏，并做到存取方便。 责任部门应保持记录的清晰、完整。 各种质量记录按规定的保存期限予以保存。 检索 责任部门将填写完毕的质量记录收集归档，根据质量记录标识编号，对质量记录档案进行分类编目 ，做到易于检索和查找。 处置 质量记录存贮时间超过保存期时，由责任部门按规定予以销毁。 销毁时，必须经保存部门负责人批准。 质量记录的具体控制要求按 《质量记录控制程序》 执行。 23 4 合同控制 总则 通过识别和确定顾客的需求和期望， 或 让分供方充分识别本公司的需求和期望， 并与顾客 、分 包 方 进行充分的沟通等活动，确保产品满足顾客要求，实现顾客满意。 适用于顾客采购我公司产品及 提供 分供方有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。 职责 经营科负责识别、确定顾客对产品的要求 并组织与产品有关的要求评审活动； 技术部 负责识别、确定产品隐含的要求、法律法规要求和公司附加要求；经营科、生产科、 技术部 与顾客进行沟通。 供应科 、 技术部 负责与分 包 方的沟通。 与产品有关的要求的确定 经营科通过市场调研、售前技术服务、投标等活动识别、确定顾客对产品的要求。 顾客对产品的要求可以在标书中、市场调研报告中列出或形成其它书面文件，以提供评审。 对顾客以电话或口头方式提出的要求，由经营科形成书面记录，提供评审。 当顾客的要求没有形成文件时在接受顾客的要求前，应预先得到顾客的确认。 技术部 负责确定顾客隐含的要求、 公司对分 包 方的要求、 与产品有关的法律、法规 、安全技术规范、标准 要求及公司的附加要求，形成书面文件， 分别 提供给经营科 、 供应科 进行评审。 合同评审工作程序 在与顾客签订合同之前，对与产品有关的要求、法律法规的要求和公司所作的附加要求进行评审。 其中常规产品由经营科负责评审，对于重大产品、投标产品或新产品合同，由经营科根据与产品有关的要求文件及有关资料（投标文件草案、技术协议草案等）组织 技术部 、检验科、生产科等有关职能部门进行综合评审。 在与分 包 方签订合同之 前，对与产品有关的要求、法律法规的要求和公司所作的附加要求进行评审。 其中常规产品由供应科负责评审，对于重要产品合同，由供应科根据与产品有关的要求文件及有关资料组织技术部 、检验科、生产科等有关职能部门进行综合评审。 评审至少包括以下方面的内容： a. 在准确理解顾客要求的基础上，规定产品的要求 ，包括产品执行的法规、标准、技术条件，产品验收标准，尤其是安全性能方面的要求 ； b. 解决顾客 、分供方 对合同或订单理解不一致的要求； c. 公司 及分 包 方 是否有能力满足规定的要求，包括使用、交付和服务等方面。 d:双方的责 任、义务、权利。 24 经营科负责做好 产品 评审结果及评审引起的措施的记录并保存，将评审结果传递到有关部门。 负责与顾客签订合同。 供应科负责做好分 包 方产品评审结果及评审引起的措施的记录并保存，将评审结果传递到有关部门。 负责与分供方签订合同。 由于订单、标书或合同变更而引起产品要求发生变更时，经营科负责与顾客 （供应科负责与分 包 方） 联系、征求意见并组织与变更内容有关的部门对变更的内容进行评审，并将变更后的评审要求和内容 报 总经理 审批后通 知有关部门，确保相关人员知道已变更的要求，需对文 件进行修改时，有关部门按规定对文件进行修改。 与产品有关的要求的评审按 JK/CX05《 合同 评审工作程序》执行。 顾客 及分 包 方 沟通 与顾客进行沟通的内容包括以下方面： a. 顾客对产品要求或变更方面的信息； b. 问询、订单或合同执行中发生问题时协商处理或修改； c. 顾客反馈，包括顾客抱怨。 与分 包 方进行沟通的内容包括以下方面： ； b. 问询、订单或合同执行中发生问题时协商处理或修改； C:合同执行情况。 产品提供之前的沟通 经营 科在市场调研、售前服务、投标、与顾客洽谈、签订合同过程中，通过提供产品宣传样本，网站宣传、召开订货会等方式，向顾客介绍产品，提供咨询，与顾客进行有效的沟通，确保获得顾客关于产品要求或变更的信息。 供应科通过介绍产品，提供咨询，与分 包 方进行有效的沟通，确保分供方获得公司关于产品要求或变更的信息。 产品提供之中的沟通 在合同执行过程中，经营科、生产科负责与顾客保持联系，及时与顾客沟通，回答顾客的问询，告知合同的进展情况、发生的问题或修改合同，由有关部门配合解决。 在合同执行过程中，供应科负责与分 包 方 保持联系，及时与分供方沟通，回答分供方的问询，掌握合同的进展情况、发生的问题或修改合同，由 技术部 配合解决。 产品提供之后的沟通 经营科负责产品提供给顾客之后，与顾客进行沟通，处理顾客的质量问题，为顾客提供售后服务，处理顾客的投诉，并将顾客的质量信息反馈到 技术部 及有关部门。 具体控制要求 按 《内部沟通及信息反 25 馈工作程序》执行。 主要程序文件 a. JK/CX05《 合同 评审工作程序》 5 设计控制 总则 26 本条款阐 述了设计控制的主要活动，目的是将产品要求转化为规定的产品特性，达到预期设计目标，并对产品技术状态进行有效控制， 确保产品能满足 有关法律、法规要求及 顾客的需求和期望。 适用于公司产品的设计和开发工作。 职责 技术部负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、评审、验证、更改和归档。 设计和开发 程序 设计和新产品开发按 JK/CX06《新产品开发控制程序》 进行控制。 设计的策划 技术部根据市场调研或分析提出《项目建议书》， 设计责任人提出设计任务书，内容包括产品的主要 参数、技术条件、依据的法规、安全技术规范、标准等， 报经理批准。 产品图样采购按 JK/CX07《产品图样采购和供方控制程序》 进行控制。 技术部长根据《项目建议书》 、设计任务书 要求， 选择合适的图纸设计单位， 选用适宜的产品设计图样 ， 报总经理批准后 与设计单。