起重机械公司质量保证手册

起重机械公司质量保证手册内容摘要：

工程师负责评审后跨部门纠正和预防措施的协调及编制管理评审报告 ,评审中汇报质量保证体系的整体运行状况。 各职能部门负责人在评审中汇报各部门质量保证体系的运行状况，并负责对评审后纠正和预防措施的制订和实施。 工作程序 管理评审形式 采用会议的形式并由 法人代表 负责主持。 管理评审的时间 一般情况下管理评审定在每年第一季度进行。 有以下情况可随时进行评审： a. 文件化的质量保证体系建立并运行 3 个月后； b. 市场需求出现较大变化； c. 法规、标准出现较大变化； d. 发生严重顾客投诉或安全质量事故； e. 公司组织机构发生重大变化。 质保工程师在管理评审会议前 10 天左右拟订《管理评审计划》 ，报 法人代表批准后下发到参加会议的各有关方。 各有关方根据计划的要求准备参加会议的资料。 管理评审的输入。 由质保工程师负责（收集整理各方面信息资料 作为）管理评审的输入。 分析质量保证体系的有效性 a. 内部审核报告，纠正预防措施情况，内部审核的工作效果； b. 质量保证体系文件的分析、修改情况分析、实施情况分析； c. 过程业绩分析； d. 以往管理评审的跟踪措施； e. 对顾客反馈和顾客投诉情况分析，是否采取了有效的纠正和预防措施。 评价质量保证体系的充分性 a. 质量方针是否得到有效贯彻； b. 质量目标实现情况的分析和修订； c. 市场环境是否有变化、顾客要求是否变 化。 16 分析质量保证体系的适宜性 ，标准是否更改，技术手段、组织结构是否有变化； ，是否需要补充和修改。 其它重要事项的评审 a. 重要的纠正和预防措施，措施是否适当； b. 对体系有影响的计划的修改或补充是否适当； c. 改进建议的分析。 由质保工 程师根据实际情况安排管理评审会议时间、地点。 各部门认真准备评审时的汇报材料。 各部门主要负责人参加会议。 按各部门负责人在会议中提出的问题要求逐项进行评审。 管理评审的输出 法人代表 负责管理评审的输出结果并对此负责，质保工程师根据评审结果编制《管理评审报告》并报 法人代表 批准。 《管理评审报告》应包含以下内容： a. 质量保证体系有效性的改进措施； b. 过程有效性的改进措施； c. 产品质量的改进措施； d. 资源配置措施。 管理评审报 告经 法人代表 批准后， 由 公司办 发放 到 各部门，各部门负责人依据《管理评审报告》中需要采取纠正措施的事项实施纠正措施，质保工程师 负责 检查纠正措施的落实情况并向 法人代表 汇报。 在管理评审中应做好各种记录，评审后将各种记录（资料）移交公司 公司办按《记录控制程序》的要求进行归挡与保存。 支持 性 文件 :NCS/QP04《管理评审控制程序》 诺威起重设备 （苏州） 有限公司 文件号： NCS/QM2020B 质量保证手册 版本号 /修订次： B/00 第 16 页 共 64 页 17 诺威起重设备 （苏州） 有限公司 文件号： NCS/QM2020B 质量保证手册 版本号 /修订次： B/00 第 17 页 共 64 页 2. 质量保证体系文件 质量保证手册 术语、定义和缩略语 企业质量保证体系采用 ISO9000:2020 质量保证体系－基本原则和术语的定义。 为方便企业人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语： 组织（公司）：“ 诺威起重设备 （苏州） 有限公司 ”的简称。 顾客：接受 起重机械 产品的组织或个人。 供方：提供 起重机械 制造和售后服务 中所需各类材料、部件等外购外包产品 的组织或个人。 合格：满足要求。 不合格：未满足要求。 18 诺威起重设备 （苏州） 有限公司 文件号： NCS/QM2020B 质量保证手册 版本号 /修订次： B/00 第 18 页 共 64 页 适用范围 本体系适用于企业、各部门的安全质量管理，以达到 起重设备 的 制造和售后服务 满足顾客和适用的国家相关法律、法规要求。 体系适用于企业 有 关 符合技术质量要求 的制造。 起重机械 产品 实现的主要过程： 电动葫芦 装配工艺流程： 合格部件 部件装配 整体装配 性能调试 空载试车 负荷试车 装箱 (裸装或包装箱 ) 发运 起重机制造工艺流程： 材料采购 数控切割下料 焊接成形 检验、监检 装配 涂装 包装 发运 上述工艺流程中 焊接、 装配为关键 过程， 热处理、铸锻件 无损探伤、理化检验 为外包过程，按《供方评价及采购控制程序》进行控制。 适用于国家质量监督检验检疫局所规定的评审机构对本公司进行特种设备 制造 、维修 许可鉴定评审及省市地方质量监督检验部门的日常监督检验。 可作为与顾客之间的合同条件。 删减条款： 本体系对 TSG Z00042020《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》 中 各条款要求 不作 删减。 19 质量方针和目标 质量方针 企业质量方针的内容符合顾客、法规要求。 质量方针由 法人代表 确定并颁布。 质量方针为质量目标的确立与评审提供框架。 质量方针应通过经常性的宣导使企业各个管理层都理解，并贯彻于体系中。 通过管理评审对质量方针的适合性进行评审，保证其适应企业的发展。 质量目标 质量目标是依据质量方针的要求所制订的具体化目标标准。 质量目标按企业（领导）层级、部门（管理）层级和 车间 （具体操作）层级分别从上向下展开 来实现 制造和售后服务 合格，以合格的 制造和售后服务 来保证满足顾客和适用的法规要求。 质量目标企业领导层级和部门管理层级由 法人代表 或总经理 确定并颁布；一般一年调整颁布一次。 车间 操作层级由所管辖的部门根据具体情况下达。 质量目标是可量度的，并与质量方针保持一致性；质量目标的考核（测量）是从上向下 , 一级考核一级；目标的实现是从下向上一级保证一级。 公司与部门的质量目标 的检查与考核 由 公司办 汇同质保工程师 负责 组织实施。 支持 性 文件： NCS/QP— 05 质量目标 控制 程序 诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号： NCS/QM2020B 质量保证手册 版本号 /修订次： B/00 第 19 页 共 64 页 20 质量保证体系组织及管理职责 质量保证体系组织 (详见 ) 管理职责 (主要责任管理岗位人员的职责详见 ) 设计部 负责质量保证体系中 作业 (工艺 )文件、 质量计划、 5 设计控制、 统计技术、 17 其他过程控制条款的 实施。 负责 制造和售后服务 技术文件图纸的 设计编制及 改进（修改） 和 相配套的技术工艺文件及技术性文件的制订，负责制订 制造和售后服务 外购件及采购物资的技术质量标准。 负责 技术类文件的 登记、归档、发放、回收和销毁。 做好 产品制造 过程中的 技术服务及用户的技术服务工作。 管理部 负责质量保证体系中 程序文件、 文件 控制（不包括技术文件） 、 16 人员培训、考核及管理条款的实施。 负责所需体系文件的管理（编、审、批、发、收、销）工作，以及文件（记录）的归档工作。 负责外来文件的管理（登记、保管、发放）工作。 根据公司的实际需求编制人员的培训计划（报 法人代表 批准）与实施，负责对各级人员进行考核管理工作。 销售部 在质保体系中负责。 进行市场调研，了解顾客的期望，对市场信息进行分析（必要时可立即向 法人代表 报告）并快速反映，建立信息档案。 负责与顾客的沟通（联络、联系、接待、签约和按合同催收应收款），对顾客要求进行有效识别 与组织对合同要求的评审 ，并将顾客要求的信息正确及时向企业有关方进行沟通。 负责 制造 过程中顾客意见与投诉的处理。 根据作业（合同）的要求编制材料供应方案（计划）报领导审批。 负责 顾客 信息的处理（包括 所供 产品使用后的质量返馈、与供方的沟通等）并对供方的供货业绩进行考评，对供方提出终止、启用供货关系。 生产部 负责质量保证体系中 (工艺 )控制、 设备控制 的实施。 诺威起重设备（苏州）有限公司 文件号： NCS/QM2020B 质量保证手册 版本号 /修订次： B/00 第 20 页 共 64 页 21 按作业计划组织作业，并及时对影响计划的情况和采取的措施的效果进 行跟踪。 监控 作业 进度 ,建立赏罚制度对 作业 人员工作效率进行考核 负责 制造 过程的现场 管理。 a 根据 作业 需要对 车间 劳动力 进行调配； b 协助 车间 解决 作业 过程中出现的各类问题，并做好 车间 与各相关部门的协调与沟通工作； c 监督 车间 的文明 作业 、安全 作业 和劳动纪律、相关制度实施，并负责 进行奖惩。 根据产品 作业 的需要提供相适应的设施、设备、器具、工具资源。 负责企业所有设施、设备与器具的管理（验收、鉴定、维护、检测、配置等）； 向 法人代表 报告有关设施、设备、器具等资源充分性、适应性的信息，并提出相应的建议供 法人代表 决策。 负责 企 业安全作业工作。 负责制订相关的安全制度贯彻宣传与 检查监督考核。 负责企业的对安全事故的处理，以及按“三不放过”对安全事故或隐患采取纠正或预防措施。 质检部 在质保体系中负责 质量记录、 10 无损检测控制、 11 理化检验控制、 12检验与试验控制、 检验与试验装置的控制、 (项 )的控制、 质量信息控制条款的实施。 负责 制造和售后服务 全过程（采购、制造等各阶段）有关质量 的检验检测及监督，并对不合格项进行处置。 负责计量检测设备的定期维护和检修。 在实施检验监督过程中对危及 制造和售后服务 质量与安全的行为的人员可以进行制止、处理（处罚、提出整改意见等）。 负责向公司领导传递上级部门有关质量工作的政策与文件。 诺威起重设备 （苏州） 有限公司 文件号： NCS/QM2020B 质量保证手册 版本号 /修订次： B/00 第 21 页 共 64 页 22 质量保证体系基本要素 本公司 所建立的质量保证体系的基本要素全部覆盖（满足） TSG Z00042020《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》所规定的各个条款要求，当体系要素不能满足或适应 TSG Z00042020《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》时，由质量保证工程师向 法人代表 提出修改与改进的需求，经 法人代表 批准后对本体系重新进行改进（修改）后实施。 质量控制系统 本公司所建立的控制系统包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件和质量记录、质量计划（ 作业 文件和 作业 方案 ）等，还包括所需的组织、人员结构等组成。 质量控制系统的目的是确保 起重设备 制造和售后服务 满足顾客和适用的法律法规的要求。 控制环节 本体系质量控制环节主要是控制作业人员的作业技能（是否符合上岗作业的技能需求）、控制所使用的材料零部件符合规定的质量要求（做好采购材料零部件的进货检验与验证）、控制 制造 作业过程是否符合作业的安全与技术质量规定要求（做好过程与最终完工的检验或试验）， 作业控制点 本公司在 制造 作业 过程中经确认 装配与测试 为特殊过程的控制点，控制的准则： a 有 符合技术质量要求的葫芦测试试验台 ，并 经过相关部门验收和 批准； b 有符合技术质量要求的装配工艺及装配作业指导书 ； c 规定使用适宜的设备，并定期维护和鉴定； d 充分的标识和记录； e 充分注意 作业场所的环境与安全要求，以确保安全与对环境的影响。 诺威起重设备 （苏州） 有限公司 文件号： NCS/QM2020B 质量保证手册 版本号 /修订次： B/00 第 22 页 共 64 页 23 程序文件 (管理制度 ) 公司办 根据 现 有符合技术质量要求的 制造 和售后 服务过程的需求组织人员编制 ,由 质保工程师 审核、报。