费用款项支付流程内容摘要：
应扣款项及计算正确性等内容进行复核。 财务部经理审核和总经理审批：经审批后，点工工资即可发放。 编制打卡通知单：出纳根据经审批的工资表编制公司及项目管理人员银行打卡通知单，写明持卡员工姓名、身份证编号、实发工资金额等内容。 总经理批准发放：打卡通知单经总经理批准后，加盖公司公章。 工资发放：以银行打卡方式发放的工资，由出纳根据已审批的打卡通知单 开具支票，到银行办理打卡手续；以现金方式发放的点工工资，由出纳到各项目部发放。 新员工工资发放：新员工（包括新入职和分公司间调动）办理手续后，由人力资源部向财务部提交新员工工资发放标准；财务部总帐会计根据考勤表记载的新员工出勤工日，计发工资。 离职工资结算：人力资源部向财务部提交员工离职移交表，写明工资结算标准、总出勤工日、应扣发款项等内容。 财务部按照工资计发流程进行离职工资结算。 九、预算编制流程 制定预算指标：在预算期开始前，由集团公司预算委员会制定预算指标及相关的编制要求。 预算报表体系的设计与审定：集团公司财务部根据预算委员会制定的预算指标，负责设计预算报表体系，经报请预算委员会审定后下发各预算单位。 预算成员单位预算的编制：由各分公司相关职能部门编制相关业务表格，分公司财务部门汇总后，编制分公司预算，经分公司总经理签字确认后上报集团公司预算委员会办公室。 业务数据的审核：预算委员会办公室在收到各分公司的预算报表后，先交由集团材料部、集团经营部对预算报表的相关业务数据及指标进行审核。 汇总预算报表的编制：集团财务部根据经集团相关业务部门审核无误后的各分公司报表 ，汇总编制集团总的预算报表，并上报预算委员会。阅读剩余 0%
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