肉制品企业质量手册

肉制品企业质量手册内容摘要：

的印制管理，各部门需要时由部门领导批准到 综合办公室 领用； b)各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。 质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由部门主管填写《文件销毁申请》交 综合办公室 审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。 记录格式 公司 使用质量记录格式，由 综合办公室 负责 组织 编制，管理者代表批准。 对记录格式设计更改，执行《文 件控制程序》 条有关文件更改的规定。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 质量记录控制程序 版 本 A 修订状态 0 本 章 共 2 页 第 2 页 5 相关文件 《文件控制程序》。 6 质量记录 《 质量记录清单》 《文件借阅、复制记录》 《文件销毁申请》。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 管理职责 版 本 A 修订状态 0 本 章 共 1 页 第 1 页 1 目的 规定总经理应承诺和实施的活动。 2 范围 适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3 程序概要 管理承诺 总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据： 向 公司 全体员工 传达满足顾客和法律、法规要求的重要性 a)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； b)总经理应清楚了解产品质量与 公司 每一个成员对质量的认识紧密相关； c)总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求 和法律法规的要求对 公司 的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 总经理负责制定和批准 公司 的质量方针和质量目标，参见《质量方针》和《管理策划控制程序》。 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 一般情况下，每年 监督审核前 进行一次管理评审。 总经理应确保 公司 质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。 以顾客为关注焦点 公司 的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取 超越这些需求和期望。 总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到： 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。 使转化成的要求得到满足 a)公司 必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此 公司 转化 的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 为实现上述要求，本章编制下列文件： 标题 ISO9001： 2020 对照条款 质量方针 管理策划控制程序 、 职责和权限 、 、 管理评审控制程序 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 质量方针 版 本 A 修订状态 0 本 章 共 1 页 第 1 页 1 为实现以顾客满意为目标 ,确保顾客的需求和期望得到确定 ,并转化为 公司 的产品和服务要求 ,特确定 公司 的质量方针为 : 公 司的质量方针为：色、香、味，追求最佳； 营 养、卫生，让顾客满意； 不 断改进， 行 业领先； “施尔得” 把 健康带回家。 质量方针的解释： 产品质量，第一必须符合国家法律法规的要求；第二，以顾客为关注焦点，不断满足顾客对产品质量本身的需求。 顾客 对产品质量本身 的需求 ， 是 通过公司全体员工的精诚协作，热忱服务获得满足。 没有优质 的服务， 就不能把卫生、放心的食品 推向市场。 我们的目标，以 色、香、味 和营养、卫生 赢得顾客， 让顾客把健康带回家； ，以优质的服务占领市场，重合同、守信誉；努力实现规范化、科学化管理，追求持续改进和品质卓越是我们永恒的目标。 2 本方针与公司总体经营方针相适 应、协调，它是 公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。 3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架， 公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行《管理策划控制程序》。 4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 5 公司应不断地 对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应 公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。 6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。 总经理： 年 月 日 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 管理策划控制程序 版 本 A 修订状态 0 本 章 共 2 页 第 1 页 1 目的 对实现企业的质量目标及标准 总要求进行管理策划。 2 范围 适用于对确保实现质量目标的资源及标准 总要求加以识别和策划。 3 职责 总经理根据 公司 的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的 有关文件。 综合办公室 负责 组织 各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 各部门主要负责人负责 组织 本部门的质量策划。 4 程序 质量目标 为实现 公司 的质量方针， 公司 以质量方针为框架，制定了公司 总的质量目标 ： 公 司的质量目标： 1）产品一次检验合格率≥ 98 % 这一目标包括清洗合格率 100%、工艺贯彻率 100%和原材料进厂合格率 100%等目标，这就要求从原材料进厂执行“采购控制程序”，原料分选按工艺要求分选、清洗，各工序的操作规程，到加强工序管理点控制等各环节都必须严格遵守执行，按时考核，以保障上述目标的完成。 如细分原材料采购还包括由专人负责的采购产品验货、验证等具体工作。 2）产品出厂合格率 100 % 质检员严格按检验标准检验，外在质检标准批批检验，理化指标检验采取抽检送检等方法控制成品质量，做到不合格产品不出厂，公司通过自身的质量控制体系和有关部门对产品的送检和抽检，层层把住了质量关。 3）顾客满意率 90 %以上 ，并逐年增加。 售后服务要求对顾客、用户的反馈意见应处理及时，使顾客满意。 与质量相关的各部门根据 公 司 总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，保证目标的顺利完成， 进行相应的质量策划。 详见《质量目标分解》 进行质量策划的时机 公司在下列情况下需进行质量策划： a)按照质量管理标准建立、改进质量管理体系时； b)公司 的质量方针、质量目标、机构发生重大变化时； c) 公司 的资源配置、市场情况发生重大变化时； d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量策划，执行《实现过程的策划程序》。 质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。 质量策划的 内容应包括： a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审，重点应评审过程和活动的改进； d)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e)策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 质量策划输出文件的编制原则 a)应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他 质量体系文件的内容协调一致； b)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新内容。 质量 体系 策划输出文件的编制、审批和发放 质量体系策划输出文件由综合办公室 组织 各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 质量 体系 策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日 期。 质量 体系 策划的实施、监督检查和更改 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到 综合办公室。 综合办公室 对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源。 质量 体系 策划的更改 a)质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请》，由管理者代表审核经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行； b)在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如 公司 机构的调整应对职责作出相应的变更，以 确保体系正常运作。 质量策划所形成的相关文件由 综合办公室 负责存档保存。 5 相关文件 《文件控制程序》。 《实现过程的策划控制程序》。 6 质量记录 《各部门的质量策划输出文件》。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 管理策划控制程序 版 本 A 修订状态 0 本 章 共 2 页 第 2 页 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 职责和权限 版 本 A 修订状态 0 本 章 共 3 页 第 1 页 1 目的 对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员 的职责、权限的规定。 3 职责和权限 总经理 a)全面领导 公司 的日常工作，向 公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b)制定质量方针和质量目标； c)主持管理评审； d)确保质量管理体系运行所必要的资源配备 ； e)负责 公司 内的职责、权限得到规定和沟通 ； f)对公司产品质量负全责； g)负责负质量手册的批准； h)负责任命管理者代表。 管理者代表 a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持 ； b)领导 公司 的内部审核 ,向最高管理者报告质量管理体系的业绩 ,包括改进的需求 ； c)确保在整个 公司 内促进满 足顾客要求意识的形成 ； d)与质量管理体系有关事宜的外部联络。 综合办公室 办公室 a)负责 公司 文件和质量记录的管理控制； b)协助总经理对质量方针和目标的策划、配合管理者代表进行质量体系的策划，c)收集整理管理评审所需资料； d)协助总经理做好资源提供， e)负责内部审核的日常管理工作， 组织 内部审核不合格项的验证工作 ； f)负责体系方面的纠正措施和预防措施的实施和跟踪验证。 g）负责公司工作环境的管理。 h）负责公司内部沟通。 i）负责安全保卫工作 j） 负责制定岗位人员任职资格要求和工作标 准。 k） 负责对公司各岗位工作人员的考核和评价。 l） 根据各部门的需求，制定培训计划。 m） 负责 按计划进行 培训； n） 负责 人员的招聘、解聘 0)负责食堂的管理。 p)负责公司后勤管理 设备组 a）负责公司生产设备的管理； b）负责制定设备台帐 c）根据生产安排和设备状况制定设备检修、维护计划。 d）负责按计划 组织 检修、维护； e）负责检查车间操作人员对设备的维护、 保养情况 3． 4 销售 部 a） 进行调查市场动态，预测未来，协助总经理搞好经营决策； b)进行销售工作汇总，分析发展趋势； c） 与顾客进行沟通， 确定顾客要求和产品要求 d） 组织 并进行 合同评审， e)负责 调查顾客满意程度； f） 负责售后服务工作，注意汇总并进行分析形成文件，定期 传递给 生产部 ，作为持续改进产品质量的依据； g)负责建立销售台帐和产品走向记录。 h)负责不合格食品、超过保质期食品的召回。 i)负责车队的管理及产品的发运。 3． 5 采购部。