第一部分规范权力运行相关法律法规制度和工作流程图及风险防范

第一部分规范权力运行相关法律法规制度和工作流程图及风险防范内容摘要：

险督办流程 根据县纪委相关规定确定廉政风险督办事项 纪检员将督办事项报纪检组长或局长审批 纪检员填制廉政风险督办单 产生风险部门主要负责人就廉政风险督办单的督办事项进行自查 产生风险部门回复廉政风险督办单 产生风险 产生风险部门将廉政风险督办单及相关材料报纪 委 局纪检组长或局长审阅 纪检监察室归档。 视情况回复有关人员或报上级领导 23 风险① 风险② 风险③ 风险④ 财务管理工作流程图 权力运行风险表现： 风 险①：在财务 预算方面，未严格执行年初的财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转。 风险②：在经费收支管理方面，收入未纳入财政部门统一管理，隐瞒应当上缴的财政收入，滞留、截留、挪用应当上缴的财政收入，私自留用各项经费；支出未按规定权限签批，大额资金的使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成不利，公款私存，私设“小金库”。 风险③：在会计核计管理方根据规定编制年度财务预算、经局长办公会审定后上报 按照批准 的年度预算指标，编制年度财务计划并经局长办公会讨论通过 承办人或经办人请示预算开支项目 一般支出用款计划由财务编制并报局长批准 重大预算开支用款计划由局长办公会批准 单位财务人员向上级申请申请项目用款计划 经办人按程序办理预算开支项目、取得符合国家财经管理规定的原始凭证 经办人按联审会签程序报账 统计财务收支情况进行公开，接受职工监督 会计进行账务处理并归档保管 做好年终决算 24 面，会计人员贪污、挪用公款、职务侵占；对印鉴保管不善出现丢失、被盗用；会计资料保管不善发生丢失、损坏；年终财务决算时，由于帐表不符，造成财务数据不准。 风险④：支票管理方面，支票丢失，开具空头支票。 防范措施： 严格执行《预算法》、《会计法》。 加强学习教育，提高业务能力。 加强责任意识教育。 设立监督审计岗，实行财务全程监督。 强化效能监察，严格责任追究。 人民会场会务使用工作流程图 公用水电设施报修办理工作流程图 单位或 团 体个人到财务室备案登记 交纳会务费 通知会场管理员准备 单 位或个人申报 行管科工作人员现场勘查 上报局领导审批 25 车辆出入证办理工作流程图 水电费收缴工作流程图 组织维修施工 单位或个人申报（带单位证明、个人身份证复印件、行驶证复印件） 保卫科审核、备案 局领导审批 保卫科办理 水电费收缴按单位或个人实际电表度数抄表登记 上 门 开 票 收 取 费 用 26 集体户口办理工作流程图 迁入： 迁 出 ： 申请人单位证明 申请人备案登记 申请人交常住人口登记表复印件存档 申请人单位证明 申请人备案登记 移交申请人常住人员登记表并注销申请人 27 基建维修工作流程图 单位或个人申报 行管科工作人员现场勘查 上报局领导审批 会同相关部门实地查勘，提出施工审 批意见 报县领导审批 组织维修施工 28 第二部分 规 范权力运行配套保障、预防制度 党风廉政建设制度 为加强党风廉政建设，坚持从严治党，标本兼治的原则，加大对本局党员、党员领导干部和职工的反腐倡廉监督力度，建设高效清廉机关，特制定本制度。 一、组织党员干部学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例（试行）》、《中国共产党党员权利保障条例》和《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防 腐败体系实施纲要》以及党风廉政建设方面规定有关规定，组织党员干部进行讨论。 29 二、定期组织收看反腐倡廉警示片。 利用反面教材，对党员干部进行反腐倡廉的警示教育，在思想上筑起一道反腐倡廉的钢铁长城。 三、严格规范党员干部廉洁从政行为。 按照“八个坚持，八个反对”的原则，认真落实中纪委提出的“四大纪律”、“五个不许”的规定，防止领导干部利用手中的权利谋取私利，落实中央提出的领导干部进一步提高为人民服务的能力和水平。 四、加强对党员领导干部的监督。 重点加强对党员领导干部“八小时”以外生活圈、社交圈的监督，保证党员 领导干部始终做到干干净净为官、明明白白做人，树立清廉统计新形象。 五、加大统计违法案件的查处力度。 决不许有案不报或有案不查的现象，更不允许打击报复举报人。 六、保障措施。 强化意识。 所有党员应把党风廉政建设摆在重要位置，列入党内创争和行政目标管理的重要内容进行检查、考核，并作为年终评比先进的依据。 完善制度。 统计局要按照党风廉政建设责任制的总体要求，针对薄弱环节，根据实际情况进一步修订和完善有关规章制度。 加强监督。 每个党员干部要经常性对照 检查一次执行廉政建设制度的情况，并作为党小组民主生活会的必谈内 30 容。 对违反本制度规定的，或由于工作不负责任而不履行职责造成后果的，依照有关规定给予批评教育、组织处理或纪律处分。 作 风 建 设 制 度 一、转变观念，开拓进取 要树立大局意识、服务意识、竞争意识和创新意识，真抓实干，勇于开拓，扎扎实实把本职工作做好。 要确立“有为”才能“有位”的思想，努力开创人大工作新局面。 二、热情服务，当好公仆 牢记我们的权力是人民赋予的，必须对人民负责，对党和人民负责，自觉接受人 民群众的监督。 三、忠于职守，实事求是 坚持和完善岗位责任制及考核制度，做到各司其职，各负其责，忠于职守，认真做好工作。 要深入基层，多做调查研究。 坚决反对说大话、空话、假话，杜绝弄虚作假，欺上 31 瞒下。 要讲大局、讲原则、讲正气、加强团结、互相配合、不回避矛盾、不搬弄是非、不争功诿过、不推诿扯皮。 既要发扬发主，又要贯彻行政首长负责制。 四、勤奋学习，提高素养 全体党员干部必须加强学习，不断提高个人的政治素质和业务水平。 要努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，自觉用“三个代表”重要思想来指导各项 工作。 要努力学习人大业务知识、市场经济知识、法律知识、科技知识及其它相关的知识，扩大视野，不断充实提高自己。 要学以致用，不断研究新情况，解决新问题。 五、从严要求，廉洁自律 要发扬勤俭节约、艰苦朴素的作风，反对铺张浪费。 在公务活动中不得接受礼品礼金。 认真执行廉洁自律的各项规定，对腐败苗头要及时制止，不护短，不遮掩，严格管理，严格要求。 六、多办实事，勤俭节约 领导干部要集中精力抓大事、干实事。 因公接待严格按有关规定执行，节约开支。 按有关规定精简会议和文件：各种会议，会前要作好充分准备，明确议题 ，缩短时间，提高质量和实效；压缩下行文和各类工作简报的期数及印发数量，严把文字质量关，切实改进文风，务求实效。 32 党风廉政建设责任制报告制度 第一条 为提高局领导班子和党员干部执行党风廉政建设责任制的自觉性，保证党风廉政建设责任制的贯彻落实，根据县委、县政府《关于报告党风廉政建设责任制执行情况的具体办法》，结合我局实际，特制定本制度。 第二条 报告的对象及内容 (一 )对象：局领导班子和党员干部以及职工。 (二 )领导班子报告的内容 贯彻落实党中央、中纪委、县委、县政府、县纪委和局党组关于党风廉政建设的部署和要求的情况； 建立、完善和推行党风廉政监督机制的情况； 组织党员、干部学习邓小平关于党风廉政建设的理 33 论，学习江总书记“三个代表”，学习党的各项方针政策及 根 据局党组关于《 2020年纪检监察工作要点》，结合本单位、本局的实际情况，贯彻执行党纪政纪和法规的情况； 完成党风廉政建设和反腐败工作任务的情况； 严格按照规 定选拔任用干部，防止和纠正用人上的不正之风的情况； 配合和协助执纪执法部门查处违法违纪案件的情况； 执行党风廉政建设责任制的其它情况。 (三 )领导干部报告的内容 按 照分工，主持抓好本单位党风廉政建设工作的情况； 主持或参与搞好本级领导班子党风廉政建设的情况； 本人遵守党纪、政纪和有关领导干部廉洁自律各项规定及教育、管理配偶、子女遵纪守法的情况； 本人认为应当向组织报告的其它情况。 第三条 报告的程序 (一 )局领导班子的报告报局纪 检组。 (二 )领 导干部的报告，由所在单位收集，统一报局纪检组。 (三 )局纪检组对所报来的领导班子和领导干部的报告，进行综合整理后报告局党组。 第四条 报告的要求 (一 )报告的原则：实事求是，具体实在，紧密结合本单位、本部门党风廉政建设和完成目标管理的情况。 (二 )报告的形式：以书面形式专题报告。 34 (三 )报告的时间：综合报告一年一次，每年 12 月 30 日以前报告；发生涉及党风廉政建设的重大事件和情况，有关领导班子和领导干部必须及时报告；领导班子和领导干部认为需要事前请示的有关执 行党风廉政建设责任制的事项，都可以及时报告。 第五条 对 不遵守报告制度、不按期如实报告情况的，给予通报批评，并责令其补报；连续两次不报告或瞒报、假报情况的，给予党内警告处分。 其中，领导班子不遵守报告制度、不按期如实报告情况的，追究领导班子及其正职的责任。 第六条 本办法由局纪检组监察室负责解释。 第七条 本办法自下发之日起施行。 溆浦县政府机关大院突发事件应急预案 为有效预防和处置 县委、 县 政府 机关大院突发性事件，提高应急处置能力，建立防范有力、保障及 时的处置体系，避免 或最大限度地减少突发性事件造成的危害， 根据《 溆浦县突发公共事件总体应急预案》，结合实际，特制定本 预案。 一、适用范围 本预案适用于 县委、 县 政府机关大院内 突发事件的 应急处置工作，具体范围如下： （一） 县机关大院内发生火灾事件； （二） 县机关大院内发生车辆重大事件； （三） 县机关大院发生群体性上访事件； 35 二、工作原则 （一）预防为主。 坚持“安全第一、预防为主”，积极做好安全宣传教育工作，增强工作人员安全意识，常抓不懈，完善安全预警网络，时刻做好应对突发事件的准备。 （二）加强领导。 实行“统一指 挥，分工负责”，由县政 府办牵头指挥，县机关事务管理局具体负责，其他相关单位协调配合，按照分工负责、条块结合、以块为主的原则应急处置，对不作为、延误时机、组织不力等失职、渎职行为追究相关部门（单位）领导责任。 （三）快速反应。 建立反应灵敏、灵活应对机制，事故发生后，相关部门（单位）负责人应立刻到达现场并组织力量作出快速反应，成立现场指挥部，以最短的时间、最大的效能，安全有序地实施救援，把事件危害降到最低等级，把损失程度减到最低限度。 （四）安全有序。 在统一指挥下，现场救援各相关部门应协同查明原因，排除险情，抢 救受伤人员，疏散现场人员，确保安全，防止事件的扩大，避免过度惊慌与混乱，尽量减少人员及财产危害。 三、组织机构及职责 成立县机关大院突发事件应急处置指挥部，由县 政府办主任任指挥长，县事务局局长、县委办分管内务的副主任 为副指挥 长 ，县 政府办、县机关事务局、公安局、县信访局 、县。