电梯安装维修单位质量保证手册终版()精品

电梯安装维修单位质量保证手册终版()精品内容摘要：

行监督，以及必要的考核和再评价。 电梯安装维修质量保证体系文件分为四个层次： A、第一层次为质量手册； A、第二层次为程序文件； C、第三层次为作业指导书； D、第四层次为记录表格。 这四层次文件按文件控制的要求进行控制。 质量手册 手册阐明了公司的质量方针、质量目标、组织结构，描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，具体描述了实施质量保证体系要素的行动和方法，切合公司实际，具有可操作性，详略得当。 质量手册包括以下内容： （ 1）术语、定义和缩略语； （ 2）体系的适用范围； 23 质量手册 文件编号： XXXXZSA 共 73 页 第 23 页 标题 2 质量保证体系文件 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 9 月 10 日 （ 3）质量方针和质量目标； （ 4）质量保证体系组织和管理职责、 （ 5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。 （ 6）修订情况。 体系是把电梯安装维修过程中影响其质量的主要因素，按生产过程及其内在的联系划分为作业、材料、焊接、检验、调试五个控制系统，对每个控制系统又可分解为若干个控制环节，每个环节又可分解为若干个过程，在需要控制的过程 设置质量控制点，对电梯安装维修的全过程实行控制。 质量手册的管理 编制、审核和批准 手册由工程师负责组织编写，工程师审核，经理批准发布。 修改和再版 如出现以下情况时，应进行修改： （ 1）国家相关法律、法规及标准、规范更改时； （ 2）公司组织机构、地址变化时； （ 3）质量保证体系改进时。 在经过 5 次修改或有重大修改后，应进行换版。 换版适用于“受控”文本，并按原发放范围进行发放。 一般情况下每四年再版一次。 需对手 册有关内容进行修改时，应填写文件修改审批表，报工程师审核，经理批准后实施。 手册的发放、回收和管理 公司办公室负责手册的发放、回收和管理工作。 手册分“受控”和“非受控”两种状态的文本，并在手册封面上注明。 受控文本发放 对象为 经理、工程师、技术负责人、各部门负责人及其他相关人员。 不得在公司现场使用非受控文本。 非受控文本经公司经理批准提供给公司以外的顾客、安全监察机构或安全监督单位等，原文修改时不再通知。 24 质量手册 文件编号： XXXXZSA 共 73 页 第 24 页 标题 2 质量保证体系文件 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 9 月 10 日 持有者应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将手册交还公司办公室，办理核收登记。 持有者如遇有丢失情况，应写出书面材料，经工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。 手册修改后，办公室应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并回收失效文本。 程序文件（管理制度） 程序文件是质量手册的支持性文件，它明确了质量管理体系 中所有质量过程的具体质量活动的责任部门、责任人员和执行的流程。 管理制度（规定）是为规范公司内部管理、统一管理要求而制定的文件，是质保手册的支持性文件。 作业指导书和记录 描述电梯安装维修的通用工艺和工作细则，详述完成各项具体工序的作业指导书和质量活动中产生的记录表式。 25 质量手册 文件编号： XXXXZSA 共 73 页 第 25 页 标题 3 文件和记录控制 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 9 月 10 日 3 文件和记录控制 文件控制 总则 控制管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过期、作废文件，定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。 职责 办公室为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁、原稿保存。 各部门负责与本部门有关的法律、法规、规范、标准的识别和有效文件的控制。 文件的范围 与体系有关的文件都应进行控制。 文件包括内部的和外来的，其载体可以是纸质的、电子媒体或其他形式。 内部文件 包括：质 保手册、程序文件、作业指导书、记录、管理制度、施工方案等其它文件。 外部文件 包括：法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明材料、资格证明材料等。 文件的编写与审批 所有文件只有经过授权人的审核和批准，并填写“文件审批单”后方可正式发布。 质保手册、程序文件、管理制度、记录由质保工程师组织编写，工程师审核，经理批准。 作业文件由工程部和技安部编制，作业责任人审核，技术负责人审批。 26 质量手册 文件编号： XXXXZSA 共 73 页 第 29 页 标题 3 文件和记录控制 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 9 月 10 日 记录控制 总则 应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写、确认、收集、归档、贮存等要求。 职责 办公室是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和处置。 各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保管、贮存和处置。 每年年底交办公室汇总归 档。 记录的编 制和审批 各部门的质量记录 样 式，由各部门组织编制，部 门负责人 审 核 ， 质保工程师批准。 编制完成的质量记录样式由办公室统一编号，并填写“记录一览表”。 记录的编号 所有记录按 文件控制的规定进行编号。 对电梯施工记录，应逐台建档，按电梯施工项目、合同和年份分类，建立档案号。 3． 3 相关文件 XXXX/CX01《 文件和记录控制程序 》。 27 质量手册 文件编号： XXXXZSA 共 73 页 第 32 页 标题 4 合同 控制 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 9 月 10 日 4 合同控制 总则 识别、确定并评审与服务有关的要求，必要时通过适当的方式与顾客进行沟通，以确定顾客的需求与期望。 职责 办公室是合同的归口管理部门，负责合同的承接、评审、执行和管理。 其他部门参与合同评审和执行。 经理负责合同评审结果的审批和合同的签订。 顾客要求识别 办公室根据合同草案、技术协议草案或口头要求负责识别顾客的需求与期望，包括： （ 1） 顾客明示的要求，包括质量要求及涉及 可用性、交付、支持服务（如保 修、培训等）、价格等方面的要求； （ 2） 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求； （ 3） 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 合同评审的时机 对施工合同应在正式签订前进行评审，并报经理批准。 对标书应在投标前进行评审，报经理批准。 评审的内容 （ 4） 顾客要求是否得到明确； （ 5） 公司是否有提供施工服务的能力； （ 6） 是否能满足顾客提出的技术与质量目标的要求； （ 7） 价格是否恰当，交货期是否能满足要求； （ 8） 资源配备与材料供应能否满足要求。 评审的方式 合同评审的方式可以是授权评审或传递评审。 对顾客无特殊要求的安装维修合同，可以授权评审。 即可由业务员直接评审后签订合同。 评审后在合同上加盖“合同已评审”的标识。 对工程量大、期限长且有较高特殊要求的特殊安装维修合同，业务员将顾客的 28 质量手册 文件编号： XXXXZSA 共 73 页 第 33 页 标题 4 合同控制 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 9 月 10 日 要求填写在“合同评审表”上，传递给工程部、技安部等部门评审，有关部 门写好评审意见后反馈给办公室，办公室将评审结论报经理批准后与顾客签订合同。 合同的实施 合同签订后，办公室负责将相关的文件，发到相关部门，作为施工、采购、检测等的依据。 办公室应经常检查合同执行情况和进度，发现问题及时与顾客联络，协商解决。 并将合同执行和问题处理情况，向经理报告。 合同的修订 因顾客要求或本公司原因，需要对合同进行修改，由相应部门和顾客协商解决，并填写“合同修改申请单”，并对修改的内容进行评审后方可修改，必要时，同顾客签订合同修改协议书作为原合同补充 附件。 办公室应填写“合同修改通知单”，及时通知相关部门，以执行合同修改的内容。 合同的保存 办公室负责对合同进行登记保存，填写“合同登记表”。 记录 TY/ ZJ192020《合同评审表》 TY/ ZJ202020《合同修改申请单》 TY/ ZJ212020《合同修改通知单》 TY/ ZJ222020《合同登记表》 29 质量手册 文件编号： XXXXZSA 共 73 页 第 34 页 标题 5 零部件和材料控制 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 9 月 10 日 5 零部件和材料控制 总则 对零部件、材料的供方、采购、验收、标识、领用、代用进行控制，确保零部件、材料的采购、使用环节满足产品质量要求。 职责 工程部负责供方选择、评价零部件和材料的采购、保管和发放。 技安部负责零部件和材料的入库检验。 零部件责任人负责零部件和材料的质量控制。 零部件和材料分类 工程部根据采购物资对最终电梯质量影响程度，对采购物资进行分类： （ 1）重要物资（ A 类）：构成最终电梯的主 要部分或关键部分，直接影响电梯 使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：曳引机、门机、安全触板、层门装置、操纵箱类、限速器、安全钳、液压缓冲器、地坎、变频器、 PC 机、进口空气开关、光幕、继电器、接触器、光电开关、双稳态等。 （ 2）较重要物资（ A 类）：构成电梯非关键部位的物资，它一般不影响最终产 品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。 如：钢材类（钢板、型材）、钢丝绳类、导轨类、电缆类、电器、电线类、机械配件类、补偿链类、弹簧类、轴承、橡胶、尼龙、塑料类、紧固件类等。 （ 3）辅助物资（ C 类 ）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。 如：五金 辅料类、油类、包装箱、木料类、工具、刃具类、磨具类等，凡未列入 A、 A 类的物资，均属 C 类物资。 采购信息 工程部根据施工需要并结合仓库的库存情况，编制“采购申请单”并经经理批准。 “采购申请单”必须明确下列采购信息： （ 1）名称、规格 (型号 )、数量、等级、交货期限； （ 2）需提供的随机文件，如合格证、质量证明书、型式试验报告等； （ 3）验收准则； （ 4）产品标识、包装、搬运的规定。 供方的选择与评价 30 质量手册 文件编号： XXXXZSA 共 73 页 第 35 页 标题 5 零部件和材料控制 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 9 月 10 日 合格供方的评价准则 质量保证能力：有稳定的生产技术装备，成熟的技术工艺、标准，已获得质量体系认证的企业，可优先入围。 供方的资质：除供方的营业执照外， A 类、 A 类物资的生产或经营单位应具备规定的资质；必需具备生产经销的许可证。 以往的供货历史和信誉：新增供方需了解其提供产品的用户名单及评价意见；老的供方应统 计过去的供货的质量情况，以质量稳定者为优先对象。 价格的适宜性：比较价格水平，在相同质量的条件下优先选择价格低廉的供货商。 供方的选择与评价 对 A 类物资，由工程部组织调查，收集供方的资质、业绩、历史、信誉及以往合作情况等资料，组织经理、技术负责人、技术质量部对诸多供方进行评价，填写“合格供方评价表”，报零部件责任人审核、经理批准。 对 A、 C 类物资，由工程部负责供方评价，查询、了解供方的企业资质、法人代表、业绩、质量信誉、质量管理体系、供货能力、生产装备 和检测手段等，收集相关的资料，填写“合格供方评价表”报零部件责任人审核、经理批准。 工程部根据审批的合格供方，负责建立“合格供方名单”。 供方的控制 按已划定的 A、 A、 C 类物资，对供方采用不同的控制方式，以确保所采购的物资符合规定要求。 A 类：对施工质量有重大影响的物资，每年至少作一次详细的产品质量保证能力的审核。 产品应符合国家有关法规、安全技术规范的要求，如对实行“生产许可证”或强制标准、强制安全认证的产品，必须通过相应的认证。 对当年使用过的产品，应在审核中记录使用状况。 A 类： 对施工质量有较大影响的物资，每两年作一次对。