烘焙行业质量手册

烘焙行业质量手册内容摘要：

/修订 :1/0 第 15 页 共 31 页 c. 负责顾客投诉及抱怨的受理及跟踪反馈； d. 负责顾客满意度的测量、分析和沟通。 生产部的职责和权限： a. 保质保量及时完成生产任务； b. 在生产作业过程中进行控制管理，合理确定生产节奏，做好各生产环节的进度平衡； c. 负责编制各工序作业指导书和工艺标准，并对 生产人员进行技能培训； d. 在生产过程中抓好产品质量管理和现场管理，督促检查生产作业人员执行工艺要求和质量标准，防止质量事故的发生； e. 负责抓好安全生产工作，防止各种人身安全事故及设备损坏 事故的发生。 生产数据部的职责和权限： a. 负责 订货单的准确录入及审核，并下达生产任务； b. 负责跟踪订单的出货情况，并与相关部门协作； c. 负责接听 800免费电话，接受顾客订单，并将顾客投诉与意见转达相关部门。 研发部的职责和权限： a. 负责新产品开发及产品拓展和改良工作； b. 负责 整理、编写新产品工艺标准和作业指导书，并对生产员工进行生产工艺的培训； c. 负责新产品上市试生产安排； d. 对工艺流程进行跟踪核查，指导工艺操作。 业务部的职责和权限： a. 负责开拓新的销售渠道，建立稳定的客户 群； b. 通过日常拜访和沟通，与客户建立良好的客情关系，完成的销售指标； c. 建立和维护团购客户资料库； 门市部的职责和权限： a. 及时完成公司下达的销售任务； b. 管理公司连锁门市，提高服务质量； c. 执行各类促销活动，并及时反馈顾客意见； d. 合理建议滞销品的停产； e. 负责下门市订单，并控制退货率； f. 对店员进行长期培训，以提高服务质量。 企划部的职责和权限： a. CI/VI维护与执行； b. 负责广告宣传工作，利用各种不同的媒体，扩大公司知名度和品牌的影响力； c. 负责新产品包装的设计工作； 质量手册 版本 /修订 :1/0 第 16 页 共 31 页 d. 负责专案活动的策 划及组织执行。 市场部的职责和权限： a. 负责商圈的评估与分析，做好市场调研，收集与反馈同行动态的信息； b. 进行市场营销分析，提出行销策略及销售促进建议； c. 正确进行产品的市场定位，做好市场规划、过程规划及市场细分等工作； d. 掌握加盟商的基本状况与业务情况，拓展店铺加盟业务； e. 执行与配合开业宣传跟踪，并对开业后销售情况进行分析。 财务部的职责和权限： a. 负责建立健全各项财务管理的规章制度，并根据业务的发展变化制定相应的管理制度，负责协调公司与会计事务所及税务机关关系； b. 负责拟定相应的 资金需求量计划和各种财务预算计划，审核各部门财务预算，并积极筹措资金，合理地分配资金； c. 参与新产品成本测算、协助提供价格制定和调整的基础资料，进行新产品定价 ； d. 妥善保管会计档案资料，控制会计信息使用； e. 负责组织公司盘点工作。 物控部的职责和权限： a. 负责制定公司物资采购计划及安全库存量，组织采购活动的具体实施，使物资的供给能满足公司经营的需要； b. 建立可靠的物资（原材料为主）供应基地，做好供应商的考核评议、优化选择、关系处理等项工作； c. 负责供应商资料的建立及维护； d. 负责仓库的运行和管理，并定期 检查库存物资的贮存状态及保质期。 资讯部的职责和权限： a. 建立完善公司信息沟通渠道，制定公司信息管理控制系统总体规划和办公自动化管理相关规章制度，并督导实施； b. 负责公司 POS、 ERP系统的实施及维护，并对相关部门进行培训，确保系统运行的可靠性； c. 负责公司电话、电脑的日常维护、保养，及时排除各种故障； d. 对公司网络资源进行合理分配，负责使用网络人员权限及网络共享资源的管理； e. 负责保证公司服务器的正常运行及网络的良好畅通，定期进行软件和病毒库的升级，并对操作系统与重要文件进行备份； 管 理者代表 公司最高管理层任命公司管理层中的一名成员作为管理者代表，并明确其职责及权限（见第 ）。 质量手册 版本 /修订 :1/0 第 17 页 共 31 页 内部沟通 总经理应明确质量体系的有关沟通要求，确保在公司内建立适当的沟通过程，以确保对质量管理体系的有效性进行沟通，由行政部主导制定《沟通管理规定》，全公司执行。 管理评审 总则 行政部主导 制定 《管理评审控制程序》，全公司执行。 按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审由公司总经理主持，主要评估公司 质量管理体系改进机会和变更的需要，包括公司质量方针和质量目标，并保持管理评审的记录。 评审输入 各部门根据管理评审计划的安排 ， 准备 过程和产品的相关的 资料 和数据分析报告 ， 以及顾客反馈， 作为管理评审输入的内容。 评审输出 管理评审应对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性做出综合评价，并根据公司内、外部情况的变化采取相应措施及相关决定，主要包括： a. 管理评审所识别出来的质量管理体系及其过程有效性的改进； b. 质量方针、质量目标、组织结构、资源提供以及体系文件等方面的修订和改进； c. 与顾客要求有关的产品和服务的改进机会； d. 使顾客和其他相关方满意的战略和切入点； e. 供方的业绩及评价。 资源管理 公司管理层综合考虑公司的经营范围、顾客需求及有关法律法规要求，经过对公司设施、设备及人力资源现状进 行识别，确认其能够满足运作需要。 资源的提供 公司以适当的方式确定并提供建立、实施、保持、改进质量管理体系所需的资源，通过满足顾客要求，增强顾客满意。 人力资源 人员配置 由行政部主导，公司配置（或委任）具备相应资格和能力的人员（人员是否胜任主要考虑：该员工的教育、培训、经验、技能和意识等方面）担任质量管理体系中各岗位的工作，以保证质量体系有效实施和改进。 质量手册 版本 /修订 :1/0 第 18 页 共 31 页 能力、意识和培训 行政部制定并执行《人力资源控制程序》，以确定： a. 为实现质量方针和质量目 标，确定从事影响产品质量的工作的相关人员应具有的能力和培训需求或资格要求； b. 行政部依公司的发展规划及各部门确定的需求做出计划并协调 /组织相关的人事管理及培训活动； c. 通过考试、考核，评价培训的有效性； d. 通过培训、宣导教育，使各部门 /层次的员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。 e. 行政部保存有关教育、培训、技能和经验等的各项记录。 基础设施 总务部确定、提供和维护实现产品符合性所需的适用的基础设施，包括： a. 建筑物（厂房）、工作场所和相关设施； b. 过程设备（包括 硬件和软件，如生产设备、检测仪器等）； c. 支持性服务（如运输工具、通讯设备等）； 针对上述对基础设施的要求，特别是对过程设备的控制，总务部制定并执行《设备设施控制程序》，以实现产品的符合性，获取顾客满意。 工作环境 总务部及品控部确定和管理实现产品符合性所需的工作环境，如生产特性及原辅材料保管等所需的防潮湿、防火等要求，配置相应的资源，如配备垫板、灭火器等，创造整洁、文明、安全的工作环境，并加以管理，确保产品符合要求。 总务部制定并监督执行《厂区安 全管理办法》，品控部制定并监督执行《卫生标准操作程序》，生产部制定并执行《现场管理规定》，确保工作环境符合要求。 产品实现 产品实现的策划 研发、生产等相关部门策划并确定产品实现所需的过程，确保所有过程的活动与公司质量管理体系的所有要求相一致，并确保过程在受控的条件下运行且输出的产品符合规定的要求；由研发、生产相关部门根据产品的特性编制相应的工艺流程、产品标准、作业指导书、检验规范等文件，以确定： a. 产品实现的质量目标和要求； b. 针对产品确定相应的过程、文件和资源的需求； 质量手册 版本 /修订 :1/0 第 19 页 共 31 页 c. 产品所 要求的验证、确认、监控、检验和试验活动，以及产品接收准则； d. 必要的记录，以证实过程及其产品符合要求。 与顾客有关的过程 业务部编制并执行《销售合同控制程序》，对与产品有关的要求进行识别、确定和评审。 产品有关要求的确定 建立识别产品要求的过程，以确定： a. 顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求； b. 顾客虽然没有明示，但为已知的规定或预期用途所必需的要求； c. 与产品相关的法律法规的要求； d. 公司确定的其他附加要求。 与产品有关要求的评审 业务部应组织有关部门评审与产品有关的要 求，并在决定或承诺向顾客提供产品（如接受订单及其更改、发布销售广告）前进行，以确保： a. 产品的要求都已明确； b. 合同的要求与以前表述的不一致之处已得到解决； c. 公司具有满足规定的要求的能力。 评审的结果及所引发的措施应形成记录，并 予以保持。 若顾客提出的要求未形成文件，相关责任部门在接受顾客要求前应对顾客要求进行整理、确认。 当产品的要求被更改时，责任部门应将更改的相关信息及时准确传递至有关职能部门，以确保有关的文件得到修改，并确保职能部门 /人员清楚已更改的要求。 顾客沟通 营销中心。