民营企业费用报销制度最新整理直接冻黄g

民营企业费用报销制度最新整理直接冻黄g内容摘要：

差员工应严格按照公司制定的《差旅费报销管理制度》执行。 对于超标准支出的差旅费用，特殊情况需要特批后方可报销。 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的 “差旅费报销单 ”及“报销明细单” ，每次报销都必须附 “出差报告 ”和 “出差申请单 ”。 飞机票、火车票、市区车费报销： 飞机票：按公司职务标准，统一由行政部购买飞机票，当事人保管好登机牌，出 差 回来上交行政部，统一由行政部报销使用；如非飞机票报销范围的人员乘坐飞机，必须由权签人，签字同意方可乘坐并报销。 火车票：出差乘坐火车人员，由个人自行购买自行报销，当日当次车票有效，订票费 5 元随同车票一同报销。 市区车费：出差人员在外地所有车费实报实销。 出差人员 在途 交通费报销标准： （ 1） 公 司所有人员远途出差，如选择搭乘轮船时，可以选择卧铺。 （ 2） 部门经理 （ 含 ）以下人员不论时间长短，以硬卧铺车为标准。 （ 3） 部门 经理以上 人员 以软卧或飞机为标准。 （ 4） 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准， 12： 00 出发或 24： 00 以前到达不计天数， 12： 00 以前出发或 24： 00 以后到达以一天计。 低 级 人员陪同高 级 人员远途出差时，可视实际情形同高阶人员搭乘同级标准交通工 具，需在《 出 6 / 13 差申请 单 》 的备注栏 详细注明原因。 而多人出差起讫地点相同时，若共同乘具，但需于坐同辆出租车往返，交通费只能由一人申请。 （ 5） 出差 人员远途出差搭乘交通工具的交通费凭 乘坐票据 报销。 （ 6） 使用 公司交通车辆者不得申领交通费。 住宿费：住 宿标准严格按照出差标准的规定执行，报销时提供住宿正规发票及水单。 出差人员住宿费每日报销标准： （ 1） 出差人员在出差时按照 以下 标准进行住宿，如由于特殊原因无法按照公司标 准进行住宿时，需要向 权签人 进行电话请示，在同意后可以按照高于公司标准住宿。 （ 2） 出 差人员有下列情形之一者，不得报销住宿费用。 ◆ 在交通工具中过夜者 (如火车、汽车等 )。 ◆ 本公司已提供免费住宿处所时。 ◆ 出差地点为自己家所在地。 （ 3） 部门经理级以下员工多人同时出差住宿时同性别员工应选择多人间住宿，多人间 房 费报销标准比照下表金额可上浮 30%。 （ 4） 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准 金额，不予补偿。 （ 5） 超出住宿标准部分由员工自行承担。 （ 6）俩人或俩人以上出差，同性别人应选择标间不可每人一单间，如报销时出现此情况不予报销。 （ 7）出国人员根据实际情况实报实销。 表二： 出差人员住宿费每日报销标准 城市 职务 直辖市、省会城市、深圳、沿海城市之区级 中型城市（区级市、沿海城市之县级） 小型城市（县级市） 部门经理（含）以下 300 元 200 元 部门经理以上 450 元 300 元 总经理 不限 不限 7 / 13 出差补助：出差补助统一由人事部考核并计入当月工资发放。 如因培训或其他福利发生出差，不予发放出差补助。 通讯费 员工无需报销，统一由行政部定期按人事部确认的报销标准发放充值卡。 公司除总经理以外人员因特殊情况而导致通讯费超标，须写申请由总经理特批。 租住费。