标准化(sop)流程图制作规范精品(已压)

标准化(sop)流程图制作规范精品(已压)内容摘要：

解除列管 8 加上单位名称。 【实例】 处理程序若属并行操作关系，其编号请多加一码（如 ， 序编号），并宜排列在流程图同一高度，而下一个处理程序编号，则自动增加 1（如 9）。 【实例】 七、处理程序须以 单一入口与单一出口 （ SingleEntry, SingleExit）特性绘制。 【实例】 1. 研考室：成立推動小組2. 研考室：小組成員工作分配7 . 提報計畫至研考室9 . 標準化項目文件撰寫8 .2 實施教育訓練8 .1 審核計畫通過未通過1.2.是否1.2.是否 9 【修正前】 【修正后】 八、 流程图一页放不下时，可使用连接符号连接下一页流程图。 同一页流程图中，若流程较复杂，亦可使用连接符号来述明流程连接性。 连接符号内请以文数字标示 ，以资区别。 九、相同流程图符号宜大小一致。 十、路径符号宜避免互相交叉。 【实例】 十一、同一路径符号之指示箭头应只 有一个。 【实例】 【修正前】 【修正后】 十二、 开始符号在流程图中只能出现一次，但结束符号则不限。 若流程1.2.是否3.1.2.是否3.是否1.2.是否3.是否 10 图能一目了然，则开始符号及结束符号可省略。 十三、选择结构及重复结构之选择或决策条件，文字叙述应简明清晰，路径并加注「是」及「否」或其它相对性文字指示说明。 十四、流程图中若有参考到其它已定义流程，可使用已定义处理程序符号，不必重复绘制。 【实例】 十五、 流程图若一页绘制 不下，可以使用阶层性分页绘制方式，并在处理程序编号上表示其阶层性。 【实例】 【第一页】 【第二页：处理程序 2的阶层性分页绘制】 1 .研考室：填據請購單2 .秘書室：辦理採購1.2.3.2 .12 .2是否2 .3 11 陆、范例 （一）教育部暨所属各机关计划资本支出预算执行评核作业流程 业业 要要 项项 表表 秘秘 书书 室室 管管 考考 科科 制制 项目编号 秘管 04 项目名称 教育部暨所属各机关计划资本支出预算执行评核作业 承办人员 李美婷 23565906 相关单位 秘书室、总务司、会计处、人事处及业务相关单位 办理时间 一、配合研考会作业期程，当年十月或十一月办理本部及所属机关学校填表说明会。 二、次年三月一日开始 (年度决算编竣后 )填报检讨表及初审作业。 办理期程 每年 03/01至 04/25 注意事项 每年受评核计划范围，依当年度行政院研考会之评核要点为之 有关法令 行政院所属各机关计划资本支出预算执行评核要点 办理方式 一、各计划执行机关于其年度决预算编竣后，应就该年度计划执行结果详加检讨，并同执行差异之理由填写「年度计划预算执行结 果检讨表」，于一个月内报请上级主管部会审核；符合奖励要件之计划，得并提「年度计划建议奖励审查表」办理审核。 二、各部会收到所属各计划执行机关依前款所报数据后，由研考、会计、人事及相关单位组成审核小组进行审核，并依评核要点之奖惩标准作成奖惩建议，必要时得请执行机关提供说明或办理实地查证，于一个 12 半月内完成评（初）核，并将所主管计划之执行结果汇整为一览表，并同综合审核意见送行政院审核小组办理复核。 三、行政院审核小组完成复核后，拟订综合审核意见陈报 院长核定。