某某机械制造有限公司质量手册20xx版20xx523定稿(doc129页)

某某机械制造有限公司质量手册20xx版20xx523定稿(doc129页)内容摘要：

● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ S11顾客满意度 测量 ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ －补充 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ M6内部审核 ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 20 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 21 莱州金雁机械制造有限公司 章节号： 06 质量手册 实施日期： 编号： JY/TSQM2020 公司质量职责 分配表 页码：共 4 页 / 第 4 页 版次： 02 ★ 修改码： 02 章 节 条款 （ ISO/TS16949： 2020） 过程识别 （顾客导向） 总 经 理 管 代 顾 客 代 表 品管 部 技 检 部 制 造 部 供 销 部 财 务 部 车 间 S12过程的监视 和测量 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 量 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ S13产品的监视和测量 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 验 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ （无） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ S14不合格、纠正 和预防 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ －补充 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ M7数据分析和 使用 ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● M8持续改进 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ S14不合格、纠正 和预防 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ /分析 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 说明： ●表示主责部门或主责人员符号；○表示协作部门或协助人员符号。 公司组织结构及职责的确定、变更都需要总经理召开会议讨论，并 由总经理批准，以文件的形式通知各相关部门和人员。 22 莱州金雁机 械制造有限公司 章节号： 07 质量手册 实施日期： 编号： JY/TSQM2020 PDCA 过程方法 页码：共 1 页 / 第 1 页 版次： 02 ★ 修改码： 02 输出 输出 基于过程的质量管理体系流程图 质量管理体系持续改进 顾客 要求 顾客 满意 管理职责 产品实现 产品 资源管理 测量、分析和改进 23 莱州金雁机械制造有限公司 章节号： 07 质量手册 实施日期： 编号： JY/TSQM2020 范围 /应用 /删减 页码：共 1 页 / 第 1 页 版次： 02 ★ 修改码： 02 1 范围 本手册依据 ISO/TS16949： 2020 标准要求， 结合本公司的实际情况编制而成，包括： 1） 适用于确认组织质量管理体系的范围与要求； 2） 适用于需要证实公司质量管理体系运行实施和保证提供合格产品能力的场合 3） 适用于 通过质量管理体系的有效运作，持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意的体系框架表述。 4） 适用于提供给顾客的二方审核和认证机构的三方审核使用。 5） 适用于公司质量管理体系运行中的指导、 审核和改进。 6） 适用于公司 汽车驱动端盖及其他汽车、工程机械配件的生产、销售和服务。 2 应用 本手册应用于铸造产品的机械加工制造 中 从事过程开发、生产制造和服务的所有人员、场所和过程。 本手册充分描述了公司 按照 ISO/TS16949:2020 建立的质量 管理体系，在产品实现的全过程中，顾客负责产品的设计和开发，公司 按照顾客提供的图纸、技术 规范和技术要求展开产品质量先期策划，进行产品实现过程的设计和开发。 公司不承担产品设计和开发。 由于公司产品由顾客提供图纸 /样品，本公司转化后生产，不涉及产 品设计责任，故对 ISO/TS16949： 2020 标准中 条款中与产品设计要求有关的条款进行了删减。 公司质量管理体系满足 ISO/TS16949： 2020 标准中除上述说明的删减部分以外的所有要求，并不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求，否则，不能声称符合该标准。 汽车驱动端盖及其他汽车、工程机械配件、高压电器开关的生产、销售和服务 24 25 莱州金雁机械制造有限公司 章节号： 质量手册 实施日期： 编号： JY/TSQM2020 质 量手册 再版修改说明 页码：共 3 页 / 第 1 页 版次： 02 ★ 修改码： 02 1. 质量手册 的再版修改或增加的内容 1） 体系文件（包括质量手册、程序文件、作业文件）的版号由 2020 年的 A/0 版，修改后表示方法为：版次： 02 / 修改码 02。 用以说明 2020 版的质量管理体系文件的版次为延续的第 2 版，修改了 2 次。 这样修改更直观、更明确。 2）对 2020 版质量手册附录【质量目标 /过程绩效指标】进行修改，按识别的过程设置相应的绩效指标，使之更加简洁、明确。 增加了公司级核心数据（包括产品增加值、销售收入、 产品成本等）的控制要求。 见 2020 版质量手册附件4：【公司级核心数据和过程绩效指标一览表】。 3） 公司产品 汽车驱动端盖的外观喷漆过程、产品发出运输过程实行外包。 公司对外包的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任，对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素的影响： a. 外包过程对公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响； b. 对外包过程控制的分担程度； c. 提供应用 实现所需要控制的能力。 由品管部根据外包过程的性质和所涉及的风险，编制【外包过程控制程序】予以规定。 通过与供方签订协议、 对供方特殊过程规范和能力进行确认、对供方质量管理体系进行要求、进行现场审核以及进货检验或验证，按标准 【 采购 】的规定 对这些外包过程进行监视和控制。 4）第 章基础设施增加了关于信息系统控制的描述，并针对公司计算机以及网络系统管理，编制了【信息系统控制程序】作为控制依据。 5）根据标准第 章新增加的“注”，针对公司使用的三坐标测量仪使用的测量软件，在 2020 版质量手册 章中增加了“测试软件工具使用前必须置于技术状态管理之下，以满足预期用途能力的适用性”的要求，并通过定期评审和测试，使软件在生命 周期中的完整性、一致性和可追溯性得到保证。 6）根据标准第 章增加的“注”，在 2020 版质量手册 章中增加了“顾客感受的的监视和测量方法”，规定了监视顾客感受可能的渠道和方法。 7）同时，根据 2020 版标准，还对一些相关的论述和用词进行调整和更新，使 2020 版质量手册与标准要求更符合，具有更强的可操作性。 26 27 莱州金雁机械制造有限公司 章节号： 质量手册 实施日期： 编号： JY/TSQM2020 质量手册 再版修改说明 页码：共 3 页 / 第 2 页 版 次： 02 ★ 修改码： 02 28 2. 再版后的质量手册的基本特点 本手册依据 ISO/TS16949： 2020 标准，结合本 公司的实际 情况 编制而成，由此而构成 了 公司质量管理体系过程。 包括： 1） 公司质量管理体系覆盖的过程包括 汽车驱动端盖及其他汽车、工程机械配件、高压电器开关的生产、销售和服务 2） 公司 产品毛坯的铸造过程实行外购，由供销部按标准 【采购】要求实行控 制，进行供方体系开发和供方过程监控，并在质量手册 和 两个章节予以描述。 3）公司对驱动端盖外观喷漆过程进行外包， 由 供销部和制造部 分别按标准【采购】 和 【生产和服务提供】 要求实行控 制。 4） 公司接单后，根据顾客要求进行产品 实现过程的 设计， 进行 APQP 策划和 PPAP 生产件批准，直至批量生产、 包装出厂。 5） 公司存在顾客提供财产的过程发生，主要是顾客提供产品 图样、工程要求等 技术信息 和产品样件，在 和 两个章节均 对顾客财产进行控制要求的描述 ，主要由供销部、技检部分别予以控制。 6） 公司在 产品生产进行了过程设计的 展开，在质量手册中 将 与 作为产品策划和过程设计合并到一起， 同归于产品质量先期策划，并编制【产品质量先期 策划和控制计划】予以 描述 ，由技检部实施控制。 7） 质量手册 规定对必须识别的顾客导向过程（ COP）、支持过程（ SP）、管理过程（ MP）等一些关键过程，分别编制支持性文件（共 40 个程序文件）， 一并合订成册。 8） 质量手册根据公司产品的生产规模、过程及其相互作用的复杂及难易程度和人员的能力，编制了相应的程序文件 和必要的作业文件 予以控制，控制的程度与实际管理的要求是一致的。 9） 质量手册对质量管理体系所包括的过程顺序和相互关系进行了必要的 描述。 3. 手册的管理 1）品管 部负责质量手册的管理并执行【文件控制程序】 的 要求。 2） 质量手册分为 ―受控 ‖和 ―非受控 ‖两种文本，受控的质量手册加盖 ―受控 ‖印章。 公司内部使用的均为受控文本，非受控文本只限于对外发放。 29 莱州金雁机械制造有限公司 章节号： 质量手册 实施日期： 编号： JY/TSQM2020 质量手册 再版修改说明 页码：共 3 页 / 第 3 页 版次： 02 ★ 修改码： 02 3） 品管部 根据工作需要，确定【质量手册】的持有人，发放时作好记录。 持有人应妥善保管，如有丢失或损坏，应提出申请，经品管部批准后补发。 4） 质 量 手册的修改应由建议人提出申请，公司管理者代表审查并由总经理批准后方可修改。 修改时，对所有受控的质量手册都要修改，非受控的质量手册可不修改。 4. 术语和定义 本手册采用 了 ISO9000 族、 ISO/TS16949： 2020 标准以及五大手册阐明的 术语和定义。 30 莱州金雁机械制造有限公司 章节号： 质量手册 实施日期： 编号： JY/TSQM2020 引用标准或手册 页码：共 1 页 / 第 1 页 版次： 02 ★ 修改码： 02 本公司建立和保持质量管理体系引用和参考以下标准和文件，引用的标准构成了本手册的一部分，标准随时会被修改，请注意引用新的标准。 表 1： 引用的 2020 版 ISO9000 核心标准 标准编号 标准名称 说明 ISO9000:2020 质量管理体系 基础和术语 ISO9001:2020 质量管理体系 要求 ISO/TR10017： 2020 ISO9001： 2020 的统计技术指南 表 2： 引用的技术规范 标准编号 标准名称 说明 ISO/TS16949： 2020 质量管理体系 汽车 生产件及相关维修零件组织应用 ISO9001： 202。