工程质量检测实验室程序文件第四版

工程质量检测实验室程序文件第四版内容摘要：

所有采购活动。 3 职责 开展新项目由本单位负责人审批 操作室负责人负责对本室开展的检测项目提出易耗物品的申请。 技术主管、质量主管、 检测科 负责对操作室申请进行审批，由 办公室 保管对库存情况进和调查。 负责人 对采购申请进行审批。 办公室 负责具体购置工作。 检测室 负责验收。 4 过程 供应品的识别： a 试验检测中所使用的测量仪器，试验设备及辅助设备。 b 检测过程中所需的零配件，试剂及其它消耗材料。 新项目工作的采购申请。 本单位负 责人 根据工程要求及上级领导部门的要求审批所需开展的新项目。 技术主管根据已审批的项目，选择标准的方法，根据方法，拟定所需的仪器、试剂、用其它物品，并根据项目试验阶段的需求，拟定各种物品的具体数量，经保管确认已无库存，或库存不足或不全时，提出书面申请，上报最高管理层。 操作室的采购申请。 检测 室负责人根据现有易耗物品的情况根据一个阶段的检测任务，在所购物品保质期允许的情况下，采购一定数量的物品，提出申请。 技术主管、 检测室负责人对 申请进行初审签字，保管员确认已无库存或库存不足或不全时，将申请上报最高管理层。 办公室 应根据 负责人 批准的采购申请中注明的物品名称、技术要求、数量、提供时间等信息，制定采购计划，报 负责人 审批后，进行供应商的选择并实施采购。 供应商的评价和选择 办公室 根据采购申请的计划要求，对检测有影响的采购活动中的供应商进行评价。 办公室 根据采购申请的计划要求，根据以下原则提出供应商名单。 a 遵循优质低价的原则。 b 供应商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况。 c 可持续的原则，如良好的售后服务等。 程序文件：外购控制程序 JHCX062020 技术主管应协调 办公室 对供应商进行评价，评价应包括以下内容： a 供应商的资信能力。 16 b 供应商的供货业绩。 c 质量保证能力。 d 价格。 e 交货情况。 f 服务情况。 办公室 应根据对供应商的评价结果，选择合格的供应商，并填写《合格供应商登记表》，供应商已经选定如无特殊原因，一般不得改变。 办公室 应建立合格供应商档案，内容为： a 供方调查。 b 评价记录。 c 生产能力或每批供货量。 d 服务质量。 e 供方的名称、地址、联系方 式等，生产产品名称等。 f 产品的检验合格证书。 采购 对于供应商在本地的可采用到供方现买的方式和供方送货的方式进行购买。 对于供应商在外地的可采用供方送货或邮购方式，邮购时应注 明： a 购置的技术要求。 b 购置的质量要求。 c 购置的具体名称、规格、型号、数量、价格、金额。 d 供货期限等。 e 需方的地址、名称、联系方式等。 对非现货供应的应签定采购合同，采购合同应包括以下内容： a 供方名称、地址、联系方式。 b 需方名称、地址、联系方式。 c 采购品的名称、规格、型号、数量、单 价、金额。 d 交货的期限，运输方式等。 采购品的验收 验收依据： a 采购计划注明的质量技术要求。 b 采购合同注明的质量技术要求。 c 国家行业颁布的产品的技术标准。 程序文件：外购控制程序 JHCX062020 d 试验室验收细则。 验收由 办公室 负责， 办公室 应按下列程序进行验收： 17 a 根据进货发票及采购计划及验收依据逐项进行验收。 b 采购数量较少的逐个验收，数量较多的采取抽样的方法进行验收。 c 对于不能自己进行验收的，应聘用外部有资质的合 格人员进行验收。 d 验收合格的产品，填写验收单，并将产品交 办公室 管理。 e 对验收不合格的产品，交给采购员进行退货。 采购产品的保管 验收合格的产品，应交保管入库，并按供产品的贮存要求的环境进行贮存，具体方法如下： a 所有产品应在规定的条件下贮存。 b 危险品应进行有效隔离。 c 对有温度和湿度要求的，应采取措施，保证其环境达到要求，必要时，有环境记录。 d 对仪器设备，应组织计量检定，并建立仪器设备档案。 资料管理 采购过程中的所有记录，均应按记录控制程序进行管理。 5 相关文件 《设备管理程序》 JHCX192020 《新项目评审程序》 JHCX322020 《量值溯源程序》 JHCX202020 《记录控制程序》 JHCX122020 6 质量记录 《采购申请 、计划 表》 JHZJ00162020 《 供方质保能力调查表 》 JHZJ00172020 《供应商评 定记录 表》 JHZJ00182020 《合格供应商登记表》 JHZJ00192020 《 新购仪器设备验收（入库）单 》 JHZJ00202020 程序文 件：检验控制程序 JHCX072020 1 目的 为了保证检验结果的及时性、准确性、科学性、有效性，应对检验的过程进行管理。 18 2 范围 适用于所有检验项目的操作过程。 3 职责 办公室 负责检验工作的受理、编号、组织、样品管理及记录和报告副本的保存及报告的发放。 检测室 负责检验的实施。 检测室负责人 对检验过程进行监督检查。 技术主管（授权签字人）负责报告的批准。 4 过程 办公室 抽取样品执行《抽样程序》，抽样时申请抽样人必须到场。 办公室 根据委托合同书上的报告交付时间负责制定日常的工作计划，每日的工作安排严格按照预定的计划进行。 工作之前，由 办公室 下发任务单，上面应注明报告交来时间以及其他相关信息。 试验人员凭任务单到样品库管理处，领取样品传递单及样品，办理领取手续，样品的传递严格执行样品处置程序。 如工作期间出现仪器设备不能正常运转，停电等特殊情况（工作无法进行），试验人员除了将情况记录在仪器、设备使用台帐上，并上报 检测 室进行确认后，提出处理意见 ,还要将其记录在任务单的备注中， 检测室负责人 以此来延长报告交来时间或暂 缓分配相关的任务。 工作开始前，经授权使用仪器设备的试验员应核查操作室的环境、仪器设备是否符合此项试验的要求。 正常后在相应的记录上登记试验的开始时间、环境条件及仪器设备的状态。 试验员应持证上岗，并按照给定的检测方法以及相应的作业指导书，从准备样品开始进入试验阶段。 现场检测应按《非固定场所检测工作的管理程序》进行。 对试验过程中的原始数据，应及时记录在原始记录单上。 读取数据时必须保证两个人及以上人数在场。 当试验需要使标准物质时，应进行登记。 当客户有要求时，应确保 其它客户机密的前提下，允许客户或代表合理进入试验的相关区域，观察为其进行的试验过程。 试验的最终数据得出后，应再次考查并记录完成时间环境，仪器设备是否正常，确保数据有效。 试验数据的记录按《 检测 数据的分析与校核程序》执行。 试验过程中发现异常，应执行《不符合检验工作的控制程序》 程序文件：检验控制程序 JHCX072020 试验结束后，对需要留样的样品试验员要按程序要求送回样品库，将原始记录单上的内容输入软件系统中后，与任务单一并交给 检 测室负责人。 如试验在任务单规定的时 19 内完成， 检测室负责人 签收。 如超期，无特殊情况试验科长在最高管理层的授权下，对违反任务单上要求的同志按有关规定进行处罚。 试验员将试验记录交给报告打印员进入结果报告程序。 5 相关文件 ａ .《抽样程序》 JHCX222020 ｂ .《检验数据的分析与校核程序》 JHCX152020 ｃ .《非固定场所检验的管理程序》 JHCX172020 ｄ .《不符合检验工作的控制程序》 JHCX092020 ｆ .《保护客户机密信息和所有权的程序》 JHCX022020 6 质量记录 《样品流转单》 JHZJ00572020 《仪器设备使用记录》 JHZJ00252020 《标准物质使用登记表》 JHZJ00682020 程序文件： 申诉、投诉 处理程序 JHCX082020 1 目的 建立监控体系，收集、分析客户或其他方面满意和不满意信息，并将此作为评价质 20 量体系的方法之一。 正确处理来自客户或其他方面对本单位工作质量不满意的 申诉、投诉 ，维护本公司信誉。 2 范围 适用于来自客户和内部 申诉、投诉 的受理、处理过 程。 3 职责 办公室 为 申诉、投诉 的受理部门 与处理部门。 相关责任负责人负责制定纠正、预防措施并组织实施。 办公室 负责跟踪验证所采取的纠正、预防措施的有效性。 4 过程 申诉、投诉 的信息来源 客户申诉、投诉 与客户的直接沟通 问卷与调查 来自消费者组织的报告 媒体的报道 内部职工座谈与谈话 行业研究活动 申诉、投诉 的受理、调查、确认 办公室 热情接待来人、来电，尽可能详细问明情况并做好记录并向质量主管汇报。 质量主管责成 办公室 会同相关责任部门认真阅读申诉、投诉材料，通过调查核实，分析研究，确认事实并在此基础上做出判断，涉及被 申诉、投诉 的人员应回避。 如遇异议可与信息来源处联系取证。 申诉、投诉 的处理 属于下列情况之一的，按《实施纠正措施的程序》制定和实施纠正措施： 质量体系适应性和有效性方面的问题。 检测工作质量方面问题。 责任人职业道德方面的问题。 仪器设备检定方面的问题。 属于下列情况之一的，按《预防措施的程序》 JHCX112020 制定和实施预防措施： 客户或其他方面期望、要求。 通过调研引发的其他潜在的不符合倾向。 经确认不属于本单位责任的问题，办公室应在一周内通过与抱怨方沟通解决。 可采 程序文件： 申诉、投诉 处理程序 JHCX082020 取书面或口头的方式解决，并详细记录。 当 申诉、投诉 成立时，应分清责任，吸取教训，防止类似事件再次发生。 21 当客户 申诉、投诉 涉及本单位质量体系的适应性、有效性时， 办公室 应报告质量主管决定 是否进行附加审核或向本单位负责人建议增加管理评审。 根据调查分析结果，质量主管填写《申诉、投诉处理报告》，报请本单位 负责人 同意后，由 办公室 主任 向申诉、投诉者或其他方面通报处理结果并征求意见，以消除因试验室工作失误而造成的不良影响。 办公室 负责人 就因本单位过失所造成的客户损失与其协商解决，必要时给与赔偿。 办公室 对收集的信息进行统计分析，确定客户的需求和期望继续改进的方面，得出定性或定量的结果提交管理评审。 办公室 应将所有 申诉、投诉 的受理、处理资料、记录整理交由 办公室 存档。 当 申诉、投诉 对处理结果仍有异议时，可上诉上级主管部门处理解决。 5 相关文件 《实施纠正措施的程序》 JHCX102020 《预防措施的程序》 JHCX112020 《内部审核程序》 JHCX132020 《管理评审程序》 JHCX142020 6 质量记录 《申诉、投诉登记表》 JHZJ00302020 《申诉、投诉处理报告》 JHZJ00312020 程序文件：不符合的检测工作控制程序 JHCX092020 1 目的 为保证所建质量体系的有效运行，必须对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不合格报告发放或使用。 22 2 范围 适用于对不符合质量体系管理要求和技术要求的检测活动，以及不合格报告的控制。 3 职责 办公室 负责对质量体系和技术运作的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理结果。 本单位负责人 对严重不符合项做出处理决定。 质量主管负责对一般不符合工作做出处理决定。 检测 室负责对不符合工作采取纠正措施和预防措施。 4 过程 不符合项的识别 本单位领导从内部审 核、管理评审、外部设备比对、处理客户抱怨等环节上发现不符合项。 办公室 在对质量体系审核和监督时及时识别体系运行和技术运作中的不符合项。 检验人员按照质量体系文件要求开展检测工作，一旦发现偏离，则予以记录。 操作室负责人通过对本室开展的检测工作过程进行监督，在人员、设备、方法、样品处置和环境条件等方面进行核查，发现问题及时记录。 各部门再将所发现的不符合工作汇总后报质量保证组。 报告的批准人通过对报告的格式、所含信息量、执行标准情况和结果。