在用汽车车用cng气瓶安装质量保证手册

在用汽车车用cng气瓶安装质量保证手册内容摘要：

第一层：质量保证手册 第二层： 控制 程序文件 第三层： 作业指导书和 记录文件 质量保证手册 （ 1）质量保证手册是本公司开展质量管理的纲领性文件，是促进质量保证体系有效运行，实现持续改进的法规性文件。 同时向用户及第三方展示本公司的质量保证体系并提供质量保证承诺。 （ 2）质量保证手册由质量保证工程师依据《压力容器安装改造维修许可规则》及 TSG Z00042020《特种设备安全技术规范》的要求，结合本公司的生产管理实际情况组织编写、经 经理 审核， 批准后颁布实施。 （ 3）质量保证工程师负责组织手册的编写、登记、发放、收回、修改、存档等管理工作，保证现场使用版本的有效性。 （ 4）手册发放对象为公司主管领导，质保体系责任人，及有关科室、车间负责人。 手 20 中山鑫新 质 量 手 册 版本： A 修改： 00 第 2 章 质量保证体系文件 共 3 页 第 2 页 册应有受控编号，并对 持有者进行登记。 （ 5）各部门在业务活动中如需向用户或有关单位提供手册时，必须提出申请，经质保工程师批准、登记，方可提供非受控版本。 （ 6）为保证手册适用性 和有效性，应对手册适时的修改。 由质量保证工程师组织进行修改，报 经理 批准后组织实施。 （ 7）手册审查每年进行一次。 其全面修订原则上四年一次，再版后旧版由质量保证工程师负责收回并注销。 （ 8）手册持有者要办好手续，妥善保管，不得擅自更改和增删内容。 程序文件 （ 1）程序文件与质量方针一致，由质量保证工程师组织各相关部门根据本公司实际情况起草编写，经 经理 批准后颁布实施。 文件发放要登记管理。 （ 2）为保证文件的适用性和有效性，应对文件适时的修改。 由质量保证工程师组织进行修改，报经 经理 批准后组织实施。 文件修改要有记录。 （ 3）文件审查每年进行一次。 其全面修订原则上四年一次，再版后旧版由质量保证工程师负责收回并注销。 质量记录 （ 1）质量记录是提供产品过程符合标准法规要求及质量保证体系有效运行的证据。 （ 2）是为安装的专用装置具有可追溯性及制定预防纠正措施提供信息，质量记录必须真实、清楚。 （ 3）质量记录由技术科负责编写，工艺质控责任人负责审核 ，编写后转生产科安排生产。 质检责任人应监督质量记录的填写及时性、准确性。 21 中山鑫新 质 量 手 册 版本： A 修改： 00 第 2 章 质量保证体系文件 共 3 页 第 3 页 质量计划 质量计划是记录安装的专用装置从材料采购至车辆出厂的全过程，体现安装气瓶车辆的安全性能符合法规标准的文件。 （ 1）质量计划记录安装气瓶车辆实现过程的每一个工艺工序控制实施环节步骤（控制点、见证点、停止点）。 （ 2）质量计划要记录及时、真实、完整、字迹规范清晰。 （ 3）质量计划由技术科工艺员统一编制，经工艺 质控责任人审核后按相应工序进行记录，各工序由操作人填写记录内容并签字，工序相应检验人员进行签字确认。 质量保证体系文件的控制 （ 1）所有文件，在履行规定的审批手续后方可予以发布实施，以确保文件是充分适宜的； （ 2）必要时对文件进行评审和更新，并重新批准； （ 3）文件的更改由原审批部门审批并做好记录； （ 4）文件按规定范围进行发放，并做好发放记录； （ 5）失效和作废的文件，由原发放部门负责收回，需要留作参考的，作出“废止” 标识后保存，不需要保存的审批并登记后销毁。 （ 6）本公司的《文件资料管理规定 》对质量记录的编制、标识、贮存、保护、检查、保存期限和处置进行有效的控制，以提供安装气瓶车辆的质量符合要求和质量保证体系有效运行的证据。 （ 7）记录由规定的管理部门进行收集、编目和保管，并建立记录档案和借阅台帐，以便于存取和检索，防止记录损坏、变质和丢失； （ 8）根据《容规》及其它相关规定的有效期限，确定保存期限；超过保存期限的记录，由记录的保管部门列出清单，经质保工程师批准后销毁，并建立销毁记录； （ 9）除非合同要求或得到质保工程师的批准，记录不得向顾客或第三方借阅。 22 中山鑫新 质 量 手 册 版本： A 修改： 00 第 3 章 文件和记录控制 程序 共 2 页 第 1 页 总则 本公司建立 ZS/XX0012020《文件和记录控制 程序 》，质量保证体系文件的构成、编制、审批、发放、使用、修改等事项做出规定，以保证质量体系运行和质量验证的可追溯性。 并向公司内外部提供质量证实。 质量保证体系文件的构成 （ 1）质量保证体系文件：质量手册、程序文件、工艺手册、以及证实质量保证体系有效运行的质量记录； （ 2）技术性文件：设计文件、生产图样及工艺文件等； （ 3）外来文件：国家或行业颁布的有关法律、法规、规范 、标准及用户提供的文件等； （ 4）其它文件：与质量保证有关的上级文件。 质量保证体系文件控制职责 (1)质量保证工程师负责质量保证体系文件和与质量有关的上级文件管理。 (2)质检负责人 负责设计文件、生产图样、工艺文件、检验文件、各类质量文件和资料 的归档管理。 (3)办公室负责与产品有关的法律，法规，产品标准的归口管理。 质量体系文件控制程序。 起草 — 审核 — 批准 — 印刷 — 归档 — 发放使用 — 使用管理 — 回收处理（修订或销毁） 质量保证手册 (1)质量保证手册由质保工程师组织编写，经总 经理批准后发布实施。 质量手册的解释权属质保工程师。 (2)质量保证工程师按规定发放并登记管理。 (3) 质量保证手册，质量保证体系程序文件，根据国家或行业新标准颁布实施后及时修改及体系文件中所引用的已废止的标准。 “内部质量评审”进行修改，删去不合理的条款，补充完善合理的条款，确保质量保证手册既符合标准又有实用性。 (4)质量保证手册版本更换，原则上四年一次。 质量程序文件、工艺文件、作业指导书等操作性文件，根据其性质（技术、 23 中山鑫新 质 量 手 册 版本： A 修改： 00 第 3 章 文件和记录控制 共 2 页 第 2 页 工艺、检验、生产、服务等）归口起草，经专业责任人或质保工程师审核批准后 ，由质管办负责组织印刷、发放、使用、管理。 质量体系文件重印必须经标准化审查。 文件修改按 条规定程序进行，并填写技术文件更改通知单发有关单位，及时回收被废止的文件防止误用。 车辆档案、检验记录由质检科汇总整理，资料室负责保管，保存期至少为 7 年。 国家标准 、行业标准、设计图样等技术档案，由质量保证工程师建档管理。 产品档案、技术档案，每年清点一次，对到期 或应废止的档案资料，资料室列出清单，经质保工程师审批后销毁。 程序文件： ZS/XX0012020《文件和记录控制》 记录文件： XX0301《图样、技术文件发放记录》 XX0302《质量手册发放单》 XX0303《质量手册传递单》 24 中山鑫新 质 量 手 册 版本： A 修改： 00 第 4 章 合 同 控 制 共 1 页 第 1 页 总则 本章建立 ZS/XX002 — 2020《合同管理控制程序》对合同（生产计划）签定，合同（生产计划）评审做出规定，以保证合同（生产计划）执行的严肃性，建立良好的企 业信誉。 本公司所有安装气瓶的车辆都必须签定合同（生产计划），对用户的负责，并根据本公司的资源条件和质量保证能力表达承诺，认真执行。 市场调研 市场调研由经营科和技术科负责 市场调研范围 （ 1）市场环境调研。 占领本地市场开拓周边市场。 及时了解国家有关方针政策发展规划，掌握不同地区车辆的需求。 （ 2）技术发展调研。 及时了解安装工艺的新技术、新工艺、新材料的采用情况。 （ 3）用户调查。 了解用户对车辆性能、价格，质量及服务的要求和满意程度。 对调研的情况及时报告分管领导和 经理 ，以便对 合同（生产计划）签定、合同（生产计划）评审和新技术、新工艺、新材料的应用做出决策。 合同 （生产计划） 评审 根据本公司的资源能力、质量保证能力，安装情况的复杂程度、技术条件、标准、交货期、价格等综合分析，签定合同并严格执行。 参加评审人员 合同评审由经营、材料、工艺等单位有关人员参加。 参加评审人员签名负责。 合同评审记录由经营科建档保存，保存时间应在四年以上。 合同签定后应纳入《合同管理台帐》。 合同 （生产计划） 更改 在合同（生产计划）执行过程中，任何一 方提出合同变更必须征得对方同意方可变更。 因合同（生产计划）变更造成的费用增加或损失，原则上由提出合同（生产计划）变更一方承担。 合同（生产计划）变更内容由供销科书面通知生产、技术等部门。 程序文件 ZS/XX002 — 2020《合同管理控制程序》 记录文件 XX0401《合同评审记录》 XX0402《合同管理台帐〉 25 中山鑫新 质 量 手 册 版本： A 修改： 00 第 5 章 材 料、零 部 件 控 制 程序 共 4 页 第 1 页 总则 本公司建立 ZS/XX003— 2020《材料、零部件 控制程序》，对燃气汽车专用装置部件、焊材等，从采购开始到发放车间生产的全部管理程序、控制要求及有关人员的职责作出规定，以确保车用气瓶安装用材料准确无误，具有可追溯性。 职责和权限 工艺员负责提出“材料消耗明细表”。 办公室 负责按公司生产计划编制材料及标准件采购计划，选择供方，择优采购，负责材料入厂管理，建帐、发放。 检验员 负责材料的检验。 材料 ，零部件 责任人有权随时监督检查材料质量控制管理工作，并负责材料代用的审批或联系工作。 外购单位考察评价 以质量管理办公室为主组织有关人员对 燃气汽车专用装置部件的 供货单位和厂家进行考察评价，了解其产品（材料）质量状况、质量管理情况、设备能力、质量控制检测手段，质量证明文件资料的可 信性，据此择优选定协作单位，并签订协议，明确技术质量要求。 采购 办公室 根据“材料消耗定额明细表 ” ，核对库存，编制采购计划，报 经理 批准后采购。 采购员按计划择优订货采购，无有效质量证明文件的材料不准采购。 材料到货交验 材料进厂后暂存待验区。 采购员将材料质量证明文件交保管员。 保管员填写“材料、零部件验收入库通知单” ，而后将“材料、零部件验收入库通知单”连同质量证明文件一并交 检验员。 检查验收 26 中山鑫新 质 量 手 册 版本： A 修改： 00 第 5 章 材 料、零 部 件 控 制 程序 共 4 页 第 2 页 检验员持“材料验收入库通知单”及质量证明文件，与保管员共同验收。 保管员在规定部位逐件打上编号标记，不能打钢印标标记的材料，可用无腐蚀记号笔做好标记。 检查验收内容 （ 1）检查质量 证明文件项目、内容、规格、材质是否符合标准，证件是否齐全。 （ 2）查看材料标记是否清晰与质证书相符。 （ 3）查看表面质量（锈蚀、裂纹、重皮等）情况。 （ 4）复核尺寸、规格数量是否与进货单据相符。 （ 5）经 检验员检验确认后，办理入库。 对不合格的材料做好标记放到不合格区。 气瓶、高压管路无钢印号、无论有无质量证明书，不得使用。 材料检验审批 材料检验完毕，检验员将“材料、零部件验收入库通知单” “材料质量证明文件”一并交材料责任人审查批准。 材料验收记录表” 由保管员保管、材料质量证明文件由检验员暂存：材料用完后交检验科存档。 材料入库保管 保管员凭“材料、零部件验收入库通知单”办理入库手续，填卡、建帐。 材料入库后应按规定分类整齐堆放（气瓶要独立、分类）存放，防止锈蚀，标记准确。 材料标记要保持清晰，如有标记模糊应予恢复，并经检验员核实。 材料保管应做到帐、卡、物相符。 材料发放 材料发放的依据是“材料计划”“材料领料单”。 27 中山鑫新 质 量 手 册 版本： A 修改： 00 第 5 章 材 料、零 部 件 控 制 共 4 页 第 3 页 车间技术员按上述依据开具领料单，并注明产品名称、部件名称等，车间负责人签字后领料。 发放受压元件材料时，技术员应到现场确认，监督发放。 保管员对所发材料或部件签字负责。 焊接材料管理 .1 焊接材料订货按 、 规定执行。 焊接材料检验入库。 焊材进厂后由材料检验员验收，核对质量证明文件，填写“焊材检验入库通知单”经焊接责任人批准后入库，保管员应在焊材包装盒（袋）做标记，检验员做上确认标记。 焊材领用、回收按第七章“焊接质量控制”规定进行。 经检验不合格的材料由采购人员负责退货。 附： 材料质控系统控制点一览表 程序文件： ZS/XX003— 2020《材料、零部件控制程序》 记录文件： XXO501《供方目录》 XX0502《供方质量。