国美电器erp操作流程

国美电器erp操作流程内容摘要：

费 用 由 责 任方 或 责 任 人 承担 ， 承 担 比 例参 照 附 件 《 包装 附 件 收 费 一览 表 》 ；3 、 客 户 原 因 导致 的 退 货 如 包装 附 件 缺 损 需扣 收 相 关 费用 ， 扣 收 比 例参 照 附 件 《 包装 附 件 收 费 一览 表 》。 退 还 客 户 现金 ， 当 面 点 清货 款 请 客 户 签字 确 认1 、 上 门 核 查 商品 有 缺 陷 的 或符 合 9 天 满 意 保障 的 均 可 为 客户 先 办 理 手 续退 换 货 专 员 需 及 时 跟 踪 协 调 ， 厂 家 需 定 期 与 我 司 核 对 办 理 相 关 退 换 款 手 续 （ 已 结 算的 由 厂 家 直 接 退 款 ， 未 结 算 的 厂 家 先 为 客 户 办 理 ， 后 凭 相 关 凭 证 到 我 司 办 理 退 换 款手 续 ）厂 家 接 到 国 美 的 《 退 换 货 专 用 登 记 表 单 》 后 需 在 6 0 分 钟 内 与 客 户 商 确 具 体 的 上 门时 间 ， 并 将 商 确 结 果 回 传 至 门 店 ， 厂 家 人 员 需 按 时 携 带 货 款 上 客 户 家 办 理 相 关 手 续 (七 )代销商品要货流程（门店代销） 分部业务部业务员 业务部经理 /总监 门店经理 制要货申请单 审核修改各门店汇总的要货申请单 根据授权审批要货申请单 审批后的要货申请单数据自动在进货申请单中生成 综合业务 —— B 要货单 —— 1 制单 序号 岗 位 业 务 描 述 1 门店经理 根据各自门店的销售情况，库存结构向业务部制要货申请单。 2 业务部业务员 系统汇总各门店的要货申请单业务部相关业务员根据汇总数据及实际库存量调整修改要货申请单。 3 业务部经理 /总监 根据授权审批要货申请单。 (八 )门店代销商品进货流程 门店代销商品订货流程 门店经理 /主任 根据 门店的库存结构和销售情况，制订单，分部相关业务或门店经理进行审核 主任、经理 供应商 门店库管 根据订货单将商品配送至 根据订单制入库单 门店财务人员 入库单 订货单 打印订货单 传真至供应商 验收商品，根据实收数量入库 打印入库单 供应商出库单 留存入库单结算联 综合业务 —— C 商品定货 —— 2 制单 序号 岗位 业务描述 1 门店主任、经理 根据门店的库存结构和销售情况，制订单，分部相关业务、门店经理进行审核 2 门店主任 打印一联订单，传真给供应商 3 供应商 供应商凭出库单及订货单将 货送往相应门店 4 门店库管 门店相应库管对送货商品进行验收，验收时以实际到货数量及合格商品数量为准，同时抵消门店该商品的残损数量，以实际数量进行入库 5 门店财务人员 根据订单制入库单 根据随货同行联审核入库单并打印三联：仓库联、结算联、记账联。 财务留存记账联，仓库联转交库房 点击此处输入供应商信息 点击此处可输入商品信息 (九 )商品入库流程 序号 岗位 业务描述 1 供应商送货人员 供应商持商 品《商品订货单》和 《送货单》送货。 2 仓库保管员 根据供应商《送货单》在进行实货验收，确认可收下的商品型号及数量并注在订货单上 验收通过后，完成系统入库在《送货单》上签字，当天收回入库单的仓库联。 3 财务人员 根据订货单及送货单制《商品入库单》，厂家供应商送货人员持《送货单》到财务室 财务人员依据供应商《送货单》上的《商品入库单》单号调出原单号进行审核入帐，并打印三联《商品入库单》，一联财务留存，一联汇总转交仓库，一联供应商。 在结算联上加盖结算章。 注：收货数量不得大于订货数量。 营业结束后，门 店财务打印《入库单汇总表》（分门店、配送中心），将订单、入库单记账联、《厂家送货单》随货同行联做为附件， 于当 /次日交分部财务审核记账。 库房有终端商品入库流程 供应商送货人员 仓库保管员 商品订货单 送货单 审核入帐 打印三联商品入库单，并留存记账联 商品入库单结算联 财 务人员 制入库单 确认可收下的商品型号及数量并注在订货单上 清点实货 ,电脑验收 (十 )门店代销商品退厂流程 序号 岗位 业务描述 1 业务员、门店主任 对于滞销品及残次品由业务部业务员与供应商协商，得到供应商确认函或负数《厂家出库单》。 2 业务员、门店主任 填写《商品退厂单》并制单选择部门及所退商品的型号、数量、批次、价位。 3 门店财务 根据供应商盖章后的确认函或红票进行审核，审核时直接削减财 务帐。 并打印三联《商品退厂单》，一联记帐联；一联仓库联；一联供应商联。 留存记账联，仓库联、结算联交供应商，到仓库提货。 4 门店库管 凭《商品退厂单》的仓库联查询所退商品，按执行做发货，留存《退厂单》的仓库联 综合业务 —— F 商品退厂 —— 1 制单 门店主任或店长可在此制作代销商品退厂单 门店代销产品退厂流程 业务部业务员、门店主任 门店财务 门店库管 审核《退厂单》记帐 商品退厂单 制《商品退厂单》 供应商 打印三联《商品退厂单》，留存记账联 查询所退商品 供应商确认函或负数《厂家出库单》 与供应商协商退厂 商品退厂单（仓库联、结算联） 退厂发货，留存《退厂单》的仓库联 准确输入所退商品的基本信息，否则系统会提示无此商品 注：门店经销商品退厂必需分部结算会计签名，流程与代销商品退厂一致 选择批次的结存数量不能大于退货数量 (十一 )门店暂存商品出入库流程 厂家送货至门店 —— ＞ 主任、店长、相关业务在厂家送货单签名确认 ＞ 库房制入库单—— ＞门店财务审核记帐 （出入库流程一致） 厂方出具暂存商品零元入库单，须门店经理签字确认 促销员拿着厂方零 元入库单至库房制单，库房生成入库单号 促销员拿着单据到财务室，财务审核印鉴、商品数量、型号、规格，无误后审核，打印一式三联暂存商品入库单，经手人签字。 （白联与厂家单据粘对留存财务室，粉联交库房，黄联交厂家） (十二 )根据市调报告调整零售价格流程 超权限 不同意 同意 序号 岗位 业务描述 1 营业员 根据卖场部要求及门店所辖调研范围进行市调。 2 门店经理 若超出权限，上报业务部，注明原因：即市调调价。 3 门店干事 更改价签。 4 业务部业务员 根据门店上报的市调报告，录入优惠单。 注明原因：即市调调价。 同时通知业务部同供应商协商供价，通知财务部记台帐。 5 业务部业务 员 同供应商协商供价，达成一致后取得供应商降价确认函 (型号、数量、单价 )。 根据确认函制作进价变价单，调价数量 =库存 +残次 +分部调拨 +加盟店调货 6 业务部业务员 根据新供价制作价格文件更改零售价。 未达成一致制做新价格文件只更改零售价。 7 财务部主管 根据供应商降价确认函及业务部提供的进价变价单冲台帐冲应付帐款并调整供价。 营业员 营销部业务员 门 店干事 门店主任 营销部业务员 财务部主管 根据市调报告调整零售价格流程 录入优惠单 汇总填写市调报告 更改价签 进行市调 制作新价格文件更改零售价及供价 记台帐 未超权限 冲台帐记应收降价款 同供应商协商供价 降价确认函（型号、数量、单价） 制作新价格文件只更改零售价 制作进价变价单 (十三 )集中配送商品换货流程 同型号换机 序号 岗 位 业务描述 1 门店经理 /副经理 审核顾客所退商品是否符合退 货条件；是否有供应商的故障单；查询商品可卖数，确认有新品可供调换； 2 录入干事 根据供应商的故障单调取并复制顾客档案，录入更换的商品信息（数量为一正一负），在备注中录入二次运费的承担人；。