商贸公司规章制度范本(共5篇)

商贸公司规章制度范本(共5篇)内容摘要：

和领导提出。 端正工作态度，提高敬业精神。 爱护公司财物，节约公司开 支。 要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。 四、 公司主导思想及宗旨 要以公司利益为基本准则。 以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心，以强力销售为目标。 公司同事之间要彼此互相尊重。 要以卓越的方式去完成所有工作任务。 我们要向时间要发展，提高工作质量和工作任务。 即速度 开放方针公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。 五、 业务管理制度 出现业务问题要及时汇 报、沟通，妥善处理，并引以为戒。 下次再犯同样的错误，罚款 100 元。 业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。 如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。 尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。 对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款 100元 /次。 对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。 一次退货额度在 200元 300元者，倒扣工资 1%、 300元 500元者倒扣 2%、 500元 800元者倒扣 3%、 800 元以上者倒扣 4%、超过 2020 元者倒扣6%。 由于业务原因造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各承担损失的 50%，并且不享受当月的提成和各项补助。 业务巡店要如实，准确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能生效。 公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。 若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。 上班期间开小差，一 经发现按旷工处理。 每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。 收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生后果按相关条款处理。 丢失票据或货物要如数赔偿。 1每周六下午 5： 00为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。 1每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公 款者一元罚一百元，依次类推。 1上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。 以备回访、落实、解决问题，并能达到 业务上的及时沟通。 1出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清楚，数量核实准确。 在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。 1业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。 1对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据，如果确无电脑票据，必须凭店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。 1在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正 常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。 1收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。 1每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。 会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。 对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。 工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予 30 元 100 元罚款。 2单月退货额度累计超过 4000 元者，不享受公司补助，超过 6000元者，只发基本工资。 并追究片区经理责任。 六、 库房管理制度 库存商品要摆放整齐，保持库 房干净、整洁。 杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。 每月中旬与客服开单对库，核实是否相符。 每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。 对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。 发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。 库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。 发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。 特殊情 况除外。 库管当日发货数量要当日与公司客服核对，以便客服与业务或配送核对数据。 库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。 如在当月考核中发错货三次以上者，处于 30 元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励 50 元。 七、 业务流程图︴ 店方传真定单 ————↓业务巡店下单 ———主管签字审核 ——→开票人员开具发货单库管财务回单超市 回款备注： 第一联存根要与第四联出库 保持一致。 客服开单用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。 第一联作为做内部帐的凭据。 对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。 八、 配送制度 配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。 装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。 在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。 在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。 在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。 在整个送货过程中，要保管好货物、票 据及货款。 遇到问题要及时与业务或经理沟通。 在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。 九、 辞职与辞退规定辞职公司员工决定辞职时，员工应提前 15 天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。 辞退 公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。 被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。 公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。 （ 1）、严重违反公司管理制度。 （ 2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。 （ 3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。 （ 4）、工作消 极怠工及工作态度不端正者。 新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。 第三部分 薪资福利待遇公司所有员工的工资待遇，除有特殊规定，均以依照本办法办理。 本办法于每年年底根据公司的经营情况重新修订一次。 第一章序号 123 职位及工资级别 职位级别 合计 业务代表 业务主管 片区业务经理 基本工资 2800 300 3000 500 10000 700 话费补助 300 500 700 860 1000 1160 交通补助 4 司机 2800 300 300 8605 库管 2800 300 300 8606 配送专员 2800 300 300 9607 理货员 2020 200 300 7508 会计 3000 200 200 10509 出纳 2850 200 300 40010 业务经理 2500 300 300 700 备注： 新员工上岗，试用期间一律按相应职位基本工资的 90%发放，无任何补助。 试用期为一个月，表现良好能力突出正式上岗，不合格者，予以劝退。 劝退者按试用期间工资标准发放。 正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。 第二章 销售人员新酬与考核制度（只适用于商超）（一）业务代表薪资考核制 度 所有业务代表一律实行无任务制。 但每个业务代表单月回款低于 万者，无提成；低于 万者，无补助，只发放基本工资。 连续两个月低于 万元者，公司给予辞退。 实际回款额一律按净回款额计算。 业务代表纪律严明，处理业务问题妥当，处处为公司利益着想，销售业绩连续三个月提升显著，即可晋升为业务主管级别，享有业务主管级别待遇。 各业务代表提成，根据掌管片区回款独立核算，提成制度如下： A、单月回款 5 万以下者，按 1%提成（含 5 万元） B、单月回款 5万 8万者，按 %提成（含 8 万元） C、单月回款 8万 12万者，按2%提成（含 12万元） D、单月回款 12万 18万者，按 %提成（含 18万元） E、单月回款 18万元以上者按 %提成备注： 提成按超过部分相应阶段的提成比例计提成。 市内大店连锁一律按 %计提提成。 公司为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无提成，但公司给予一定比例的奖金。 （根据活动另定，不影响年终奖） 年终奖金（考核周期为每年 2 月 1 日至次年 1 月 31日止清零） A、每位业务代表全年销售回款在 40 万元，即可计提年终奖金 %。 B、每位业务代表全年销售回款在 60 万 以上者，计提年终奖金%。 C、每位业务代表全年销售回款在 100 万以上者，计提年终奖金 %。 （二）片区经理薪资考核制度 片区业务经理要管好辖区内各终端卖场，对各终端卖场做到不断提高销量，提升终端运作水平。 要根据不同时期拟定市场策略，规划市场布局，达到快速持续发展。 管理业务代表的日常业务并加以督导，使其不断提高业务技能和业务水平。 并及时安排辖区内送货。 对于公司新品要及时进店，对其进场的陈列、销量进行跟踪并及时调整。 达到新品销量不断提升的目的。 各片区业务经理对该片区负有主要责任，无论是市 场销量回款，还是市场维护。 对于片区市场单月销售低于 10 万或单月回款低于 8 万的片区，片区经理不享受提成，若连续两个月完不成，提出严重警告；连续三个月完不成，给予撤职。 各片区经理的提成按各片区总回款额的 5‰ 计提。 各片区经理要对公司制订的销量任务合理分配化解，并完成公司下达的指标。 年终奖金 （以销售目标责任书为准） a 、完成全年指标的 70%，年终奖金2020元。 b 、完成全年指标的 80%至 90%，年终奖金计提 2‰。 C、完成全年指标的 90%至 100%，年终奖金计提 ‰。 d 、顺利完成任务指标以上 者，计提 3‰。 e 、超额完成 15%以上，额外奖金 2020 元。 备注：参考数据依照，公司片区经理目标责任书。 第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度 要全力支持配合销售工作。 内勤要准备好销售所用的各种证件及资料，并做好备份。 及时打好配送单，便于及时送货。 内勤要做好客户挡案便于及时沟通。 对于有用来电做好记录。 库管要准确无误配好每天的发货商品和数量，并保管好所有商品；将退货损失降到最低。 无特殊原因造成的车辆违章均由司机自行承担。 如果单月销量突破 50万或回款 40万元以上之一，计提 %的 基金。 具体分配方案如下：内勤占 10%、财务占 10%、库管占 10%、司机占 16%作为销售单月奖金，剩余部分作为公司集体活动基金。 活动基金的使用去向是集体游玩或共餐。 由公司经理按大多数人意愿使用。 年终奖金公司按全年回款额的%计提。 内勤占 20%、库管占 20%、司机占 30%、财务占 20%，另 10%作为特别奖励，奖给全年为公司做出突出贡献的人。 第四章：福利 假日及休假制度（ 1）我国的法定节日，元旦一天、春节七天、五一国庆各两天，我公司按此执行。 （ 2）至于圣诞节、端午节、中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保 证工作和效率的情况下，让大家能够轻松一下。 （ 3）每年公司组织员工集体活动一至两次，届时可以带上伴侣一起参加。 其他（ 1）每年的中秋节和春节，公司将根据总体经营情况，给每一位员工发一些节日礼物以示祝福。 （ 2）公司将于每年 7—9 月逢高温酷暑天气及 11—1 月严寒天气，公司将提供部分备用金以备消暑防寒之用。 第四部分 财务管理制度第一章：会计岗位职责 贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。 负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月 10 日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整的反映财务状况，并按季度进行财务分析。 责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算并督促客服催款；作到帐帐相符、帐实相符，发现不符，必须查明情况，及时汇报。 善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。 守公司财务机密。 成上级领导交办的其他工作任务。 第二章、出纳的岗位职责 责现金及银行转帐票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条抵库，不得坐支营业额。 据会计人员的签 章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付 据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 制有关收入、支出的会计凭证，登记银行存款。 现金出纳日记帐，保证帐款相符。 责保管未签发的支票、支票本及以签发的支票存根。