卡夫食品公司质量手册

卡夫食品公司质量手册内容摘要：

《文件销毁申请》。 18 管理职责 章节号 版本 2 页次 1/2 1 目的 规定公司总经理应承诺和实施的活动。 2 范围 适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3 程序概要 管理承诺 公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重 要性 a) 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； b) 总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关； c) 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见《质量方针》和《管理策划控制程序》。 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 总经理应确保公司质量管理体系动作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。 以顾客为中心 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。 总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到： 确定顾客的需求和期望 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。 使转化成的要求得到满足 19 a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准 的规定； b) 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订， 因此组织转化的要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 主管部门的检验及联络 公司应有一套适用于通知外部组织参观或检查卡夫食品的制度，以及存货的抽样、调整或补救的相关制度。 来自外部主管部门的参观、检查或样品采集 主管部门采取某些行为 产品被召回 卡夫食品的联络人名单及联系地址应是有效的和及时更新的 当卡夫食品储存中的产品中某一品种被管理机构取样，有关这个品种的所有产品（ SKU/生产期间）应被控制（隔离），同时需保存相关记录。 在该批产品被释放之前，或运输到卡夫指定的地点，或进行销售前，应联系卡夫食品签约代表，给予其相应的指令。 接下来应采取何种行动的决定应由卡夫食品的联系人做出并保存记录 卡夫食品应保存一份被外部主管部门取样的产品的副本 给予卡夫食品的通知应尽量 在当天完成，最迟应在下一个工作日 为实现上述要求，本章编制下列文件； 标题 ISO9001： 2020 对照条款 质量方针 管理策划控制程序 、 职责 、 权限 和沟通 、 、 管理评审控 制程序 20 质量方针 章节号 版本 2 页次 1/1 1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为： “ 体系运行有效 管理持续改进 产品安全放心 服务客户满意 ” 本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。 2 本方针与公司总体经营方针相适应、 协调，它是公司经营方针的重要组成部分。 体现了满足要求和持续改进的承诺。 3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行《管理策划控制程序》。 4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 5 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。 6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。 总经理： 年 月 日 21 管理策划控制程序 章节号 版本 2 页次 1/2 1 目的 对实现组织的质量目标进行管理策划。 2 范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 3 职责 总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。 质管部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 4 程序 质量目标 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为： a) 产品 合格率达到 95%，今后三年内每年递增 1%； b) 开发新产品总体一次成功。 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。 进行质量策划的时机 组织在下列情况下需进行质量策划： a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b) 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化； d) 现在体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《实现过程的策划程序》。 质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。 质量策划 内容应包括： a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资 源配置 c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评 22 管理策划控制程序 章节号 版本 2 页次 2/2 审过程和活动的改进； d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 质量策划输出文件的编制原则 a) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致； b) 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特 殊的要求增加新的内容。 质量策划输出文件的编制、审批和发放 《质量策划输出文件》由质管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 《质量策划输出文件的封面必须写时策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 质量策划的实施、监督检查和更改 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质管部。 质管部对质量策划实施情况进行检查和验 证，协调相应的资源，并填写《质量策划实施情况检查表》报告总经理。 质量策划的更改 a) 《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请》，经部经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行； b) 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。 质量策划所形成的相关文件，由质管部负责存档保存。 5 相关文件 《文件控制程序》。 《实现过程的策划控制程序》。 6 质量记录 《质 量策划实施情况检查表》。 《各部门的质量策划输出文件》。 《文件更改申请》。 23 职责、 权限 和沟通 章节号 版本 2 页次 1/2 职责和权限 总经理按公司质量方针、质量目标的实现和质量管理体系的要求确定组织机构并进行职能分配，对与质量管理体系相关的部门和人员明确职责、权限和相互关系。 最高管理层成员和各部门及质检（化验）、内审人员的质量职责和权限： a) 总经理 主持公司的日常工作，向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性； 制订并发 布质量方针、质量目标； 批准并颁布《质量手册》，对质量管理体系的建立和变更进行策划； 确保质量管理体系的运行获得必要的资源； 确定和设立与质量管理体系相适应的组织机构，并规定其职责； 任命管理者代表； 主持管理评审； 决定质量管理体系的重大改进措施； 对体系、过程、产品的符合性负总责。 b) 常务副总经理 领导质量管理体系文件的编制工作，审核《质量手册》； 负责产品销售策划活动； 对监视和测量、数据分析、改进等活动负领导责任； 负责设备管理和工作环境管理工作，确保安全生产和食品安全 卫生； 批准产品实现的工艺技术文件； 对工艺不合格或产品不合格所采取的措施有审批权； 合理调配人力资源，调动全体员工的积极性； 负责各级各类员工的培训工作； 负责协调采购、营销以及产品发运等工作； 完成总经理交办的其他工作。 c) 副总经理 负责市场开发和产品销售工作； 负责对合同评审和顾客满足度测量工作进行督促、指导； 对产品服务质量、顾客沟通和市场开发工作负总责； 24 d) 生技部 负责质量管理体系文件和记录的管理和归档、文秘等工作； 负责日常行政事务工作； 负责过程的监视和测量、数据分析 、改进措施的归口管理工作； 负责内审和管理评审活动开展的归口管理； 负责人力资源的管理、确保从事影响的产品质量工作的人员是有能力胜任的； 负责教育培训工作，编制培训计划并组织实施； 负责员工作业绩的考评； 负责工作环境和消防、治安安全的管理工作； 负责基础设施的管理，确保生产用水、用电正常以满足生产需要； 负责产品实现策划； 1 负责编制工艺、技术文件、并对关键工序进行监控； 1 参与不合格品的评审工作。 e) 营销 部 负责成品的标识、包装、搬运等工作； 负责顾客满意度测量以及分析工作； 负责产品防护和成品库的管 理； 负责产品的发运工作； 负责交付和交付后发现的不合格品的处置工作； 负责建立顾客档案，并保管好销售合同（协议）。 f) 采供部 负责采购控制工作，对采购物资质量负责； 负责对供方进行选择、评价和控制； 负责原材料库和采购物资防护的管理工作； 负责不合格采购产品的处置工作； 负责建立供方档案，并保管好采购合同。 g) 质检部 全面负责采购产品、过程产品和最终产品的监视、测量工作； 负责产品标识的归口管理工作； 负责监视和测量装置的管理； 负责关键工序的管理工作； 负责不合格品的控制 ； 负责产品入库的放行审批； 负责产品质量记录的管理工作，组织质量统计，质量分析工作； 对最终产品质量检验的符合性、准确性负总责。 25 h) 各车间 严格执行设备管理、安全文明生产、食品卫生、工艺技术文件等作业文件，确保产品质量满足顾客要求； 负责对生产设备进行维护、保养； 确保生产环境的整洁、卫生、安全、有序； 确保圆满完成生产计划； i) 检验（化验）人员 严格按检验规程、产品技术标识对采购产品、过程产品和最终产品进行检验（化验）或测量； 按规定要求认真填写检验（化验 ）记录，并对记录中的数据、结论负责； 做好检测仪器（装置、工具）的维护、保养工作； 负责对不合格品的隔离、报告、评审工作。 j) 内审员 负责按内审计划的安排开展内审工作； 确保审核的公正性，对审核发现不合格报告负责，并对相关纠正措施进行跟踪验证； 总经理任命 同志为公司管理者代表。 其职责、权限见本手册第视。