公司内控流程手册内容摘要：
.................................................... 14． 1． 2 非核心业务外包申请流程 ............................................................................. 14． 2 项目计划及资质控制 ................................................................................................... 14 ． 2 ． 1 项 目 计 划 书 审 核 流程 ..................................................................................... 14． 2． 2 承包方资质审查流程 ..................................................................................... 第 15 章 企 业 对 子 公 司 业 务 层 面 的 控制 ........................................................................................... 15 ． 1 ． 1 子 公 司 重 大 投 资 审 核 流程 ............................................................................. 15． 1． 2 子公司投资项目评估流程 ............................................................................. 15． 2 母子公司合并财务报表控制 ....................................................................................... 15 ． 2 ． 1 母 子 公 司 合 并 抵 销 分 录 编 制 流程 ................................................................. 15． 2． 2 母子公司合并财务报表编制流程 ................................................................. 第 16 章 企 业 财 务 报 告 编 制 准 备 及 其 控制 ....................................................................................... 16 ． 1 ． 1 年 度 财 务 报 告 方 案 编 制 流程 ......................................................................... 16． 1． 2 重大影响交易会计处理流程 ......................................................................... 16． 2 财务报告编制及其控制 ............................................................................................... 16 ． 2 ． 1 年 度 财 务 报 告 编 制 流程 ................................................................................. 16． 2． 2 合并会计报表编制范围变更流程 ................................................................. 第 17 章 企 业 人 力 资 源 规 划 与 需 求 控制 ........................................................................................... 17 ． 1 ． 1 战 略 规 划 业 务 流程 ......................................................................................... 17． 1． 2 员工需求分析流程 ......................................................................................... 17． 2 人员招聘培训与离职控制 ........................................................................................... 17 ． 2 ． 1 职位分析流程 ................................................................................................. 17． 2． 2 招聘管理流程 ................................................................................................. 第 18 章 企 业 信 息 系 统 与 审 批 控制 ................................................................................................... 18 ． 1 ． 1 信 息 系 统 战 略 规 划 流程 ................................................................................. 18． 1． 2 重要信息系统政策制定流程 ......................................................................... 18． 2 系统开发与维护控制 ................................................................................................... 18 ． 2 ． 1 信 息 系 统 自 行 开 发 流程 ................................................................................. 18． 2． 2 信息系统开发招标流程 ................................................................................. 第 19 章 企 业 衍 生 工 具 与 审 批 控制 ................................................................................................... 19 ． 1 ． 1 衍 生 工 具 业 务 审 批 流程 ................................................................................. 19． 1． 2 衍生工具业务风险评估流程 ......................................................................... 19． 2 衍生工具交易与监督检查控制 ................................................................................... 19 ． 2 ． 1 衍 生 工 具 交 易 记 录审查流程 ......................................................................... 19． 2． 2 衍生工具交易检查执行流程 ......................................................................... 第 20 章 企 业 企 业 并 购 与 审 批 控制 ................................................................................................... 20 ． 1 ． 1 潜 在 并 购 交 易 审 核 流程 ................................................................................. 20． 1． 2 并购交易管理控制流程 ................................................................................. 20． 2 并购交易准备与控制 ................................................................................................... 20 ． 2 ． 1 并 购 意 向 书 编 制 流程 ..................................................................................... 20． 2． 2 并购意向书审核流程 ..................................................................................... 第 21 章 企 业 关 联 方 界 定 及 其 控制 ................................................................................................... 21 ． 1 ． 1 关 联 方 名 录 编 审 流程 ..................................................................................... 21． 1． 2 关联交易记录审查流程 ......。阅读剩余 0%
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