北京x软件股份公司内部管理流程、业务流程全套(编辑修改稿)

北京x软件股份公司内部管理流程、业务流程全套(编辑修改稿)内容摘要：

人：项目中心总监 流程制定人： 审核 : 签署： 项目部 研究院工程部 研究院组件部核心平台组 研究院组件部专题组 组件部部门经理 资源中心 责任人 备注 核心平台组组长 工程部经理 质量控制测试主管 核心平台组组长 资源管理员 项目经理 3 系统定制 验收，进 行实施 框架组装 归档 组件开发流程 —— 项目中组件开发流程（ Ⅳ ） 9 5 Y Y：通过； N：未通过 7 功能测试 11 N 质量控制 N 8 流程 规划中组件开发流程 流程文件编号： 本流程共 2页之第 1 页 生效日期 : 流程协调控制部门：研究院 流程负责人：项目中心总监 流程制定人： 审核 : 签署： 项目总监 组件部部门经理 研究院组件部专题组 研究院组件部核心平台组 资源中心 责任人 备注 项目中心（副）总监 组件部经理 项目中心（副）总监 组件部经理 研究院工程控制主管 组件部经理 资源管理员 《 组件规划说明书 》 《 项目计划 》 《 综合评审记录 》 《 组件设计说明书 》 《 质量控制组件设计说明书评审记录 》 《 组件开发需求 》 总体设计 组件规划 立项，制定 项目计划 N 1 评审 质量控制 Y 提出开发需求 Y N 组件开发流程 —— 规划中组件开发流程（ Ⅰ ） 1 2 3 4 5 Y：通过； N：未通过 6 存档 12 流程 规划中组件开发流程 流程文件编号： 本流程共 2页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门：研究院 流程负责人：项目中心总监 流程制定人： 审核 : 签署： 项目总监 组件部部门经理 研究院组件部专题组 研究院组件部核心平台组 资源中心 责任人 备注 专题组组长 组件部经理 研究院工程控制主管 核心平台组组长 资源管理员 组件部经理 资源管理员 《 开发进度周报 》等组件研发相关文档 《 内容验收单 》 《 软件缺陷报告 》等相关测试文档 《 框架组装说明 》 1 《 项目总结 》 1 《 资源中心验收单 》 组件开发流程 —— 规划中组件开发流程（ Ⅱ ） 组件研发 内容验收 质量控制 N N 存档 Y 1 项目总结 框架组装 存档 Y 9 7 8 11 12 Y：通过； N：未通过 10 12 流程 产品合作流程 流程文件编号： 本流程共 2页之第 1 页 生效日期 : 流程协调控制部门：产品中心 流程负责人：产品中心总监 流程制定人： 审核 : 签署： 质量控制部 营销中心 对外合作部 专家委员会 CEO 决策委员会 责任人 备注 对外合作部经理 对外合作部经理 专家委员会主席 CEO 资源管理员 决策委员会主席 对外合作部经理 《 潜在合作产品信息说明 》 《 潜在合作产品论证方案 》 《 潜在合作产品商务谈判 》 《 综合评审记录 》 《 评审规程 》 《 软件质量保证文档 》 《 资源中心验收单 》 《 软件缺陷报告 》 等相关质量控制文件 决议 进行商务谈判 存档 4 4 3 N 从相关部门 汇总产品信息 1 产品流程 —— 产品合作流程（ Ⅰ ） 7 决议 Y：通过； N：未通过 1 准备论 证方案 Y N 4 超过 CEO权限 专家论证 未超 CEO权限 Y 5 5 2 流程 产品合作流程 流程文件编号： 本流程共 2页之第 2 页 生效日期 : 流程协调控制部门：产品中心 流程负责人：产品中心总监 流程制定人： 审核 : 签署： 资源中心 产品部 对外合作部 项目中心 CEO 技术支持部 营销中心 责任人 备注 CEO 资源管理员 对外合作部经理 产品部和项目中心（副）总监 技术支持部经理 质量控制主管 客户经理 资源管理员 《 潜在合作产品信息说明 》 《 潜在合作产品论证方案 》 《 潜在合作产品商务谈判 》 《 综合评审记录 》 《 评审规程 》 《 软件质量保证文档 》 《 资源中心验收单 》 《 软件缺陷报告 》 等相关质量控制文件 制作资料 资料包装 产品培训 产品流程 —— 产品合作流程（ Ⅱ ） 产品包装 存档 7 合同评审 4 N Y 存档 7 1 质量控制 8 产品销售流程 5 技术包装 技术包装 产品体系 项目体系 6 6 Y 流程 产品研发流程 流程文件编号： 本流程共 4页之第 1页 生效日期 : 流程协调控制部门：产品部 流程负责人：产品总监 流程制定人： 审核 : 签署： CEO 产品部 执委会 产品中心总监 资源中心 责任人 备注 CEO 产品经理 执委会主席 资源管理员 质量控制主管 产品中心（副）总监 资源管理员 产品中心总监 质量控制主管 产品中心 总监 资源管理员 《 产品规划说明书 》 《 立项报告 》 《 综合评审记录 》 《 质量控制立项报告和可行性分析报告说明书 》 《 项目计划书 》 《 质量控制项目计划评审记录 》 《 资源调度单 》 产品规划 立项 立项评审 项目计划 安排项目资源 Y 存档 N 存档 N 评审 1 产品流程 —— 产品研发流程（ Ⅰ ） 1 2 5 3 10 Y：通过； N：未通过 质量控制 存档 4 10 10 3 Y N 质量控制 Y N 6 7 11 11 流程 产品研发流程 流程文件编号： 本流程共 4页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门：产品部 流程负责人：产品总监 流程制定人： 审核 : 签署： CEO 产品部 技术委员会 执委会 资源中心 责任人 备注 产品经理 专家委员会主席 质量控制主管 产品经理 资源管理员 专家委员会主席 质量控制主管 资源管理员 《 需求分析说明书 》 《 质量控制需求分析说明书评审报告 》 《 资源中心验收单 》 1 《 评审规程 》 1 《 总体设计说明书 》 1 《 概要设计说明书 》 产品流程 —— 产品研发流程（ Ⅱ ） Y：通过； N：未通过 Y Y 需求分析 质量控制 总体设计 内容控制 N Y 存档 N 1 8 质量控制 N Y 9 内容控制 N 存档 2 15 12 10 10 3。