乳制品食品公司质量食品安全手册

乳制品食品公司质量食品安全手册内容摘要：

书面形式外，还可包括电子媒体、硬拷贝或它们的组合。 公司 质量和食品安全 管理体系 文件控制的内容主要有： a） 文件在发放前对其充分性和适用性进行评审和批准； b） 任何文件的更改必须按程序规定进行控制； c） 对文件进行编号、编目，并标识现行版本，以便于检索和识别； d） 确保在使用现场，均可获得适用文件的有效版本； e） 与质量管理体系和 HACCP 体系的策划和运行所需的外来文件 的控制。 f） 防止使用作废文件，若因法律需要或积累资料等目的，需保留作废文件时，则应予以适当标识； 作为 质量和食品安全 管理体系 活动和产品质量证实的记录表单应按文件要求实施控制。 文件控制的详细规定见《文件控制程序》。 办公室 负 责制定《记录控制程序》，并组 织、监督实施。 本公司记录的控制范围为： ISO 9001:2020 标准所要求的记录、 GB/T27341－ 2020《危害分析与关键控制点（ HACCP）体系 食品生产企业通用要求》和 GB/T27342－ 2020《危害分析与关键控制点（ HACCP）体系 乳制品生产企业要求》 所要求的记录以及公司产品实现过程中监视和测量记录，以证实本公司产品的品质和卫生安全符合要求和食品 质量和食品安全 管理体系 有效运行。 本公司记录的控制要求包括：标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。 记录应保持清晰、易于识别和检索。 HACCP 计 划制定、运行、验证等记录应保持， HACCP 计划记录应至少包括以下信息： a) 产品描述记录：企业名称和地址、加工类别、产品类型、产品名称、产品配料、产品特性、预期用途和顾客对象、食用（使用）方法、包装类型、贮存条件和保 广西 百色壮牛牧业有限公司 质量 和食品 安全手册 A/0 13 质期、标签说明、销售和运输要求等。 b) 监控记录：企业名称和地址、产品名称、加工日期、操作步骤、 CCP、显著危害、关键限值（操作限值）、控制措施、监控方法、监控频率、实际测量或观察结果、监控人员签名和监控日期、监控记录审核签名和日期等。 c) 纠偏记录：企业名称和地址、产品名称、加工日期、偏离的描述和原因、采 取的纠偏措施及结果、受影响产品的批次和隔离位置、受影响产品的评估方法和结果、受影响产品的最终处置、纠偏人员签名和纠偏日期、纠偏记录审核签名和日期等。 d) 应保持 HACCP 计划应有的记录。 如，验证活动记录主要有： HACCP 计划修改记录、半成品成品定期检测记录、 CCP 监控审核记录、 CCP 纠偏审核记录、 CCP 现场验证记录等。 记录控制的详细规定见《记录控制程序》。 5 管理职责 管理承诺 公司总经理代表最高管理层郑重承诺： 以本手册为纲，全面贯彻执行 ISO 9001:2020《质量管理体系 要求》 、 GB/T27341－ 2020《危害分析与关键控制点（ HACCP）体系 食品生产企业通用要求》和 GB/T27342－ 2020《危害分析与关键控制点（ HACCP）体系 乳制品生产企业要求》 以及与食品安全相关的法律法规，通过建立、实施和保持 食品 质量和食品安全 管理体系 ，实现本公司的 质量和食品安全 方针和目标，并通过持续改进，不断为顾客提供满意的产品。 公司将通过如下方式（主要以文件和记录等形式）为管理承诺证实： a) 利用会议、简报等形式定期或不定期地向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的 重要性； b) 组织制定 质量和食品安全 方针，形成文件并批准发布，为公司的 质量和食品安全 管理提供一个关注的焦点； c）组织制定中长期 质量和食品安全 目标，形成文件并组织实施、监视和测量，对实施结果定期汇总，形成 记 录。 d) 按计划的时间间隔进行管理评审，确保食品 质量和食品安全 管理体系 的适宜性、充分性和有效性； e) 为产品实现和食品 质量和食品安全 管理体系 有效运行提供必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品符合 法律 法规要求 和顾客要求以及使 体系有效运行，并得到持续改进。 以顾客 为关注焦点 总经理应确保在 质量 管理体系文件化过程中，将顾客要求和期望及食品 安全等 法规的要求转换为公司的要求，并纳入各级文件中。 广西 百色壮牛牧业有限公司 质量 和食品 安全手册 A/0 14 质量安全方针 公司的 质量和食品安全 方针，由总经理批准发布，它体现了公司的质量安全宗旨和方向，与本公司在食品链中的作用相适宜，并向全员宣贯，各级组织和员工应充分理解并贯彻到自己的日常工作中，以确保满足要求和持续改进，并得到定期评审。 方针在充分体现沟通，要有可测量的目标来支持。 质量安全方针见 06 章。 策划 总经理为了确保质量安全方针得以实现并便 于测量和评审，已建立了量化的质量安全目标。 它包括了顾客要求和期望，并要求各职能部门和员工结合本职工作制定自己的质量安全目标并加以实施。 质量安全目标见 06 章。 为实施 GB/T9001： 2020 标准 ， 公司针对产品特点已进行了全面质量策划，形成了以本手册为纲领的质量管理体系文件，确定了过程及管理过程的程序。 制定了 质量和食品安全 方针、目标，确保所需资源以及实施持续改进的具体方法。 今后在生产新产品或为满足顾客及社会的特殊要求的情况下， 要 明确过程和责权，确保资源和持续改进。 职责、权 限和沟通 总经理根据 质量和食品安全 管理体系 运行的需要，建立相适应的 食品 质量和食品安全 管理体系 组织机构（详见附录 2）。 各部门的职能见附录 3《职能分配表》和职责见附录 各级各类人员的质量、卫生安全职责见 《岗位 规范 》。 所有员工有责任向 HACCP 小组组长报告与食品安全管理体系有关的问题。 各级主管应通过教育、培训等形式，使全体员工掌握本岗位的职责和权限，并在 食品 质量和食品安全 管理体系 中认真履行自己的职责和权限，以促进有效的 质量和食品 安全 管理。 /HACCP小 组长 总经理任命 陈志康 为本公司 质量 管理体系 管理者代表 任命 马自贵 为食品安全管理体系HACCP 小组组长，其职责详见第 03 和 04 章。 各级管理层和各职能部门应通过口头、会议、书面或媒体等多种方式实现不同层次和职能之间就食品 质量和食品安全 管理体系 的过程及其有效性进行沟通，获得信息，持续改进。 通过沟通： a) 促进内部员工满意，形成全公司的凝聚力，以确保外部顾客持续满意； 广西 百色壮牛牧业有限公司 质量 和食品 安全手册 A/0 15 b) 使员工能参与危害分析与关键控制点计划的制定和评审； c) 使员工能参与商讨影 响工作场所产品卫生安全的任何变化。 为保持食品安全管理体系的有效性， HACCP 小组应充分获得以下变更的信息： a) 产品或新产品； b) 原料、辅和服务； c) 生产系统和设备； d) 生产场所、设备位置、周边环境； e) 清洁和消毒程序； f) 包装、储存和分销系统； g) 人员资格水平和 /或职责及权限分配； h) 法律法规及有关标准要求； i) 消费习惯和消费群体的预期变化； j) 与食品安全危害和控制措施有关的知识； k) 本公司了解到的来自顾客、行业和其它方面的要求； l) 来自外部相关方的有关问询； m) 表明与产品有关的食品安全危害的抱怨； n) 影响食品安全的 其他条件。 HACCP 小组 应确保食品安全管理体系的更新，包括上述信息。 总经理应确保将相关信息作为管理评审的输入。 有关人员就影响 质量和食品安全 的事项的沟通的有关安排见 《信息沟通控制程序》 外部沟通 为确保在整个食品链中能够获得充分的食品安全方面的信息， 办公室 组织编制 《信息沟通控制程序》 并组织实施。 外部沟通的对象主要有： a) 供方和承包方； b) 顾客或消费者，特别是在产品信息（包括预期用途、特定贮存要求以及保质期等信息的说明）、问询、合同或订单处理及其修改，以及顾客反馈信息（包括抱怨）等方面； c) 立法和监管部 门； d) 对食品安全管理体系的有效性或更新具有影响或将受其影响的其他组织。 外部沟通应提供本公司的产品在食品安全方面的信息，这些信息可能与食品链中其他组织相关。 这种沟通尤其适用于那些需要由食品链中其他组织控制的已知的食品安全危害。 外部沟通人员应获得来自顾客和立法与监管部门的食品安全要求。 总经理任命外部沟通人员，并明确其职责和权限，沟通记录应予以保持。 通过外部沟通获得的信息应作为体系更新和管理评审的输入。 外部沟通人员的任命见 05 章。 管理评审 广西 百色壮牛牧业有限公司 质量 和食品 安全手册 A/0 16 总则 为保证 质量和食品安全 管理体系 持续的适宜性 、充分性和有效性，公司制定了《管理评审 程序》，明确了总经理定期和适时地主持由各部门负责人参加的管理评审会议。 定期评审每两次之间的间隔不超过 12 个月，管理评审的相关记录由 办公室 保存。 评审输入 包括以下内容： a） 内、外部审核和检验的结果； b） 顾客反 馈及外部沟通的质量安全信息； c） 产品质量、产品安全卫生法规的符合性和工作质量实际情况； d） 紧急情况、事故和撤回； e） 纠正和预防措施的状况； f） 以往管理评审的跟踪措施； g） 可能影响 质量和食品安全 管理体系 变更的情况，包括质量安全方针、质量安全目标； h） 验证活动结果的分析； i） 任何对 质量和食品安全 管理体系 改进的建议。 提交给总经理的资料的形式，应能使其理解资料所含信息与已声明的 质量和食品安全 管理体系 目标之间的关系。 评审输出 包括以下内容： a） 食品安全保证； b） 质量和食品安全 管理体系 及其过程有效性的改进措施； c） 与顾客要求有关的产品的改进 ； d） 各种资源的需求； e） 本公司 质量和食品安全 方针和相关目标的修订。 应急准备和响应 总经理应考虑可能影响公司的有关食品安全的潜在事故、紧急情况和事件。 根据食品安全的潜在事故、紧急情况和事件的性质、范围、影响的程度， HACCP 小组组长组织制定 《 应急 准备和响应程序》 ，以确定可能影响食品安全的潜在紧急情况和事故， 做出响应并防止和解决可能伴随的食品安全影响： a) 确定应急事故类型，如：食源性疾患、食物投毒、停水停电（时间过长）等能源故障等； b) 应急预案主要包括：内外联络方式、发生紧急情况时的措施； c) 事故发生后的应急准备和响应：发生事故时，要根据相应的应急预案规定实施对策， 广西 百色壮牛牧业有限公司 质量 和食品 安全手册 A/0 17 使事故对人员的影响及危害控制在最低程度和最小范围内； d) 事故调查：由 HACCP 小组组长 对事故原因进行调查，责成有关部门采取适当的纠正预防措施，加工厂应对相关 文件的有效性进行评审和修改； e) 在允许情况下 HACCP 小组长组织各相关部门 /人员每年组织一次事故、紧急事态程序的模拟训练与演习。 6 资源管理 资源的提供 为实施和改进 质量和食品安全 管理体系 的过程，以使顾客满意和顾客或消费者安全，公司应及时确定、提供必要和充分的资源。 人力资源 编制和实施《人力资源管理程序》，对从事影响产品、食品安全和环境符合性的人员应能够胜任其职责所规定的工作。 本过程的主管部门为 办公室。 总则 通过识别从事影响产品质量 、 食品安全工作的各岗位职责所需的能力 ，从文化程度、培训情况、工作技能和工作经验方面确定岗位能力要求，确保员工能胜任岗位工作。