内部质量环境审核员培训教程(编辑修改稿)

内部质量环境审核员培训教程(编辑修改稿)内容摘要：

限公司下载 42 审核路线 （ 4） • 某个活动的审核路线 • 供应商分级 • 按级评审 • 供应商批准 • 供应商清单 • 供应商监控 • 定期评估、沟通、纠正 • 供应商取消 • 清单更新 自 上 而 下 自 下 而 上 深圳市康达信管理顾问有限公司下载 43 文件的收集与审查 与被审核范围相关的文件 审核要点中涉及的记录和文件 深圳市康达信管理顾问有限公司下载 44 检查表的要求 明确部门与条款的关系 依据标准及质量 /环境文件要求 选择主要的工作内容 考虑薄弱环节及部门接口 抽样具有代表性 注意可操作性 深圳市康达信管理顾问有限公司下载 45 检查表的基本内容 依据的标准条款 依据的质量 /环境文件 审核区域 /部门 检查要点 验证方法 抽样数 验证结果 (记录 ) 深圳市康达信管理顾问有限公司下载 46 检查表的四要素  去 哪 里 地点  找 谁 被审核人  查 什 么 检查要点  如何检查 验证方法 深圳市康达信管理顾问有限公司下载 47 检查表案例 看什么 (LOOK AT) 要点  合格供应商清单 找什么 (LOOK FOR) 验证内容  是否存在， 是否批准， 是否包括所有外购 /外协供应商 看什么 (LOOK AT) 要点  合格供应商挡案 找什么 (LOOK FOR) 验证内容  是否包括规定的记录  （供应商评定记录， 进货检验记录，质量 /环境部门监控记录） 深圳市康达信管理顾问有限公司下载 48 审核前沟通 提前通知受审核部门 审核组内部会议（必要时） 审核准备情况 讨论疑难问题 提出注意事项 深圳市康达信管理顾问有限公司下载 49 第三章 审核的实施 首次会议 现场审核 不合格报告 审核组会议 末次会议 深圳市康达信管理顾问有限公司下载 50 首次会议 审核签到 介绍审核组成员 介绍审核目的和范围 审核计划安排的确认 介绍审核的方法和程序 问题澄清 确认末次会议时间 深圳市康达信管理顾问有限公司下载 51 现场审核 组长控制审核的全过程 审核路线的展开 检查表的使用 审核技术与诀窍 审核的抽样 审核的验证 做好检查笔记 不确定问题的处理 不合格的处理 深圳市康达信管理顾问有限公司下载 52 审核过程的控制 执行计划 保持进度 协调气氛 保持客观 审定结果 深圳市康达信管理顾问有限公司下载 53 审核路线的展开    实施 记录  相关文件 实施 记录  相关活动 相关文件 实施 记录  部门职责 相关活动 相关文件 实施 记录  相关活动 相关文件 实施 记录  相关文件 实施 记录  实施 记录   深圳市康达信管理顾问有限公司下载 54 检查表的使用 依据检查表并考虑灵活性 标准要求 文件要求 检查表 (问题 ) 回答 \事实 \记录结果 结论 (合格 \不合格 ) 检查表 (答案 ) 现场审核 (面谈 \提问 \ 观察 \抽样 \验证 ) 深圳市康达信管理顾问有限公司下载 55 技术与诀窍 询问适当的问题 验证对问题的回答。