一品商品混凝土搅拌站规章制度

一品商品混凝土搅拌站规章制度内容摘要：

目的具体情况向总经理报告，经同意后，方可签订合同草案，经总经理审批同意后盖章生效。 合同生效后，要积极与客户联系供货，为客户做好服务工作，同时，要主动与生产 部沟通，组织生产。 要随时掌握项目进度，确保客户对产品需要，确保客户对服务满意，确保客户按合同要求付款，确保资金安全。 临时业务员签订的合同必须注明只能按转账方式付款，确定专门的财务人员联系款项到位，不得收取现金。 临时业务员不能按合同规定收取货款的，要相应核减业务费。 临时业务员业务费可实行预支，预支业务费必须在业务进行后收回部分货款前提下方可，预支业务费不得超过已实现货款回收应的业务费的 60%。 其余业务费的支付必须在工程完工，所有货款全部到位后支付。 临时业务员实行年度考核，年度完成任务在 1000020200立 方，并能按合同约定收取货款到位的，奖励 元 /立方，年度完成20200立方以上并能按合同约定收取货款到位的，给与 元 /立方奖励。 临时业务员不得报销业务上的任何费用（生 19 产性的开支除外）。 临时业务员在合同签定生效后，要与公司签定业务服务协议书，明确双方权利义务，确保项目顺利推进，确保合作愉快。 九、 销售、生产工作链接的 规定 一、 规范销售行为。 销售业务实行 3块管理。 公司股东和内部员工销售的业务，直接对总经理负责。 500m3以上可实行分期付款， 500 m3以下实行现款现货。 公司临时销售人员直接对 总经理负责。 销售部负责除上述人员以外的业务工作。 销售业务实行报告审批制度。 所有从事销售的工作人员，在业务洽谈其未到位后，必须先告知工地地址、销售数量、价格、付款方式等内容进行口头报告，经总经理同意后方可签订书面或口头协议。 经报告批准执行的口头协议，其供货和收款方式一律为现款现货。 货款回收由业务员个人负责，须在当月回收到帐。 逾期未能回收货款，由财务部直接从业务员当月工资中扣除。 股东应回收货款直接列入往来账目。 并按 25/日利息计算货款延长支付奖金。 经报告批准执行的书面协议，在草写 后，交公司总经 20 理或总经理委托安排审核后，方可盖章生效。 协议草案不得对价格、付款方式等协议栏文件已固定部改变。 销售部应对该月订单、收款情况、合同供货执行进度制订专门台帐备查。 口头协议和现款现货项目，经批准方可同意，由公司与业务员签订保证货款回收协议，该协议为公司业务员法律文件。 业务员在签订合同前，必须到工地现场了解情况，全面根据客户有关资料，确保项目。 否则，由于业务员工作不到位，产生了问题，由业务员负责解决。 解决不了的，由公司负责协调，其协调费由业务员承担 50%。 二、规范生产行为。 生产部负责落实订单供货，给客户提供优资服务。 生产部根据公司分类管理生产的要求，对公司安排了重点保障，生产签订优先供货、优先服务。 已重点保障生产期供货要求，无需再另行报告，即可安排生产。 对新增客户和项目，生产前必须报总经理，并同时报告具体业务员名单、供货地址、数量等。 客户直接与生产部联系供货、报告价格、付款方式等。 此报告内容要在调度记录上有具体书面记载，以供检查。 其货款回收由生产部负责落实，在当月未回收货款的，直接从生产部负责人、调度员当月工资中扣除。 对原来老客户列入重点保障客户目录。 其供货要求在组 织生产 21 前，必须事先告知总经理批准，否则，造成业务回收困难，由生产部直接负责。 生产部手续报告、生产的产品，其货款回收一律由生产部负责人负责。 并视为违规生产，对主管负责人每次罚款 100元。 生产部调度员在生产前必须向生产部负责人报告，未作报告，出现问题，视为违规操作，每次罚款 50元。 三、规范生产，销售链接行为。 业务员要全面了解公司的实际生产能力，根据公司实际承诺客户要求，不得超现实承诺客户过分要求。 如自身有能力解决问题，经事前做好准备，负责处理生产规要求。 客户超合同内容的生产要求，业务 员必须事前向公司报告，经公司同意后，方可批准。 未经报告批准的要求，由业务员负责解决。 业务员解决不了的，由公司负责协调，协调费由业务员承担 50%。 客户对公司设岗有特殊要求的，业务员应从实际出发，在生产过程中，及时与生产部沟通，共同做好协调工作。 十、 销售工作的 规定 为加强公司产品销售工作，经研究，制订本暂行办法： 22 销售部暂定 3 人。 销售部实行保底任务保底工资管理，保底任务为5000M3/月， 保底工资为 6000元 /月。 内部任务和工资待遇由销售部根据实际情况确定。 销售价格和业务费用由销售部报 总经理批准后执行。 销售实行奖罚措施，未完成当月任务的，根据所欠缺的任务量，按 2元 / M3从保底工资中扣罚，超任务的，根据实际超过数量，按 2 元 / M3给予奖励。 销售部人员按实际出勤情况，每天给予 12元生活补贴，补贴费领取由销售部负责人按月向总经理报告批准后，到财务支取。 非销售人员联系的业务，销售价格及业务费报总经理批准，本人所得奖金按实际交易成功数结算，结算单价为2 元 / M3，结算时需由销售部门确认为非销售部业务。 销售部差旅费用 按任务完成情况分类计算，完成任务按1000 元 /月报，未完成按 500 元 /月报，超额完成任务按 200元 /km3增加油料费。 销售部货款回收率应达到 80%，每低于 10%扣罚基本工资 10%，以此类推。 超预期完成合同应到款的，超过 10%，增加 10%的基本工资，以此类推。 无论是销售部的销售业务，还是非销售部人员的销售业 23 务，均需填报一式两份业务报告单，经总经理批准后交财务备案。 十一、 销售人员工资及奖励规定 为加强公司产品销售工作，经研究，制定本暂行办法。 销售部为公司从事销售工作部门，销售部暂定 3 人。 销售部实行 保底任务保底工作管理，保底任务为 5000立方 /月产品销售任务。 保底工资为 6000 元 /月。 内部任务分解和工资待遇由销售部根据实际情况确定。 产品销售价格和销售费用由销售部总经理批准执行。 销售实行奖罚措施。 未完成当月销售任务，根据所欠缺的任务量，按 2元 /立方从保底工资中扣罚；超任务。 ，根据实际超过数量，按 2 元 /立方奖励给销售部。 销售部人员按实际出勤情况，每天给予 12元生活补贴。 补贴费领取，由销售部负责人按月向总经理报告批准后，到财务报告支取。 非销售部人员联系产品销售，按实际交易成功的数量，可以按 2 元 /立方 领取销售费。 具体由销售部出具证明，经总经理审批后到财务领取。 销售部差旅费用按任务完成情况后，完成任务按 1000元 /月报销开支，未完成任务 500 元 /月，超额完成任务， 24 按 200元 /km3增加油料费。 本暂行办法从 2020 年 9 月 13 日开始执行，暂实行 3个月。 十二、 各部门工作职责和加强部门沟通的规定 为提高工作效率，加强部门绡协作，制定本规定。 公司每周一上午由办公室组织召开业务会。 会议由总经理或总经理委托人主持，研究和解决上周生产、销售、质量、财务管理等环节中出现的问题。 关于实现部门协调运作的规定： A、 办公室处理人力资源管理一切事务，各部门需要人员，经总经理同意后，由办公室会同进人部门，对人选进行考核，并负责办理有关劳务手续。 各部门需凭办公室通知方可安排工作，且必须安排到办公室指定的岗位，财务室需凭办公室通知发放工资。 为各科室提供生活保障，为职工解决生活困难。 接到职工情况反映后及时处理解决到位。 为工地提供生活服务，必须按照生产部要求及时服务到位。 B、 财务科控制原料价格，及时将公司定价通知生产部采购员。 对不符合价格的材料及时通知采购员，不得入库。 财务科监督合同执行。 每周和供销部核对收款情 25 况，通报货款回收率， 监督业务员现金是否当日入账。 监督生产部产量，查实际生产情况，发现问题有记录、并在业务会上提出，及时解决。 C、 供销部签订合同后 3 天内将合同原件份交财务部存档；每周与财务部联系一次货款回收情况，核对各客户货款到位情况；所收现金当天全部进入公司财务。 每天提前 1小时将当天生产计划通知生产部，并监督生产部及时供应产品，发现问题及时报告公司领导处理，并对延迟供货情况记录，在周一列会上交公司处理到位。 D、 生产部每天上午 8 点 30 分前将头天生产量、原材料入库量报财务科；记录生产过程中发生的非正常事故，将需经济处罚的人和金额报财务 部登记备案；监督质控部程序是否到位、工地质量服务是否到位。 发现违规问题记录在案，在下周列会上提出。 由公司按规定处理；每天上午 7 点 30分钟、下午 5 点 30分钟前与供销部沟通当天生产任务。 每周向生产部通报当周产量，各工地供货情况。 E、 质控部监督生产过程是否按质量要求执行，发现违规操作，及时通知生产部，并对当班生产人员违规情况记录在案，在下个列会上提出。 发现材料问题，及时通报生产部采购员，并记录好。 在下个列会上提出。 26 同时通报财务部暂停付款做账。 本规定自 2020年 9 月 18日开始执行。 十三、 邵阳市一品 商品 混凝土搅拌 站组织结构和部门职责 一、公司实行股东会领导下的总经理负责制。 总经理负责执行股东会决议，组织公司日常管理工作。 公司内部设立销售部、生产部、财务部、质控部等 4 部和办公室，共 5 个部门，执行公司决定，组织开展生产经营活动。 二、总经理权责： 执行股东会议决议； 制定公司阶段计划和长期战略报股东会批准后执行； 提供内部组织构架和中层部门负责人选报股东会同意后任命； 制定员工薪酬方案和奖惩办法报股东会批准后执行；。