内审程序资料(编辑修改稿)

内审程序资料(编辑修改稿)内容摘要：

检查表 • 作用 —保持审核目标的清晰和明确 —保持审核内容的周密和完整 —保持审核的节奏和连续性 —减少审核员的偏见和随意性 —作为重要的审核记录存档 中国最庞大的数据库下载 检查表 • 检查表内容： —列出审核项目和要点，即“查什么。 ” —针对审核项目列出审核的区域，即“在哪查。 ” —针对审核项目列出审核步骤和方法，即“怎么查。 ” 中国最庞大的数据库下载 检查表 • 如何编制。 —根据标准的要求、受审核方体系文件的要求，按职责规定逐项检查受审核部门的职责及这些职责的履行情况 —了解文件中（程序）的要求，据此检查这些要求和操作执行情况 —应抓住重点，关注重要因素的控制和结果，关注归口职责的落实，重要岗位 —明确审核方法（观察、查阅和交谈） 现场临时发现的问题。 中国最庞大的数据库下载 检查表示例（ 按部门审 锅炉房 ） 序号 要素 检查内容和方法 审核记录 备注 1 提问值班负责人其职责； 2 查阅锅炉房的危险源辩识、风险评价记录，确认现场无遗漏； 3 了解岗位人员所受的培训，并查阅培训记录； 4 查阅运行记录确认作业指导书的运行规定已被执行，并确认运行控制标准已达到相关法规要求。 5 查阅现场作业文件是否为有效版本，是否为受控版本； 中国最庞大的数据库下载 •实施内审 —— 首次会议 • 由环境管理者代表主持，由审核组全体成员及组织各部门负责人、有关人员参加的会议。 • 首次会议的目的 ： • 介绍审核员组成及分工； • 确认（重申）审核范围、目的和审核计划； 中国最庞大的数据库下载 首次会议的目的 • 确认审核准则； • 简要介绍审核方法和程序； • 确定审核组与受审方管理者之间的末次会议和中间会议的日期、时间和参加人； • 在审核组与受审方之间建立正式的联络方法； • 确认审核组所需资源和设施已齐备； • 安排向导； • 有关保密方面的要求和承诺； • 对审核组现场安全和应急程序的审查。 中国最庞大的数据库下载 •实施内审 —— 实施现场审核， 收集审核证据 • 现场审核时审核员收集审核证据，对照审核准则，确定审核发现，判定体系是否符合要求的过程，是整个审核工作中最重要的过程。 中国最庞大的数据库下载 实施内审 —— 实施现场审核，收集审核证据 • 主要内容： • 程序可行性及体系运行情况； • 方针。