ｃｐｓ要素５评估手册之制造工程v1版

ｃｐｓ要素５评估手册之制造工程v1版内容摘要：

过程中， 必须考虑正在进行 的 项目 /变更的生命周期 ；审查该 项 目 /变更 将对作业 人员和工作环境 造成的影响；作业 人员是否 对此“变更”进行分析 /执行和操作，并 在可接受的风险程度 内在此“ 变更 ”下作业；“ 变更 ”对日常点检和维护 工作 的影响程度如何 ；“ 变更 ” 是否对操作、检查、维护、 应急 等 情况 产生不良影响 等。 公司在实施制造工程项目时， 必须 咨 询 当地 相关 业务 专家 ， 以确保符合所有相关法规 、准则 和 行业 标准。 要求 对职业安全健康 、 （设备 /设施） 可靠性和 可 维护性及 工程项目精益设计流程等方面 进一步完善，使之逐步接近其理想状态。 工厂在进行项目审批时，必须重点关注 损失控制。 损失控制 必须 在 现有的设施 /设 备及新的或变更的设施 /设备中 实施。 实施 损失控制 就是为了确保工作人员能有 一个安全 、健康 和 符合 法律 法规要求的工作环境 ，近可能地消除 任何 可预见的、会导致 火灾 、 安全损失 、 财产损坏 、 环境破坏和 /或人员受伤 、 疾病等 造成的损失。 目前使用的审查方法有 ： FMEA（失败模式影响分析）、 8D 报告 、 工作安全分析 、 人 机 工程审核 等。 在评估时，评估 人员 应 审核 公司 项目文件 ， 确认安全 /损失控 制 、 环境 保护、 能源使用 、 人 机工程、可靠性和 可 维护性 、 生命周期成本和精益设计已经 得到 实施 影响评估； 相关 职 能部 门 签署的文件 已归 档 ； 在 项目审核前工厂的 人 机工 程 已经 达到标准等。 这些方面的具体情况将直接影响到评估结果。 评估 人员必须审核 公司的 项目审批流程 ， 以确认其已 将 安全 操作、搬运、转移、保持、 危险材料 储 存 、 操作 程序、维护程序、 相关 法规、准则 和 行业 标准等列入考虑 范围。 评估内容 项目审批 流程的 相关文件 或行动是否将下列内容纳入考虑范围 ： L1  安全 /损失控制 L3 环境方面 L1  人 机 工程考 虑 L1 能源使用 长安生产系统 — 7— L3 可靠性和 可 维护性 L3 精益设计 L3 生命 周 期成本 L1  相关法规 、准则和行业 标 准 L4 未来状态 图 L5 精益设计衡量 指标 公司的项目审核流程必须 由 已有 该领域 审核 经验的人员来执行。 工厂在进行项目审批时， 必须指定 相关专业 人员去管理 和 协调损失控制和环境 审核。 这些 人员必须 符合要求 和 /或受过培训以胜任工作。 工厂还要提供 足够的 资料给上述人员以保证项目审核工作的成功。 评估人员必须确认项目审批流程中已要求相关人员对项目中出现的多部门交叉作业环节的资料进行归档。 审查相关 文件 确认已有 环境工程师、能源管理协调员、安全工程师和人机 工程人员 参与 到工厂的项目审核程序中去。 评估内容 L1  项目审批流程是否要求相关部 门对 所有资料 的接受 和签 发都必须经过审核， 包括具 有工艺 、工作等相关经验 的 专家和员工 经手 的资料。 公司的 项目审批 流程 必须 申明审批的依据、审批的标准和 审批的时间结点。 原则上，工厂应根据公司级的文件及标准制定。 项目审批的内容必须包括原始 设计 的预期 产品 和工艺 的 变更。 制造项目的变更很可能会影响到产品的工艺流程，特别 使用材料和人 机 工程 两 方面。 在审批工厂 部分 项目时 ，必须 设定如“ 初始评估 /假设是否仍 然 有效 ” 等问题来进行。 评估 人员必须确认项目审批 流程是否 包含 项目 从概念到 执行期间潜 在变更的定期审核。 检查 工厂 会议记录 等， 以判断 项目 是否按程序执行。 评估内容 L3 项目审批 程序 是否包括 有 项目 从 概念 形成 到 执行期间内潜 在变更 的定期审核。 有时在 项目（设施、设备、新工艺等）最终完成 前 ，很难 看见新设计 、新 变更 、新 长安生产系统 — 8— 设备 部件 对工作 环境 的影响。 这 个影响 包含 对 可靠性和 可 维护性的影响。 为了确保任何潜在 的风险 均 可以 识别 ，必须建立预先审查和评价系统（ 在 工厂生产现场 使用）。 此 系统可为 工厂内 部 审 核 程序 的一部分。 评估 人员必须审核 公司 的项目审批 程序， 以确认其包含 风险 跟 踪、控制 系统 ， 从而保证对 潜在 风险的 提前 控制。 审核 相关 文件 时，要求 该文件 应显示 在过去一年 内，所有 完成项目中 已 确认的问题 都 有 具体 的跟踪和控制。 评估内容 L1  项目审批流程是否包含 风险 跟 踪、控制 系统 ， 以确保所有可 识别的 风险在项目启动 前 就已得到监控。 项目必须按照审批流程执行审核和批准程序，否则公司管理层不能核准项目的启动和实施。 在项目审批程序执行前，项目组必须要保证安全 /损失控制、环境、能源使用、人机工程、可靠性和可维护性以及精益设计等要素中潜在的问题从开始都已纳入考虑范围。 评估人员应当确认在过去 12个月内所有项目均按照项目审批程序进行审核、批准，检查已签署的文件，这些文件资料通常可在管理人员办公室找到。 评估内容 L1 公司 管理 层 对于项目的批准是否依据 工厂 的项目审批流程来执行。 /承包商选择 供应商 /承包商选择流程 为了满足顾客的要求和生产出高质量的产品，对供应商 /承包商的选择必须严格按照相关系统和程序进行。 该系统和程序用于 评估为 工作现场提供服务的 供应商 /承包商的制造可行性、可靠性和可维护性、安全 /损失和环境因素 等内容，并用于监督、管理供应商/承包商与公司 /部门在项目完成期间达成的所有阶段性协议。 必须对 供应商 /承包商 工作 方式和管理方法 进行评估。 工厂应依据供应商 /承包商 的工作方式和管理方法 ， 从低风险合同到高风险合同，提出 不同的安全 /损失控制要求。 工厂必 须制定合适的选择 规范 ，该 规范 要 能反应供应商 /承包商的 工作方式和供应商/承包商 工作中的问题。 该 选择 规范 包含 以下内容 ：  审核（供应商 /承包商的）以往失败资料。 长安生产系统 — 9—  审核可用财产和债务保险。  审核安全 /损失控制系统。 这些安全损失控制体系必须与工厂自身的安全 /损失控制体系区别开。  审核方法说明。  审核供应商 /承包商提供合格工作人员和现场管理人员的能力。  审核用于约束每个合同员工遵守 工厂的安全 /损失控制和环境管理体系要求的方法。  审查承包商将工作时产生和 /或发现的危险及时上报工厂的承包商系统。  审核由承包商执行的质量控制系统。 该审核对低风险合同来说是非正式的，而对于高风险合同则可采用第三方认可的方法作为可接受的标准。  审核供应商 /承包商的制造可行性。  审核承包商 /供应商提供的可靠性和可维护性。 确认公司的 供应商 /承包商选择程序 有对 供应商 /承包商能力 的 审核，包括质量体系 /质量保证 、 安全 、 健康 、 环境 及 方法说明 等要求。 评估内容 公司 的供应商 /承包商选择流程是否审核供应商 /承包商 的能力 满足以下要求 ： L1  健康和安全要求，包含人机工程。 L3 环境 符合性 要求，包含方法说明。 L3 制造可行性要求。 L3 可靠性和 可 维护性要求。 L3  是否要求将 为项目提供服务 的供应商 /承包商绩效记录列入 选择程序中。 供应商 /承包商的绩效记录 工厂应该对所有的供应商 /承包商的绩效情况进行记录。 在 因工作需要再次选择这些供应商 /承包商时， 可作为参考。 这些记录必须 长期保存。 在选择 供应商 /承包商的 程序 中， 应 要求承包商提供如下 信息 ：过去的失效控制绩效（ 包括工伤 率 或 财产、设备 或 工艺 错误的 分析 资料）、事件分析资料和 环境事故 /事件的相关 信息等。 长安生产系统 — 10— 为了。