高科技制造企业erp操作流程及操作说明上用友erp-u

高科技制造企业erp操作流程及操作说明上用友erp-u内容摘要：

据 [情况说明 ]栏写上检验依据、检验方式； 21. 在 [处理意见 ]栏写上合格、不合格、让步接收、拒收等。 22. 若有不合格的用手工在已打印的“到货报检单”上写上不合格数量（系统外操作）； 23. 不合格的同时要在 ERP 系统录入【到货拒收单】，见【 ERP 采购到货拒收操作流程】。 24. 将到货单号抄到【到货拒收单】的 说明 栏里。 25. 将【到货拒收单】号反抄到的到货 单的 不良品处理单号 栏里。 26. 到货单 审 核 通知 收料员、仓管员员 到货报检单 一式四联 第一联 : 存根联（到货联） 第二联：检验联 第三联：通知联 第四联：入库联 检验联由品管留底保存； 到货联由收料员留底保存； 通知联由收料员交物流中心业务员备案，作为与供应商核对账务及协调有关事宜的依据； 入库联随货物交仓管员办理入库手续。 方法 1 方法 2 查询、选择 审 核 货物入库 XXXX科技股份有限公司 ERP 系统 相关部门 物料中心、质控中心、财务中心。 相关表单 或报告 采购订单、到货报检单、到货拒收单（到货异常处理单）、采购入库单。 编制 XXX 参考文献 用友 ERPU8 生效日期 XXXX科技股份有限公司 ERP 系统 采购到货拒收操作 流程 流程名称 采购到货拒收操作流程 编号 12 页数 1 菜单、 步骤 责任人 操作说明 相关文件 《财务管理制度》、《物流 — 采购入库精益控制流程》。 相关部门 物料中心、质控中心、财务中心。 业务工作 供应链 检验员 采购管理 打印审核 采购到货 27. 参照到货单， 按“到货报检单”的单据号进行查询选择，选择订单 Y— 确定 28. 在标体内录入 不合格数量（为负数）；并在【说明】栏写拒收理由和原“到货报检单”号。 29. 保存 — 打印 — 审核，通知收料员、业务员处理货物。 30. 将【到货拒收单】号反抄到的到货单的 不良品处理单号 栏里。 31. 业务员得知货物拒收要在拒收单上签字，并及时联络供应商处理货物 到货拒收 单 增 加 生单（参照）到货单 保存 通知收料员、业务员 到货拒收单 一式四联 第一联：存根联（检验联） 第二联：退货联（收料员） 第三联：通知联（业务员） 第四联：供应商联 检验完毕的存根联、由品管部留底保存； 退货联（通知联、供应商联）由检验员交收料员；通知联、供应商联由收料员交物流中心业务员，作为与供应商协调有关事宜的依据； 业务员要在退货联上签字。 XXXX科技股份有限公司 ERP 系统 相关表单 或报告 采购订单、到货报检单、到货拒收单（到货异常处理单）、采购入库单。 编制 XXX 参考文献 用友 ERPU8 生效日期 XXXX科技股份有限公司 ERP 系统 采购入库操作 流程 流程名称 采购入库操作流程 编号 13 页数 1 菜单、 步骤 责任人 操作说明 相关 文件 《财务管理制度》、《生产领料入库精益控制流程》、《 ERP 采购入库单传递流程》。 业务工作 供应链 仓管员 库存管理 审 核 入库业务 32. 根据合格品办理入库手续； 33. 仓管员参照收料员或品管部传递来的到货单，生成采购入库单 ； 34. 核对实物名称规格、合格入库数量。 35. 核对所入仓库。 36. 保存打印，通知主管审核。 37. 入库过程中发现物料不合格的，严禁入库，应及时做退货单或通知品管部弃审、修改到货报检单。 具体操作参照【采购退货】流程和【到货拒收】（到货异常处理）流程。 采购入库单 生 单 按到货单号 查询条件选择 保存 打印 仓管员 参照蓝字 采购到货单 仓库主管 XXXX科技股份有限公司 ERP 系统 相关 部门 物料中心、质控中心、财务中心。 相关表单 或报告 采购订单、到货报检单、到货异常处理单、采购入库单、采购退货单。 编制 XXX 参考文献 用友 ERPU8 生效日期 XXXX科技股份有限公司 ERP 系统 采购入库单传递 流程 流程名称 采购入库单据传递流程 编号 14 页数 1 部门或人员 传递说明 ， ， 相关 文件 《财务管理制度》、《生产领料入库精益控制流程》。 仓库员 （存根联） 夏 慧 往来会计 （供应商联、记账联、 抵扣附件联） 货物入库后 ,仓管员 存根联 留底保存，于每天下班之前将其余联送交采购部。 采 购 员 统计联 将发票录入 ERP 保存后， 将 发票 及相应的记账联 、 抵扣附件联 交会计结算 夏 慧 采购入库单： 一式五联 第一联 : 存根联（仓库联） 第二联：供应商联 第三联：财务记账联 第四 联：抵扣附件联 第五联：统计联 发票联下附记账联，抵扣联下附抵扣附件联，结算发票后，将 抵扣联及附件 交办税员认证 采购员收到发票时，将发票随同相应的入库单 记账联 、 抵扣附件联 交夏 慧。 夏惠将备查联汇集交总务 （总务联） （总务联） XXXX科技股份有限公司 ERP 系统 相关 部门 物料中心、质控中心、财务中心。 相关表单 或报告 采购订单、到货报检单、到货异常处理单、采购入库单、采购退货单。 编制 XXX 物流中心总监 生效日期 XXXX科技股份有限公司 ERP 系统 采购退货操作 流程 流程名称 采购退货操作流程 版本 15 页数 1 菜单、 步骤 责任人 操作说明 1. 2. 相关 文件 《财务管理制度》、《生产领料入库精益控制流程》。 业务工作 供应链 仓管员 采购管理 采购入库单。