酒店采购部工作手册内容摘要:
01 页次 1/3 1 目的 对采购部工作提出基本要求,作为部门工作标准。 2 范围 适用于采购部为本大 酒店所有物品的采购所要达到的基本要求。 3 职责 大酒店总经理负责授权确定采购部经理对日常消耗性物资的审批权限; 采购部经理负责采购物资供方的评价、选择,经总经理批准后,在合格供方清单中选择供货单位; 采购部经理负责审核各部门提交的采购计划,对本部门业务工作付全部领导责任; 采购人员对所采购的物资数量、质量、价格、供货的及时性负责; 各采购物资使用部门对所提出的采购计划负责。 4 基本标准: 采购产品基本标准: 质量优良、价格适中、供货及时; 采购程序基本标准:按《质量 /环境管理手册》 章节的规定程序实施采购管理。 5 程序 采购部按总经理批准的采购范围实施采购作业。 总经理批准采购范围的程序如以下流程图表示: 编制 审核 批准 采购部 工作手册 山东山孚大酒店 编号 采购部工作基本标准 版次 01 页次 2/3 确定采购范围流程图: 4. 3 各部门采购物资需求计划分类 a)月需求计划由总经理批准、采购部实施,需保证供应; b)周需求计划由采购部经理根据总经理批准的权限审批并安排 采购,日需求计划由采购部经理根据总经理批准的权限审批并安排 采购; 编制 审核 批准 采购工作 计划会议 各部门提交年度物资需求计划 总经理审批,确定有关部门年度采购职责、权限 采购部:日常消耗性物资采购 工程部:设备设施及备件提交计划,总经理批准后实施 有关部门:需外包的服务提交 计划总经理批准后实施 按《手册》 规定的程序实施 采购部 工作手册 山东山孚大酒店 编号 采购部工作基本标准 版次 01 页次 3/3 c)临时需求计划, 500 圆以下由采购部经理审批并安排实施 , 500 圆以上需报总经理批准后实施。 采购工作流程: 编制 审核 批准 接受任务 从经总经理审批的合格供方名录选取供方 明确采购要求 采购、现场验收 与使用部门共同检查质量数量等 使用部门签字 办理定期结算手续 结束 定期进行价格质量分析 采购部 工作手册 山东山孚大酒店 编号 采购部 原材料、物料用品 采购 管理制度 版次 01 页次 1/1 目的 为使采购部的各项工作有序进行。 范围 适用于采购部全体工作人员。 职责 采购部是酒店一切采购任务的管理部门,负责本制度的贯彻、实施、修订。 原材料、物料用品采购管理制度 各部门所需商品、原料、物料及备品均按月编出计划呈报总经理审批,按计划采购; 计划外采购或特殊、急用物资必须报总经理批准 后方可采购; 坚持“凡省内能解决的不在省外采购,凡市内能解决的不到外地采购 ” ,尽量从厂家直销点等供货单位进货,减少从中间商、代销商采购的中间环节,各种设施设备、物品的购进必须由采购部统一购进。 凡购进物料、工具、用具、备品、配件,尤其是特定制品,采购员应坚持先取样品,征得使用部门同意后,方可购进。 长期订货或每单项过万元的进货,要签订合同并经总经理批准后实施。 编制 审核 批准 采购部 工作手册 山东山孚大酒店 编号 采购部 食品采购管理制度 版次 01 页次 1/2 目的 为使采购部的各项工作有序进行。 范围 适用于采购部全体工作人员。 3 职责 采购部是酒店一切采购任务的管理部门,负责本制度的贯彻、实施、修订 各仓库正常库存与补充计划,经总经理审批后 1 天内交采购部经理组织安排采购员进行采购; 每日购进的鲜活类,由使用部门于进货前一天将填写好的申购单经部经理审批后,送交采购部; 季节性食品申购, 由使用部门仓管填写申购单,报财务部由采购部及时办理; 计划外的急 购商品,经总经理同意后方可购进,并补办申购计划; 非采购部人员对客户下达的采购指令,一律无效,并追究当事人的责任; 属于各部正常库存的货物采购,须将三家以上报价报采购部经理审定后,方予办理采购; 由客户每天送货的鲜、活类、干货等实行月定价; 编制 审核 批准 采购部 工作手册 山东山孚大酒店 编号 采购部 食品采购管理制度 版次 01 页次 2/2 食品采购原则上要求货主送货上门,特殊品种 ,特殊情况到市场采 购; 采购员对购进的一般商品二日内购进,特殊商品(外加工,异地采购)按合同期内购进。 编制 审核 批准 采购部 工作手册 山东山孚大酒店 编号 采购部 物品检验管理制度 版次 01 页次 1/2 目的 为使采购部的各项工作有序进行。 范围 适用于采购部全体工作人员。 3 职责 采购部是酒店一切采购任务的管理部门,负责本制度的贯彻、实施、修订 4. 1 根据采购员填 制的入库单数量和其他有关凭证,核对入库物品数量; 检验物品是否包装完整,怕冻物品有无防冻衬垫,易碎物品是否破碎,其他物品有无防虫、防腐、防潮措施; 酒水和饮料,对酒瓶要抽样检查,三证是否齐全,瓶口是否完好,商标是否完整,罐装的饮料要查看有无凹凸冒漏情况; 冷冻肉类,有完整的包装,包装上有国家或厂家检验过的 商品的规格,标志、数量、名称、供应厂商等; 水产类必须具备应有的新鲜度; 南北干货,必须干燥无异味,无霉点; 罐头食品必须注意食品的生产期,有效期; 蔬菜、水果必 须注意其新鲜度,干净,农药残留符合绿色规定,无虫害; 编制 审核 批准 采购部 工作手册 山东山孚大酒店 编号 采购部 物品检验管理制度 版次 01 页次 2/2 4. 9 在检验中发现物品的证明、数量、质量、包装不符合规定时,应作出详细记录,并另行堆放,立即通知采购部察看,采取措施及时处理; 4. 10 专用设备、工具的验收,应由工程部或使用部门经理参加验收,签字确认; 饮食原料的“三证 ” ; 仔细通过计数,计量等工具验 收物品的数量。 编制 审核 批准 采购部 工作手册 山东山孚大酒店 编号 采购部 成本数据分析管理制度 版次 01 页次 1/1 目的 为使采购部的各项工作有序进行。 范围 适用于采购部全体工作人员。 3 职责 采购部是酒店一切采购任务的管理部门,负责本制度的贯彻、实施、修订 4 采购成本数据分析制度 采购部每月制定下月食品材料采购计划确定采购额, 500 元以上批量购进,报总经理审批后执行; 4. 2 商品成本每月核算一次,发现问题及时查明原因。 编制 审核 批准 采购部 工作手册 山东山孚大酒店 编号。酒店采购部工作手册
相关推荐
8支队伍,凡能猜中 6支队伍(含)以上者,即可得到相应的奖励(具体奖励办法及奖品另附表); B. 4强套票: 6月 20日(含)之前每张套票 100元; 6月 21日 ——26日(含)每张套票 150元,每张套票选择 4支队伍,凡能猜中 2支队伍(含)以上者,即可得到相应的奖励(具体奖励办法及奖品另附表); C. 冠军竞猜:凡在 6月 20日(含)之前参与冠军竞猜者,每张票 100元; 6月
整)。 同时调整了部份工作程序,增加了采购复核环节,采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核,再由采供部经理进一步复核,实行了“采购部的两级价格复核机制”,然后再传送审计部复核。 力求最大限度的控制成本,为 公司节约每一分钱。 采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。 三、进一步加强对供应商的管理协调 2020 年采供部进一步加强了对供应商管理
主宾位按顺时针方向逐位派发。 〈适用于商务用餐形式〉 先女后男:适用于同学聚会,同餐聚会形式等。 先领导后下级:适用于单位内部聚会用餐、国家公务员用餐。 先老后青,先小后大:适用于家庭用餐。 如有服务员分不出哪种用餐形式,通常采用:先主位开始,然后逆时针方向服务至两到三个客人后,再从主位左手起顺时针依次服务。 落口布 (1)、铺口布。 在客人就坐后,服务员应该上前为客人铺口布,并依先宾
9 心配置以下设备。 控制 设备: 监控中心需对前端各个监控点进行实时监视,考滤到监控点数目较多情况,本方案设备采用视频矩阵切换器 (BLD2150R14416),通过控制键盘 (BL2078X)来对所有监控点的控制切换上电视墙。 录像设备: ( 1)监控中心需对前端各个监控点进行实时视频 录像。 考虑到其监视的效果要求比效高,回放质量比较好,我们建议没监控中心采用 9 台 16 路全实时(回放
酒店领导,确保营业收入不受损失。 加强各部门的成本控制,每月对员工食堂及西厨房的原材料的价格 和质量进行比对,同时加强对采购人员的审批报帐环节及程序管理,及时掌握和了解市场的情况及动态。 要求客房部对未用的一次性客用品及时回收,迷尔吧的滞销食品和超过三个月的食品上报财务部,进行处理,并对客房部迷尔吧食品、 **销品和餐饮部的酒 定稿版 水、茶叶销售要求编制日报表,及时了解进销存情况