费用报销规范及流程内容摘要：
及其他人员的证明，给予报销相应费用。 费用报销规范 员工报销 垫付 费用时应填写《报销单》 与项目有关的 选择 相应的项目 名称 ，与管理有关的 选择 相应的管理编号。 费用发生日期 指 费用 实际 发生的日期 ，需与发票 日期 一致。 费用类别： 员工根据所贴发票类别选择 费用类别及二级明细。 费用描述：报销内容描述如： 填写住宿人数、天数及住宿费金额 ；从何处到何处交通费； “金额 ”：填写实际发生的费用金额，如为外币费用，则按外币金额填写，财务部将根据发生日的银行中间价折算为人民币予以报销。 报销宴请客户的费时必须在 “事由 ”栏中注明参加人员及事由 ； 如某报销事项 、核算项目 与所附 发票内容不一致的，需在 “事由 ”中注明实际报销内容。 报销单。阅读剩余 0%
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