质量手册20xx模板

质量手册20xx模板内容摘要：

☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 产品实现的策划 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 与顾客有关的过程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 采购 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 生产和服务提供的控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 生产和服务提供过程的确认 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 标识和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 顾客财产 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 产品防护 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 监视和测量 设备 的控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 总则 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顾客满意 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 内部审核 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 过程的监视和测量 ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ 产品的监视和测量 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 不合格品控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 数据分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 改进 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 注：标明“★”的为主要负责部门，标明“☆”的为协助完成部门 XXXX(XX)有限公司 质量手册 版 本： A 修改码： 0 5 管理职责 章节页码： 12/13 内部沟通 总经理应确保在不同的层次和职能之间就质量管理体系的过程，包括质量要求，质量目标及完成情况，及实施的有效性进行适时的沟通，达 到全员参与的效果。 公司确定了如下的内部沟通情况： a）工作总结会； b）各种临时会； c）各种表报 除以上内部沟通渠道外，内部沟通方式还包括广播、宣传橱窗、黑板报等。 管理评审 总则 为了确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并适宜于实现公司的质量方针和目标，总经理每年（不超过 12 个月）至 少 组 织 一 次 管 理 评 审 ， 具 体 执 行 《 管 理 评 审 控 制 程 序 》（ XX/AD/CX008）。 管理评审进行时： a）总经理主持召开管理评审会议； b）管理者代表负责报告质量管理体系总体运行情况； c）技术科负责 会议组织工作并做好记录； a） 相关部门负责报告本部门有关的运行情况，并提出相应 建议，会后执行相关决议。 XXXX(XX)有限公司 质量手册 版 本： A 修改码： 0 5 管理职责 章节页码： 13/13 评审输入 管理评审输入包括以下信息： a）内、外审中需提交管理评审的议题； b）顾客的反馈包括顾客满意度的测量结果、与顾客沟通的结果及服务结果的符合性； c）过程的业绩和产品的符合性状况； d）预防和纠正措施的实施状况及监控结果； e）以往管理评审的跟踪措施； f）可能影响质量管理体系的变更 ； g）改进的建议。 评审输出 管理评审输出包括与以下各方面有关的决定和措施： a）质量管理体系及其过程有效性的改进； b）与顾客要求有关的产品的改进； c）对公司资源需求的决定。 相关文件 《文件控制程序》 编号： XX/AD/CX001 《管理评审控制程序》 编号： XX/AD/CX008 《与顾客有关过程控制程序》 编号： XX/SALES/CX012 《顾客满意度控制程序》 编号： XX/SALES/CX028 XXXX(XX)有限公司 质量手册 版 本： A 修改码： 0 6 资源管理 章节页码： 1/5 6 资源管理 资源提供 资源是本公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件，总经理负责确保充分的资源。 公司根据生产特点，在建立和改进质量管理体系进行管理策划时，识别、确定并提供所需的资源，达到以下目的： a）实施保持质量管理体系并持续改进其有效性； b）通过满足顾客要求达到顾客满意。 资源的安排包括： a）人力资源； b）基础设施； c）工作环境。 人力资源 总则 对质量管理体系覆盖的人员规定相应岗位的能力需求，并进行培训以满足规定要求。 公司应识别从事影响 产品和要求 的人员的能力需求，具体执 行《人力资源控制程序》（ XX/AD/CX009），行政管理部负责人员的技能、经验识别，人员的教育、培训活动。 能力、 培训和意识 a）为保证承担质量管理体系规定职责的人员是有能力的，人事科负责人员的教育、培训活动；对人员的技能、经 XXXX(XX)有限公司 质量手册 版 本： A 修改码： 0 6 资源管理 章节页码： 2/5 验识别，并依据评价结论和劳动组织情况进行人员的调整。 对人员能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑，具体执行《人力资源控制程序》（ XX/AD/CX009）； b）行政管理部根据各岗位人员能力需求和员工实际状况制定培训计划，实施有效地培训，其中包括委外培训。 培训工作应使职工 获得所需的能力并 认识到所从事工作对满足顾客需求和期望的重要性，具体执行 《人力资源控制程序》 (XX/AD/CX009)； c）对培训工作的有效性进行评价； d）确保员工认识到所从事活动的重要性，以及为实现质量目标 应履行的岗位职责； e）行政管理部管理职工教育档案，档案中应有人员的教育、培训和资格认可的适当记录。 基础设施 公司确定、提供并维护为实现产品的符合性所需要的基础设施，并制定《基础设施控制程序》 （ XX/ENG/CX010）。 部门职责： 工程部负责对实现产品符合性所需的基础设施进行统一管理和控制；负责生产设备的巡检维修和定期维修；其它设备使用部门负责所用设备的维护和保养；负责在基础设施不足以满足生产需要时，提出购置、补充申请；对需修缮房舍、道路及时与相关单位联系。 XXXX(XX)有限公司 质 量手册 版 本： A 修改码： 0 6 资源管理 章节页码： 3/5 生产设备的控制 设备的提供 工程部根据使用部门的要求及公司发展的需要，提出设备需求，报总经理审批，待审批下达后根据项目情况和要求进行采购或自制。 设备的验收 a）采购或自制完成的设备，由工程部组织、相应车间配合，与供方共同进行安装、调试，并与使用部门共同进行验收； b）验收不合格的设备，工程部与供方协商解决。 设备的使用和保养 a）对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设 备，由工程部编写操作规程，经培训操作人员合格后，方可上岗操作； b）设备操作人员和维修人员按要求对设备进行操作及保养。 设备的定期巡检 由设备的管理人员定期巡检，对不良处所及时修理。 设备的定检 由工程部制订设备定检计划，经批准后，设备维修部门组织人员合理施修。 设备管理 设备科对本公司设备进行统一编号，建立台帐进行管理。 设备的封存与报废 XXXX(XX)有限公司 质量手册 版 本： A 修改码： 0 6 资源管理 章节页码： 4/5 对无法修复或无使用价值及预计停用三个月以上的设备，由工程部安排报废和封存事宜。 支持性服务的控制，如电话、对讲机等，由工程部负责进行使用中维护，当通信系统出现不畅通等非正常情况时，由工程部负责与有关单位联系进行处理。 资讯系统由资讯部门控制。 工作环境 为确保生产合格产品应提供必需的工作环境。 根据产品对工作环境的要求，结合本厂实际情况，应确保安全生产，物料摆放有序，现场畅通无阻。 各部门职责 a）工程部负责识别和管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，并负责为生产现场配 置必要的排尘、通风设施，保持适宜的温、湿度； b）生产车间、作业厂房等根据生产需要适当装修，防止曝晒、风雨侵蚀和潮湿； c）生产车间实行定置管理 ,展开 5S 活动，改进工作环境。 工作环境的特殊要求 a）各生产过程中对工作环境要求具体执行本程序的有关规定； b）材料存放工作环境按产品防护有关规定 执行； c）计量器具检定所需工作环境按《监视和测量 设备 控制程 序》（ RX/CX027）执行； e）其它有特殊要求的按相应文件执行。 XXXX(XX)有限公司 质量手册 版 本： A 修改码： 0 6 资源管理 章节页码： 5/5 相关文件 《监视和测量 设备 控制程序》 编号： XX/ENG/CX027 《 生产和服务提供过程控制程序 》 编号： XX/MAN/CX014 7 产品实现 总则 公司对与产品实现有关的过程进行策划和作出规定，对这些过程实施有效的控制和管理，对产品实现的策划与质量管理体系其它过程的要求相一致，编制《质量策划 控制程序》（ XX/QA/CX011）。 各部门职责 a）管理者代表负责质量策划方案的批准； b）质检部负责质量策划的编制和管理； c）相关部门按计划组织实施。 质量策划 由管理者代表负责，相关部门配合实施产品实现的策划工作，策划分为两个部分；一是支持过程的策划（包括质量方针，质量目标的管理，文件的管理，资源管理，内部审核，数据分析，纠正和预防措施的实施等）；二是直接过程的策划（包括与顾客有关的过程，采购，产品的生产和服务提供过程，监视和测量过程等）的在对产品、项目和顾客要求的实现进行 质量策划时，公司有关方面确定如下内容： a）确定产品所要达到的质量目标及产品特性要求； b）针对产品特定过程、文件和相关的资源要求； c）确定产品所要求的验证、确认、监视、 测量、 检验和试验活动，以及产品接收总则； d）确定所需要的记录。 XXXX(XX)有限公司 质量手册 版 本： A 修改码： 0 7 产品实现 章节页码： 1/11 策划的输出应形成质量手册、程序文件及其它技术文件。 应用于特定产品、项目、合同的策划输出为质量计划，其编制应遵循有关原则，质量计划的内容应完整、具体、 具有可操作性。 质量计划由技术科组织编制，经管理者代表批准后由生产部组织各相关部门按质量计划要求进行有效实施。 质量计划的发 放、修改及管理执行《文件控制程序》（ XX/AD/CX001）。 与顾客有关的过程 为充分准确地了解顾客对与产品有关的要求，确保有能力满足顾客要求，并与顾客进行充分沟通，公司制定并执行《与顾客有关过程控制程序》 （ XX/SALES/CX012）。 行政管理部为本程序的主要负责部门，具体 负责与顾客建立联络渠道和接口，与顾客进行信息沟通，组织对与产品有关的要求的评审，制定满足顾客要求的实 施方案并予以贯彻。 与产品有关的要求的确定 与产品有关的要求包括： a）顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求。 顾客的要求可以是：传真、电报、电话、标书、合同、技术协议或其它形式的要求； b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或己知和预期用途所必需的要求； c） 适用产品的法律法规要求 ； d）公司确定 所需考虑 的任何附加要求，如内控标准。 与产品有关的要求的评审 XXXX(XX)有限公司 质量手册 版 本： A 修改码： 0 7 产品实现 章节页码： 2/11 XXXX(XX)有限公司 质量手册 版 本： A 修改码： 0 7 产品实现 章节页码： 3/11 与产品有关的要求（如标书、 合同、订单、顾客的文件、传真、电报、电话记录及公司确定的要求等）的评审，应在向顾客 承诺之前进行。 并应确保： a）产品要求得到确定； b）与以前表述不一致的要求得到解决； c）公司有能力满足规定的要求。 应从以下方面对与产品有关的要求能否满足进行评审： a）公司实际生产能力；。