质量手册(机动车维修)

质量手册(机动车维修)内容摘要：

期”、 d) 各职能部门按“测量周期”测量本部门 是否以达到质量目标 ，未达到目标时，对存在的问题进行分析。 质量目标的修订 在质量体系运行过程中 ,如果发现质量目标不适宜 ,可调整质量目标 ,但必须经过 总经理 批准。 每次管理评审时， 总经理 负责将质量目标及测量结果递交管理评审。 质量管理体系的策划 质量管理体系策划应满足质量目标及第 章的要求； 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。 在下列情况，应对质量管理体系进行变更： a) 初次建立质量体系； b) 发 生质量事故； c) ISO9001 标准换版； d) 产品和服务结构变化， 内部环境发生变化： — 质量方针修订； — 机构调整； 1 — 新技术的采用； e) 外部环境发生变化： — 法律法规修订； — 顾客满意度需要提升； — 有新合同、新需求。 当体系发生变更时，应评审与更改质量管理体系文件，在文件更改前应按旧文件执行，防止体系 运行 发生中断。 支持性文件 质量目标 记录 质量策划实施情况检 查表 XXXX 质 量 手 册 章节号 : 标 题 : 职责 、 权限 与沟通 修改状态 : Ａ／０ 目的 规定 公司各部门和人员的 职责、权限，确保各项职能有效落实。 适用范围 适用于本 公司 各部门、各岗位履行职责。 术语 (无 ) 职责 总经理 负责组织制订部门职责。 相关部门负责制定本部门各岗位职责 并组织实施。 职责与权限 管理层及部门职责与权限 — 总经理 1) 负责制订 公司 近期和远期规划，紧紧围 绕经营目标，协调 销售维修 、 采购 、检验 和服务 等工作； 2) 负责确定组织机构及岗位职责 ,落实主要岗位人选； 3) 负责落实内部沟通； 4) 应向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性并提供证据； 5) 应以增进顾客满意度为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足； 6) 负责制定并落实本 公司 的质量方针和质量目标。 7) 负责提供足够资源 ,确保公司 QMS 运行所需资源 ； 8)负责批准质量手册和质量管理体系程序文件； 9) 主持管理评审会议，保证质量 管理体系的适宜性、充分性和有效性； — 管理者代表 1) 负责建立、实施和维持本 公司 的质量管理体系所需的过程； 2) 负责向 总经理 报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3) 在整个组织内提高满足顾客要求意识； 4) 就本 公司 质量管理体系的有关事宜，负责与外部各方联络； 办公室 1) 负责人力资源的归口管理； 2) 负责文件和记录的归口控制； 3) 负责公共设施、办公设施 、工作环境 的归口管理； 4) 负责内审、过程的监视和测量的归口管理； 5) 参 与本部门职责相关的过程管理。 6) 负责公司纠正和预防措施、持续改进的归 口管理； — 市场 发展 部 1） 负责市场调查、招投标、合同评审和与顾客沟通； 2） 负责 提供产品服务的技术支持和 顾客 服务 顾客满意调查工作； 3） 参与与本部门职责相关的过程管理。 1 — 零备件 部 1） 负责产品零备件采购工作的归口管理 2） 负责对供应进行考察工作； 3） 负责提供产品相关标准要求和采购供方的信息； 4） 对于库房内的产品和物资实施有效地防护和管理。 — 维修业务部 1） 负责机动车的维修和保养工作， 2） 负责现场维修和服务提供过程的的管理和控制工作； 3） 负责标识和可追溯性、及 车辆 防护工作的归口控制， — 技术质量部 1） 负责产品实现过程的总体策划和管理； 2） 进货检验、过程检验、成品检验工作及不合格品的归口管理； 3） 负责产品；负责监视和测量设备的归口管理； 4） 负责数据分析的归口管理； — 销售部 1)顾客服务顾客满意调查工作； 2)负责小型机动车的采购和销售、服务工作； 关于岗位职责，另行制定《岗位工作标准》。 支持性文件 岗位工作标准 要求 记录 无XXXX 质 量 手 册 章节号 : 标 题 : 内部沟通 修改状态 : Ａ／０ 目的 确保质量管理体系运 行过程中 ,公司 内不同层次和职能部门之间的信息得以有效沟通。 适用范围 适用于本 公司 内部沟通 过程建立和实施。 术语 无 职责 总经理 应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 管理 程序 沟通的内容有： a) 职责、权限的沟通； b) 信息沟通。 沟通的方式有： a) 办公会议； b) 专题会； c) 现场会； d) 意见箱； e) 看板、标语； f)文件传阅、发布； 办公会议 : 总 经理 不定期召开办公会议，讨论、协调各职能部门的工作并形成会议纪要。 专题会 /现场会 a) 若供销之间矛盾突出， 总经理 应组织召开专题会商讨对策并形成会议纪要。 b) 针对重要技术和质量问题 ,总经理 应组织召开专题会、现场会向有关人员通报质量问题 , 并商讨对策、形成会议纪要。 c) 如果碰到突发性的故障， 总经理 应立即组织召开专题会解决。 看板、标语 通过看板、标语，宣传以顾客为中心的意识、宣传法律 /法规要求、宣传质量方针。 通过看板、标语，让员工认识到所从事活动相关性和重要性，以及如何为实现质 量目标作出贡献。 文件传阅、发布 通过文件传阅、发布，让相关的人员知道 公司 的要求 ,并按照规定要求实施。 支持性文件 无 记录 会议记录XXXX 质 量 手 册 章节号 : 标 题 : 管理评审 修改状态 : Ａ／０ 1 目的 定期评审质量体系，及时发现需要改进的地方并落实措施，确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2 适用范围： 适用于本 公司 管理评审。 3 术语：无 4 职责： — 总经理 负责主持管理 评审会议。 — 管理者代表负责整理管理评审会议纪要。 5 管理要点 管理评审的内容：应评审质量体系持续的适宜性、充分性和有效性，应评审质量体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针、质量目标。 管理评审方式：开“管理评审会议”。 管理评审频次： 一般每年一次，间隔不得超过 12 个月，当出现下列情况时，应追加评审次数： a) 体系初次建立、或体系有较大变更时 (文件大幅度调整、机构大幅度调整 )； b) 质量方针、质量目标调整时； c) 顾客有严重抱怨时； d) 发生质量 事故、或产品质量出现滑坡； e) 其它必要情况。 管理评审记录： 应形成“管理评审会议 报告 ”， 按第 章记录控制程序所作的规定保存； 管理评审进行前必须准备充分的资料作为评审输入，这些资料应包括： a) 审核结果 管理者代表负责提供不符合项分布、纠正和预防措施实施情况及体系弱点。 b) 顾客反馈信息 办公室 负责提供信息数量、分布、纠正和预防措施实施情况； c) 过程业绩，产品的符合性 各相关职能部门负责提供质量目标的完成情况，并提出目标是否需变更以及前 期工作绩效和需改进之处。 e) 纠正和预防措施实施情况 管理者代表负责提供纠正和预防措施汇总情况。 f) 以往管理评审的跟踪措施 管理者代表负责提供； g) 可能影响质量管理体系及产品的变更 由各部门负责提供可能影响质量管理体系和产品的变更的报告； h) 改进的建议 由各部门负责提供根据其工作负责相关改进的建议报告。 管理评审应确定需要改进的课题作为评审的输出，改进的课题按第 章“改进”的规定实施。 输出资料 (课题范围 )应包括： a)质量管理体系 有效性 及其过程有效 性 的改进； b)与顾客要求有关的产品的改进； c)资源需要。 1 管理者代表负责对管理评审的结果记录进行整理，形成《管理评审报告》，经 总经理审批后发放至相关部门。 支持性文件 无 记录 1） 管理评审计划 2） 管理评审报告XXXX 质 量 手 册 章节号 : 标 题 : 资 源 提 供 修改状态 : Ａ／０ 1 目的 确定并提供以下方面所需的资源： a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其 有效性； b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 适用于本 公司 配备人力资源、基础设施、监视和测量 设备 、工作环境 和信息系统。 3 术语 无 4 职责 总经理 负责审批资源的配备申请并提供资金保障。 管理者代表负责资源的协调； 办公室 负责 公共设施、办公设施 和人力资源 的归口管理； 技术质量 部 负责监视和测量 设备 的归口管理。 5 管理要点 资源提供 必须根据下列 要求 提供资源： a) 策划所必须提供的人力资源、 设备、 设施和工作环境 和信息系统 ； b) 改进和增强顾客满意所必须提供的资源。 资源管理： a)资源使用部门提出相应的资源需求计划，报主管审核， 总经理 批准。 b)人力资源的管理执行本手册 章。 c) 基础设施管理执行本手册 章。 d) 工作环境的管理执行本手册 章 e) 监视和测量 设备 的管理执行本手册 章 公司 现有资源状况： 人力资源 现有员工稳定在 122 人， 具有高级、中级 专业汽车维修 人员 66 人，专业营销人员 15人，其他管理人员 28 人。 基础设施及作业环境 1） 主要 设备状况： 具有一类小 汽车维修的各种设备和检测工具。 具有良好的顾客服务 信息 系统， 2)其他辅助设施 ，电脑、办公设备、台 打印机、传真机、车辆等 齐全，电脑、办公设备定期进行维护 3)维修厂房、展厅、 办公室 及 库房 环境宽敞明亮、井然有序 ，实施了 5 管理， 具备 消防安全 、 整洁 文明 的 条件。 4) 基础设施及作业环境满足小型机动车的维修、销售和服务工作的需求。 被国家评为小型机动车修理的“ 3A”级企业。 1 6 支持性文件 无 7 记录 1)员工花名册 2)设备台帐 XXXX 质 量 手 册 章节号 : 标 题 : 人 力 资 源 修改状态 : A/0 1 目的 确保从事影响产品 要求符合性 的工作人员能够胜任 本职岗位。 2 适用范围 适用本 公司 人力资源的管理。 3 术语：无 4 职责 办公室 负责人力资源的归口管理。 5 管理要点： 办公室 负责建立“员工名册” 和“员工档案” ,包括文凭等证件。 确定 从事影响产品要求符合性 工作人员所必要的能力， 办公室 应组织编制《 各级各类人员 岗位 任职 标准 要求 》，根据岗位职责的需求规定任职资格，报主管审核、 总经理 批准。 岗位任职资格应从 4 个方面考虑即教育、培训、经验、技能。 岗位任职资格应在适当时进行评审，有不适宜的情况应更新。 通过招聘、转岗、培训等方式使在岗人员满足岗位任职资格的需要。 办公室 负责组织岗位评价，并填写“岗位能力评价表”。 a) 岗位评价的内容：应从 4 个方面即教育、培训、经验、技能对每一个从事影响产品符合性 的工作人员进行岗位评价； b) 岗位评价的时机： — 有新员工入本 公司 时； — 员工转岗时； — 岗位任职资格修订时； c) 岗位评价的方式：可采用一级评一级的方式做。 d) 岗位评价不符合要求的人员，岗位评价表中应写明需要提供何种培训或其它措施。 关于培训的实施，规定见附表。 在制订“岗位任职资格”时、在进行“岗位评价”时，必须考虑员工应认识到所从事活动相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。 按质量记录的控制所作的规定保存反映员工教育、培训、经验、。