(最新)内部审计部门工作总结范文

(最新)内部审计部门工作总结范文内容摘要：

子公司未整改的 事 项进行了逐项落实，除 XX 公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为 XX%； 至本 期 止，整个半年度审计 汇总加权平均落实率为 XX%。 因特殊情况而 未落实的事项 ， 各子公司均对未落实的原因 进行了 情况 说明 ，审计部将继续跟 踪。 从半年度审计 、 后续审计 、后续审计跟踪的 审计过程来看，各 子公司已 开始渐渐适应了集团 审计，从 对审计工作的 不认同 到认同 、不理解到 理解 ，集团审计 部的 管控职能已逐步得到体现。 日常监控 1） 车辆费用监控 5 XX 月份开始，审计部依据 《车辆费用监控审计办法》 要求 对 各子公司提供 的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现 该工作由于所获取的相关分析资料较有限， 虽然只是 停留在 较浅层次的分析上， 但各子公司已渐渐重视车辆 费用 管理工作。 2） 财务费用、销售费用、管理费用的监控 XX 月份开 始，审计部依据《费用监控审计办法》 收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段 逐步过渡到监控阶段。 三 、 加强 管理 ，为内部审计工作奠定基础 审计人员 岗位 职责的建立 根据 集团领导要求 和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作 要求，为 本 部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。 但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。 已建立的 审计基本制度 建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。 为此，我们起草了《 XX 监控审计办法 》、《 XX 制度 》、《 XX 审计制度 》等 XX 个管理制度，对 部分 审计 事项 作出 了较为 详细 6 的规定。 通过 较为 规范的审计程序， 对 部分 业务流程 进行了控制 ，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。 审计 档案管理 工作 档案是企业 的宝贵财富， 也是审计工作的起始点。 认真 做好 审计资料 收集和 及时归档 工作，既是审计工作的基本要求，也是 集团 公司发展的历史见证。 审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计档案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计部对上述主要的审计档。