机械厂品质手册

机械厂品质手册内容摘要：

，幷与质量方针 保持一致； b) 质量目标除反映顾客对产质量量的要求，还应反映过程（实现过程）和质量管理体系有效性的要求； c) 质量目标的分解应结合职能部门和人员的职责与权限予以落实，注意组织和技术接口的关系，对员工来说应与各自的工作任务相结合，以便测量和评价。 质量管理体系策划 a) 对全公司质量管理体系所需的过程、过程的顺序和相互作用及过程的输入、输出及活动、控制所需的准则和方法，包括允许的删减进行策划，作出相应的规定，以满足质量目标和 条款规定的要求； b) 为实现质量目标，对已建立的过程投入必要的资源和信息，包括人力、 物力和财务的投入； c) 监视、测量和分析这些过程，通过审核和评审，寻求改进机会，以实现对这些过程策划的结果，提高质量管理体系的有效性和效率； d) 确保策划及更改在受控状态下进行，确保目标的可行性和质量管理体系运行的完整性。 职责、权限与沟通 本节规定了（副）总经理应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通的要求，归口管理部门是管理课。 职责和权限 a) 各部门的职责和权限及相互关系 （ 1） 公司组织结构图见附录 1； （ 2） 公司质量管理职能分配表见附录 2； （ 3） 各层次有关人员的职责和权限及相互关系按岗位职责规定。 b) 各部门 和人员的沟通办法 （ 1） 以文件形式明确各部门和人员的职责和权限，传达到每位员工； （ 2） 所有人员均应以质量目标为核心，积极参与质量体系管理，幷为质量改进作出贡献。 c) 公司领导及部门的职责 （副）总经理 : 公司的经营与管理最高责任者，负责公司整体营运的方向和成败； 批准质量方针、质量手册； 批准公司预算； 建立公司管理系统； 对管理人员提供相关的管理培训幷进行管理； 审批公司的质量体系组织结构及公司质量方针与质量手册； 提供必须的生产与验证等资源； 批准各项规章制度、计划任务、经济合同、财务报销和其他重要文件； 中国 3000 万经理人首选培训网站 Page20 决定中、 高级技术管理人才的聘用与解雇； 统管全公司各职； 1 主持管理评审会议以确定公司营运绩效。 管理者代表 : 负责质量保证体系的建立幷维持正常运作与改进。 负责任命体系内部质量审核组长和组员。 负责制定和审批年度内部质量审核计划和内部审核总结报告。 负责向最高管理者报告质量体系运行情况，幷制定管理评审计划，协助最高管理者作好管理评审工作。 在整个组织内促进顾客要求意识的形成，幷负责组织顾客满意度调查和分析处理。 负责与质量体系有关的外部联络工作。 财务部 （其相关数据数据暂不列入质量管理体 系） ： 公司的＜质量手册＞、＜程序文件＞，建立和完善本部门的质量体系，贯彻落实本公司的质量方针与目标。 认真贯彻执行国家财经、税收政策、法令和制度，维护各项财政纪律的严肃性，确保国家财产的完整；根据生产及供销等有关计划，平衡和编制公司的资金预算使用计划、银行贷款计划。 组织财务会计核算，保证提供会计信息合法、及时、准确、完整；积极推行质量成本管理，做好质量成本的统计、核算和分析工作，不断降低产品成本；审批和监督资金的有效使用，对生产经营活动中的各项资金实行专款专用，确保全公司的资金运行；及时处理会计业务，积 极组织资金回笼，办理工资发放、代扣有关款项，以及有关银行的托收、承付、拒付和现金收付等出纳业务。 办理上交国家税金和按规定抵留各项专用基金，幷监督其使用效果；正确、及时地编制财务会计报表，提供经济活动分析报告和数据；依据公司的质量方针、质量目标、质量计划，确保各项质量工作的财务经费开支。 文控文员： 负责质量管理体系相关文件的分发 与管理。 负责收集数据制作报表及各类表格。 协助主管或更上层主管之工作安排与日常处理及其传达追踪相关交办事务。 中国 3000 万经理人首选培训网站 Page21 负责本部门 5S 的执行和文件数据的及时归档与管控。 负责按照公司 ISO9001:2020 质量体系进行运作。 各部门共同职责： 负责收集、整理本部门相关资料，参与管理评审会议； 负责制定 /修订本部门三阶文件； 负责配合内部质量管理体系审核； 负责提出、执行在管理评审会议或内部质量审核中发现的不合格的纠正与预防措施； 负责本部门质量文件与质量记录的管理工作； 保证本部门所属人员得到适当的培训。 d）其余职责见＜管理责任程序＞和部门作业指导书中的规定，以上职责需确保相关人员清楚，要求各部门各岗位人员要严格遵守，依照执行以促进有效的质量管理。 ● 程序 文件 TYQP003＜管理责任程序＞ 管理者代表 a) 任命管理者代表 （ 1） （副）总经理任命管理者代表，代表（副）总经理行使质量管理职权。 （ 2） 管理者代表的任命形成文件，幷传达到全体员工，以便沟通联络。 b) 管理者代表的职责和权限 （ 1） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持幷持续改进； （ 2） 向（副）总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； （ 3） 确保公司内各部门树立满足顾客要求的意识； （ 4） 负责有关质量管理体系相关事宜的内外部沟通联络。 内部沟通 （副）总经理确保建立适当的沟通过程，幷确保对质量管 理体系的有效性进行沟通，为此公司建立了《内外部沟通控制程序》来规范内外部沟通的具体要求。 a) 沟通的内容：质量要求（产品、过程和体系），质量目标和完成情况，以及实施的有效性； b) 沟通的对象：不同部门、各层次人员之间的沟通，建立纵横联络和信息交流渠道，促进相互了解和信任，达到全员参与； c) 沟通的方式：简报、会议、通知等。 d) 沟通过程： 有关要求 沟通 准备 沟通 实施 过程有效性评价或改进建议 决策 实施 中国 3000 万经理人首选培训网站 Page22 ● 程序文件 TYQP004＜内外部沟通控制程序＞ 管理评审 本节规定了（副）总经理主持管理评审的总要求，包括输入和输出要求，归口管理部门是管理课。 总则 应按策划的时间间隔（一般不超过 12 个月）进行质量管理体系的管理评审。 a) 评审目的是评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性； b) 评审由（副）总经理主持，有关部门人员参加，必要时请顾客代表参加； c) 评审依据是质量方针和预期的目标，必要时考虑市场和顾客需求的变化； d) 评审结论应明确质量方针和目标改进的需求，以及采取措施的可行性，以利于持续改进。 评审输入 a） 审核结果和自我评价情况； b） 顾客反馈，包括抱怨、投诉、沟通和满意程度测量结果； c） 过程的业绩及产品的符合性，包括过程和产品的测量结果； d） 预防和纠正措施的 实施情况，如对顾客有重大影响的措施； e） 以往管理评审的跟踪措施实施情况及有效性； f） 可能影响管理体系正常运行各方面出现的变化，如体制、市场和顾客需求的变化等； g） 改进的建议。 评审输出 a) 提出质量管理体系及其过程的改进措施，如改进生产和服务 过程的具体措施； b) 与顾客有关的产质量量改进措施，如加工的配件质量和交付能力； c) 确定和投入资源（包括人力）的措施，如外部环境发生变化，确保资源的适宜性。 评审的输入和输出记录应予以保持； d) 评审的决定和措施的实施。 在管理者代表主持下，确定责任部门，制订实施计划，明确完成时间。 计划报（副）总经理批准后，下发实施，管理课对实施情况进行协调、监督、检查。 ● 程序文件 TYQP005管理评审控制程序 中国 3000 万经理人首选培训网站 Page23 6 资源管理 本章规定了资源的提供，人力资源、基础设施和工作环境等要求。 本章适用于本公司资源管理过程的控制。 资源提供 本节规定了满足顾客要求和确保质量管理体系有效运行所需资源的要求。 归口管理部门是管理课。 a) 根据公司的宗旨、产品特点和规模的需求来确定自身应具备的和可借用的外部资源； b) 提供资源的目的 （ 1） 为实现和改进管理体系的各过程提供资源，以实现质量目标； （ 2） 为满 足顾客变化的要求而引起资源需求的变更所需提供的资源，以满足顾客要求，达到和增强顾客满意。 c) 对资源的要求 （ 1） 提供实施和改进质量管理体系所需的资源，确保资源与体系需要相适应，确保体系的持续有效性； （ 2） 提供达到顾客满意所需的资源，应注意时效，幷对市场和顾客需求作出快速反应； （ 3） 验证资源提供的有效性。 人力资源 本节规定了对承担质量管理体系职责的人员的能力要求，明确了从教育、培训、技能和经历方面去判断其能力是否符合要求，归口管理部门是管理课。 人员安排 a) 对承担管理体系规定职责和岗 位的人员应有不同的能力需求，应使其能力与岗位职责要求相适应； b) 对人员能力的判断应从其接受教育的程度，培训效果，技能水平，个人职务和岗位经历等综合考虑，选拔能胜任本职工作的人员从事管理和作业活动。 能力、意识和培训 a) 识别和确定影响产质量量工作的人员所必须的能力； b) 提供培训的机会或职业教育，使有关人员掌握本岗位所需知识，幷达到技能要求； c) 通过理论考试、操作技能考核、业绩评定，评价经过培训的人员所具备的能力，幷确定培训的有效性； d) 确保全体员工（包括领导）认识到所从事活动的相关性和重要性，鼓励员工为实现 质量目标作出贡献； e) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 f) 流程 ● 程序文件 TYQP006人力资源控制程序 N 确定在职 人员能力 与职位资格要求比较 对能力不足者采取培训等措施 评价 效果 OK 每年一次考评 Y 中国 3000 万经理人首选培训网站 Page24 基础设施 本节规定了确定、提供幷维护达到产品符合要求所需基础设施要求，归口管理部门是管理课。 基础设施的范围 （ 1） 库房、办公工作场所，及相关的设施（如水、电、气供应等）； （ 2） 过程设备：包括硬件和软件（如各类过程运行、控制和检测设备等）； （ 3） 支持性服务设施（如配套的运输和通讯服务等）。 （副）总经理组织相关部门进行策划，确定实现产品的符合所必须基 础设施，幷在提供这些基础设施的同时，经理负责组织对基础设施进行必要的维护、保养、管理和监控；确保生产过程有效运行。 工作环境 本节规定了为达到产品符合性所需工作环境的要求，归口管理部门是管理课。 a) 识别和管理工作环境因素 （ 1） 人的因素应考虑工作环境下的操作方法、安全规则等。 （ 2） 物的因素应考虑工作环境下的卫生、振动、粉尘、噪音及其他环境条件。 b) 管理课应为产品符合性提供必要的环境条件，幷实施监控；对办公环境进行策划、设计和管理，使之规范、整洁、有序，通过提高工作效率和质量来促进产质量量。 c) 各有关部门为各种设 施操作编制相应的作业指导书和安全操作规程。 中国 3000 万经理人首选培训网站 Page25 7 产品实现 本章规定了与产品实现直接相关的各主要控制过程的要求。 本章适用于实现产品的各过程及其子过程的控制与管理。 . 产品实现的策划 本节规定了对产品实现进行策划的主要内容与要求，包括确定产品质量目标与要求，以及产品实现所需的过程、文件和资源等，归口管理部门是生管课。 . 策划的内容包括： a) 产品、项目或合同规定的质量特性、质量目标和要求，即应满足顾客、法律法规的全部要求； b) 确定产品实现需要建立的相应过程、文件、资源，以确保产品能够 实现。 c) 确定产品实现过程中涉及验证和确认活动及验收准则： （ 1） 采购过程中的原材料、配套件（含外协件）的验证和验收； （ 2） 按作业指导书和相关标准，对加工品进行验证和验收。 d) 确定为实现过程及产品满足要求提供证据的有关记录。 . 策划的时机 a) 新客户的产品，产品采用新技术、新工艺、新材料时； b) 顾客要求时； c) 现有体系文件未覆盖的特殊要求。 . 必要时，针对合同或项目的质量管理体系的过程和资源作出规定，即形成质量计划（它是策划的结果）。 . 策划的实施 由（副）总经理领导制造课组织策划工作。 对过 程及其产品符合性提供必要的记录，一般使用已有记录，若使用另外记录，各部门都可进行策划。 . 策划流程图 ● 程序文件 TYQP。