医院内部审计工作总结(共10篇)

医院内部审计工作总结(共10篇)内容摘要：

算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额等问题，对查出的问题及时进行纠正、整改。 2020年 1月 2020年 9月底，共审计基建、维修、装饰等工程项目 XX项，送审金额XX 万 元，审减金额 XX 万元。 为医院挽回了经济损失，维护了医院合法权益，有效地规范了工程项目的管理。 三、大额度资金审批 为进一步规范医院大额资金开支审批程序，由事后审计监督转变为事前、事中审计监督，充分发挥财务稽核与内部审计的监督合力。 结合我院实际，根据 XXX【 2020】 XX号文件《 XXXX医院关于规范大额资金审批程序的通知》，我院内部审计对超过万元以上的财务支出进行审批登记，审批工作自 2020年 8月份 — 2020 年 9月底，共审核报销、转账万元以上的单据 XXX 份，涉及金额 XX万元。 其中有 42 份单据不符合相关 规定被退回，提出审核建议16条，有效堵塞财务开支中的漏洞，严格大额度资金列支审批关。 四、医院内部专项审计 根据 2020 年、 2020 年工作计划，我院内部审计针对医院内部热点问题开展五项内部专项审计，分别是“ 2020 年财 务收支情况审计”、“ 2020 年药品库存管理情况及药品招标执行情况审计”、“大楼管理处成立以来科室效益工资、临时工工资及夜班费领取发放情况审计”、“新区门诊部成立以来财务收支、补助发放情况审计”及“ 2020 年器械招标执行情况及器械库存管理情况审计”；在以上五项审计中，共发现存在问题 34 项，提出审计建议 17条，均被被审科室采纳。 同时对上年度审计发现的问题进行了回访。 五、今后的工作打算 在今后的工作中，我院内部审计有以下四点打算 :一是从提高经济效益出发，健全内部控制制度体系，从制度上确保我院财务开支及其他经济活动的合法、合规性。 二是针对我院重点科室、重点项目、重点资金、重点问题，对我院财务收支、固定资产、药品、医疗器械、医用耗材等的购销进行专项审计，并对基本建设投资、修缮工程项目以及大额度资金流向进行监督。 三是对我院的三项重点工程“新区医院项目”、“医院医技综合楼项目”、“ XXX（ XXX 医院）项目”进行重点监督，对三项工程的资金流向、财务开支、基建建设等的招投标进行重点审计，防止由内部因素或外部因素导致我院利益的非正常损失。 四是加强业务学习，内部审计人员积极参加继续教育和业务培训，提高自身素质和业务能力。 篇五：内审人员年度工作总结 内审工作总结 回顾半年的工作，对照医院的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。 现将主要情况小结如下： 一、具体工作 参与制定并完善了一系列 SOP流程。 参与制定“ 2020 年度审计工作计划”，并参与科室 开展的“内审部 2020 年工作计划讨论”。 通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了科室对于内审员的定位及期望，同时明白现阶段的工作重心应是“逐步完善”。 该计划的最终确定，为今后的工作指明了方向。 通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了科室的操作流程。 二、工作体会 内审要树立服务意识。 内审工作的性质决定了必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。 内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。 结合医院实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为医院的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。 领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。 领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。 我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。 医院领导对内审工作倍加关注，对内审的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。 总之，经过半年的工作磨练，我对科室已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。 但是，随着内审制定的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：相关人员未能很好地理解我们的内审工作、内审工作需进一步深入、内审项目需更加具有针对性，内审方法需进一步改进，力度需进一步加强等。 面对种种挑战，在以后的工作中，我将在二甲办领导下及与科室同志的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系检验科的实际情况，并结合医院对内审工作的要求，努力工作再上新台阶。 检验科 1 篇六：内部审计工作总结 内部审计工作总结 内部审计工作总结（一） 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路 ，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。 据不完全统计，全市 215 家内审机构共完成审计项目 6819项，查出损失浪费 2488万元，增加效益 13008万元，提出建议意见被采纳 1386 条。 内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。 一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。 全市内部审计机构利用 对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势， 20**年共开展了 206 项内控制度执行情况的评审工作。 其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。 按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的 6 条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。 市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通 [20**]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。 合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。 合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检 查，制定了《二院内审工作职责（细则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显着。 二是突出建设项目审计。 为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。 据不完全统计，到 12 月底，内审机构已审计建设项目 5906 个。 合肥电信分公司审计部 20**年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到 100%审计，截止到 11月底统计，共审计认定通信工程项目 4299 项，工程送审总金额 万元，审减 万元。 建筑安装工程 66项，送审金额 万元，审减 万元。 安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程 233个，送审金额 万元，审减额 万元，审减率 15%；合肥市 建设投资控股（集团）有限公司接审项目 121 个，涉及工程 86项，送审金额 万元，部分已审定项目的核减率达 20%；合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计 68 项，送审金额 万元，审减额 ，审减率 %。 通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。 三是继续完善财务收支审计。 全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计 214 项，促进了各单位财务管理工作的规范化。 合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。 截至 20**年 10 月份，全区自行采购预算 亿元，实际支付 ，节约资金 273万元，资金节约率高达 %。 庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居 20**年 16月份财务收支情况进行了审计。 市公路局对所属 11个单位 20**年财务收支进行了全面审计，审计面为 100%,通过审计，发现问题 36 个，提出审计意见 38 条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。 四是大力开 展经济责任审计。 据统计，全市内审机构已对 196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。 通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。 如市邮政局 20**年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素质相结合。 市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局 、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。 五是加强合同管理工作。 安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同 342 份，金额达 万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。 安徽氯碱法规审计部截至 20**年 11 月底共审核集团、锦邦等 5 个公司的合同 1742 份，合同进展报 告259 份。 合肥市建设投资控股（集团）有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同 300余份，较好地履行了风险控制职能。 二、突出服务理念，努力推进内审协会建设 合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、 服务、交流职责。 一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。 一是推进内部审计职业化建设。 第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。 根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会 20**年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。 20**年 5 月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有 260 余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。 开班时，市审计局 吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。 培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。 第二，继续做好 CIA考试的宣传、报名工作。 CIA是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。 市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力， 20**年共组织了 30人参加考试。 二是开展优 秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。 为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的 2020— 20**年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及 20**年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。 合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《 试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等 8 篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖 1 篇，三等奖 2 篇，优秀奖 5篇。 三是组织推荐参加全省 20**年至 20**年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放 30 周年暨审计机关成立 25。