东方通信网络时代的企业创新项目采购管理(编辑修改稿)

东方通信网络时代的企业创新项目采购管理(编辑修改稿)内容摘要：

公司选择要 求寻找保险公司 否 更新保险公司 档案 采购合同 更新保险公司 档案 采购部总经理秘书收集保险公 司的各种信息及向保险 公司索取基本的资料 否 是 是 否 更新保险公司 档案 合同的 编制与审 核流程 采购部总经理组织财务、 使用单位人员 进行评审 保险公司提供的 各种信息 保险公司选择要求 是否属招标项目 否 招标 流程 是 采购部总经理召开会议讨论 确定保险公司并报物流副 总裁审批 说明选择的理由，重新 选择保险公司 采购部与选定的保险公司商务 谈判，讨论保险合 同条款 是 保险合同（草案） 保险合同（草案） 商务谈判 流程 合同编制与 审核流程 保险公司档案 保险公司档案 存档 标准保险合同 是否有战略合作伙伴 或签有长期合约 合同的 编制与审 核流程 根据长期合同 签订合约 是 法律部门 否 草案供讨论用 供应商管理流程－ 1 采购部 采购部总经理向公司 内部发布合格供 应商名录 采购员将异常信息 反馈给供应商 供应商在采购部 /技术质量部 / 使用部门帮助下 解决问题 合格供应商名录 战略合作伙伴工作小组 采购部总经理分析供 应商情况 采购员敦促供应商 改进供应质量 采购员跟踪供应商 改进过程 供应商情况分析报告 联合各有关部门（包括财务部管理会计经理）根据供 应商评估和采购合同将供应商分别不同的风险 和重要程度确定管理的方式和制度 供应商初步 评估和供应商 选择流程 是否为战略合作伙伴 供应商管理制度 （分级管理政策） 由战略合作伙伴工作 小组负责有关供应商 的日常协调和管理 是 否 采购信息 反馈与分析流程 采购员每月将采购总结 交采购部总经理 采购总结 采购部总经理助理将 供应商的改进信息 录入供应商档案 更新供应商档案 A 物资管理部－综合业务 供应商情况分析报告 草案供讨论用 供应商管理流程－ 2 采购部 使用部门 技术质量部 战略合作伙伴工作小组 采购部总经理组织年度供应商评审，综合 计划、财务部管理会计经理、使用 部门和技术质量部参与 采购部总经理根据供应商档案对 供应商进行年度分析，报物资 管理部总经理和综合业务 参照年度评审 特定政策 采购部总经理宣布被淘汰供应商 名单，通知综合业务、使用 部门，报物流副总裁 供应商管理员根据年度 评审结果更新 供应商档案 供应商档案 采购部总经理组织年度供应商大会 ，回顾成功经验，促进相互 交流，巩固合作关系 准备有关的资料，参与 年度供应商评审 准备有关的资料，参与 年度供应商评审 A 是否违反供应商管理制度 采购部总经理按照供应商管理制度 通知供应商调整采购的 份额和采购条款 参照供应商 管理制度 是 否 采购信息 反馈与分析流程 订单的下达 流程 采购部专业经理通知 供应商 草案供讨论用 采购信息反馈与分析流程 采购部 供应商 月末采购员汇总 采购信息 采购合同的执行 流程 比较采购物品的月 单价变动情况 单价变动月报表 分析采购计划与实际 执行情况的差异 采购计划与实际 差异分析 采购部总经理助理分析 采购信息 向采购部提供建 议和意见 供应商建议及意见 反馈单 供应商建议及意见 反馈单 采购计划 分管采购员编制 本月采购总结 采购总结 采购部总经理汇总审核 采购总结 是否需要修改 是 否 是否涉及重大建议 经审批的采购总结 物流副总裁审核 采购总结 是否同意 是 否 是 否 采购员结合采购总结 回复供应商 回复函 回复函 采购过程记录 采购合同的 执行流程 各种采购跟踪记 录的信息 供应商档案 质检结果报表 使用问题记录 质检员每天将 质量检查结果 填写报表 抄送采购部 采购部总经理助理将采购 人员和其他部门对 供应商的信息反馈 录入供应商档案 更新供应商档案 使用者将使用过程 中发现的问题 记录在案， 抄送采购部 使用问题记录 一式二份 质检结果报表 一式二份 采购部 行政管理人员 收到 使用问题记录和质检结 果报表 技术质量部 使用部门 供应商管 理流程 草案供讨论用 合同商务谈判流程－ 1 采购部 其他部门 财务部 物流副总裁 前一稿参考号： 8 选派人员参加谈判组 谈判组开会，确定分工 采购员拟制谈判工作计划 采购部总经理审核 谈判组查询供应商相 关信息，制定 谈判预案 谈判组长将预案分发 给谈判组成员 谈判工作计划 谈判预案 是否同意 采购部总经理审核 是否同意 谈判成员分头进行谈判准备工作 审批 是否同意 是否需物流副总裁审核 谈判组成员开会确定谈判策略 法律部门 是 否 供应商档案 是 是 否 否 是 否 A 是否需其它部门的 人员参与谈判小组 采购部总经理向其他部门 提出人员需求标准 采购部总经理组织成立谈判小组，任命谈判组长 否 供应商初步评估、 供应商选择、货物 保险公司的选择等 流程 是 说明如何修正退回采购员 说明修正意见，退回谈判组 说明修正意见，退回谈判组 草案供讨论用 合同商务谈判流程－ 2 采购部 其他部门 财务部 物流副总裁 前一稿参考号： 8 谈判小组汇总各部门反馈情况，提交采购部总经理 谈判小组按标准合同条款进行谈判 每日进行小结，组长安排下一步谈判工作 采购部总经理审核 标准合同 汇总谈判结果，拟制谈判报告 是否可接受 审核 是否同意 是否需要物流副总裁审核 谈判记录（包括 技术及商务） 总裁办 法律人员 是否与预案有重要差异 谈判情况小结 谈判组长根据不同问题，将谈判情况小结递交相关部门 是否需要其他部门审核 是否继续谈 是否继续谈 合同编制与审核流程 采购部总经理审核 是否同意 审核 是否同意 汇总商务谈判记录，草 签合同或框架协议 A 是 否 是 否 否 是 是 否 结束 否 A 是 是 是 否 否 结束 A B 谈判报告 是 是 否 否 B 财务条 款变更 法律条 款变更 其他条 款变更 审核相关变更条款 提出建议反馈采购部 管理会计经理审核财 务类变更条款 提出建议反馈采购部 提出建议反馈采购部 审核法律类变更条款 通知供应商， 更新供应商档案 通知供应商，更 新供应商档案 供应商档案 合同及框架 协议 B 草案供讨论用 附属文件 合同编制及审核流程 采购部 相关部门 客户 财务部 采购员根据标准合同 编制采购合同 采购合同 评审是否通过 采购合同评审记录 否 是否在采购 经理权限内 是 根据合同签署级别由相应的人员 签订采购合同，物流成本专员根 据审批意见盖合同章 物流副总裁审批 是否通过 否 是 是 采购合同 一式三份 采购合同 存档 合同号 申请流程 采购部总经理向相关部 门提交人员需求 标准 采购部经理确定是 否需召集相关部门人员进行 共同评审 部门经理根据人员需求标 准委派共同评审人员 采购部总经理主持共同评审（主要 为技术、质量和交货期等 采购合同 合同审批表 是否有其他附属文件 采购员准备 相关的文件 采购合同 物流成本各级专员合同及 合同评审表交财务 部总经理审核 A 合同商务谈 判、招标流程 否 是 否 A 合同签订制度 法律人员判断合同条款是 否与标准合同一致 总裁办法律人员 上报法律部门经理 进行审核 是否同意 采购合同 提交法律部门审阅 是 说明意见及影响 退回物流副总裁 否 采购部总经理召集本 部门相关人员 进行评审 标准合同 是 否 说明修正意见， 退回采购员 物流成本专员对比审核月度 的采购计划和采购成本 的历史资料 是否出现异常情况 是 填写合同审批单，按照各 级的采购合同审批权限 交各级领导审批 否 审批是否通过 是 否 物流成本高级专员下达采购 员执行，并通知计划人员计 划已经开始正式执行 草案供讨论用 合同号申请流程 采购部 合同号申请表 采购人员填写合同号申请表 采购部总经理审核合同号申请表 判断是否符合填写要求 采购部总经理签字，采购员送交合同号管理员 说明原因，退回修改 合同号管理员根据合同编 号规则，查阅合同号登 记表，编制合同编号， 并填写合同号栏 合同号申请表 合同号管理员登记更新合同号领用登记表 完成的合同号申请表 更新的合同号 领用登记表 合同号管理员将完成的合同 号申请表复印件抄送 采购部总经理 完成的合同号申请表 是 否 存档 存档 存档 物资管理部－综合业务 采购部人员编制合同 合同的编制 与审核流程 合同的编 制与审核流程 草案供讨论用 合同关闭流程 采购部 采购人员按。