(最新)oracleerp采购管理操作手册

(最新)oracleerp采购管理操作手册内容摘要：

页 2）“新单据”表单中的供应商是 购买物料供应商； 步骤 6：选择入库（验收）方式： 路径：采购管理 采购订单 采购订单汇总 采购管理 \采购订单 \采购订单汇总 (双击 ) 说明：自动创建了采购订单后，要提交审批才是一张有效的采购申请。 双击上图所示 的“采购订单汇总” ，进入“查找采购订单”表单界面： 注： 1）不用 %进行查找时，查找的是所有供应商 ，此例是查找全部供应商 ； 步骤 2：打开采购订单 1)单击供应商按钮 2)单击查找按钮 采购管理岗位操作手册 第 20 页 共 57 页 单击上图所示的查找按钮，进入以下“采购订单题头”表单： 注： 1）订单日期就是订单的需求日期； 2）采购订单审批状态同采购申请审批状态一样，有五种：“未完成”“已取消”“处理中”“批准”“已拒绝”； 采购订单在“未完成”和“已拒绝”状态下可修改； 3）采购员可能把已“批准”的可以发放给供应商， “ 未完成 ” 即时提交 审批；“已取消”的是单据状态视为错误 单据 ，视同作废的意义，错误单据不会在表单明细中删除 ；“处理中”的订单 提示审批人即时审批；“已拒绝”的采购 订单 修改后 重新提交审批； 4） 单击上图圆圈兰色处，可直接打开 “未完成”或“已拒绝”的采购申请，“未完成”可提交采购 订单 审批，“已拒绝”可根据拒绝的附注修改后保存，再次提交审批，提交审批后此单的审批状态显示“处理中”；提交审批方法与 采购申请 提交审批处同样； 单击上图所示的“打开”，进入以下 “采购订单汇总 ***” 表单： 步骤 3： 选择入库（验收）方式 单击上图所示“发运”，弹出 “发运 ”表单界面： 1)单击钩选框 2)单击 打开按钮 1)单击 发运按钮 2)单击 审批 采购管理岗位操作手册 第 21 页 共 57 页 单击上图所示的“接收控制”按钮，弹出“接收控制”表单界面： 单击上图所示“接收方式”右侧的按钮，弹出“接收方式名称”表单界面：1)单击 接收控制按钮 1)单击 接收方式按钮 采购管理岗位操作手册 第 22 页 共 57 页 注：“标准接收”表示此物料不需检验（要做两次接收），“要求检验”表示此物料需要检验，“直接交货”表示此物料 不需交检， 到货直接入库（只做一次接收）。 单击上两张图的“确定”，返回到“采购订单汇总 **”表单界面 再 单击“审批”，进入“审批单据 **”表单界面： 采购管理岗位操作手册 第 23 页 共 57 页 、人工录入 标准 采购订单 路径：采购管理 采购订单 采购订单 说明： 人工 录入采购 订单是采购申请在系统外完成的情况下，把采购信息录入在订单中。 步骤 1：采购管理 \采购订单 \采购订单 （ 双击 ) 双击上图所示的“采购订单”，进入“采购订单 — 新建 ”表单界面： 步骤 2：填写订单信息 采购管理岗位操作手册 第 24 页 共 57 页 填写订单相关内容 录入顺序及说明如下： 1） “ 业务实体 ” 有三个选项：摩托 、销售、外贸业务实体 ，需要选择 ； 2）“已创建”是自动生成，创建单据的时间； 3）“ PO，版本”是订单编号，订单保存后自动生成； 4） “供应商”需要选择，选择方法同上 ； 5）“地点”是选择了供应商时自动带出，如供应商是多个事业部共用的，需要去选择； 6）“收货方”和“收单方”都是自动生成； 7）“采购员”是默认的 使用系统的角色 ； 8）“说明”最好填写，方便查找单据时用，最好录入使用单位及时间； 9)录入表体中的物料、数量、需要日期 ,选择物料的方法同 以 上 操作； 步骤 3：选择入库（验收）方式 单击上图中的“发运”，进入“发运”表单： 1)单击 发运按钮 1)单击 接收控制按钮 采购管理岗位操作手册 第 25 页 共 57 页 单击上图“接收控制”按钮进入“接收控制”表单界面： 注： “标准接收”表示此物料不需检验（要做两次接收），“要求检验”表示此物料需要检验，“直接交货”表示此物料到货直接入库（只做一次接收）。 单击 上两张图的“确定”，返回到“采购订单 — 新建 ”表单界面 ， 单击 工具 栏的 按钮 保存 ，完毕人工录入订单的操作： 注：保存后在订单的表头“ PO，版本”处自动生成订单编号； 1）选择接收方式 2）单击确定 1) 单击保存 2)单击审批 采购管理岗位操作手册 第 26 页 共 57 页 步骤 4：提交审批 单击上图所示的 “审批” 按钮 ，进入“审批单据 **”表单界面： 注 :单击上图所示的“确定”完成提交审批操作，系统自动返回“采购订单 新建”表单主界面，此时“审批”按钮显示灰色。 采购订单的打印 ： 路径： 采购客户化 /采购订单查询 1) 单击确定 采购管理岗位操作手册 第 27 页 共 57 页 双击上图所示的采购订单查询，弹出以下表单，填写黄色选填必填项： 单击上图所示打印按钮弹出以下“注意”表单： 单击上图的确定 单击上图所示查看中请求按钮，弹出以下表单： 1) 单 击打印 1) 单击确定 采购管理岗位操作手册 第 28 页 共 57 页 单击上图所示 “ 查找 ” 进入以下表单： 单击上图所示的“查看输出”进入以下界面： 1) 单击查找 1) 单击查看输出 采购管理岗位操作手册 第 29 页 共 57 页 注： 单击文件中的打印按钮进入采 购订单的打印。 、录入费用采购订单 路径：采购管理 采购订单 采购订单 说明： 人工 录入采购 订单是采购申请在系统外完成的情况下，把采购信息录入在订单中。 步骤 1： 填写报表头 双击上图所示的“采购订单”，进入“采购订单 — 新建 ”表单界面： 采购管理岗位操作手册 第 30 页 共 57 页 注： 1）“业务实体”默认建设摩托业务实体； 2）“已创建”是自动生成，创建单据的时间； 3）“ PO，版本”是订单编号，订单保存后自动生成； 4）“供应商”需要选择，选择方法 单击供应商后录入 %查 找选择后确定（同上） ； 5）“地点”是选择了供应商时自动带出，如供应商是多个事业部共用的，需要去选择； 6）“收货方”和“收单方”都是自动生成； 7）“采购员”是默认的使用系统的角色； 8）“说明”最好填写，方便查找单据时用，最好录入使用单位及时间； 步骤 2：选择物料类 别 单击上图所示的第三步，进入以下 “ 物品大 类 ” 表单界面： 选择后单击上图的确定进入以下“物料类别”表单： 2)选择物料类别 1)填 写 表头。