上海香溢酒业公司管理(业务)流程及程序文件汇编(编辑修改稿)

上海香溢酒业公司管理(业务)流程及程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

依据计划主动补货：物流部经理依据公司制订的销售计划主动补货，保证公司库存存量。 填写进货申请单：销售部内勤依据销售部业务员提交的进货要求填写进货申请单，并在一个工作日内交给销售部经理审核。 物流部经理依据主动补货情况填写进货要求交销售副总审核。 销售部经理审核：销售部经理对进货申请单进行审核，如存在问题则交内勤修改，如确认无误则交物流部经理审核。 物流部经理审核：物流部经理对销售部提交的进货申请单进行审核，如确认无误则交销售副总进行审核。 销售副总审核：销售副总对进货申请单进行审核，如存在问题则交内勤修改，如确认无误则交总经理审批。 审批：总经理对进货申请单进行审批，将审批通过的进货申请单交物流部执行采购，同时将进货申请单一联交物流部做接收准备。 付款准备及预付款：财务部出纳依据进货申请单的时间进行付款的准备，如果存在预付款的情况，则需要进行预付款工作。 发货：五粮液酒厂确认香溢的采购信息，发货并同时香溢接收。 ：物流部进货人员将发票带回公司，准备采购付款。 6 记录 进货申请单 7 有关文件 采购付款流程 香溢酒业规范化管理体系建设咨询项目 S08—— 销售发货流程 提出要 货申请 存量是否充足 填写销 售订单 S E 经销商 销售终端 销售部 内勤 查询库 存存量 进入采购 相关流程 销售部 经理 订单审批 物流部 仓库 管理员 填写销 售出库单 物流部经理 出库单审批 物流部 司机 运输货物 N Y 销售部 业务员 备货 香溢酒业规范化管理体系建设咨询项目 S08—— 销售发货流程程序文件 1 目的： 本流程用于说明销售部依据客户要求进行发货的过程 2 适用范围：销售部的发货工作 3 定义：无 4 职责： 销售部经理：销售订单审批 物流部经理：销售出库单审批 销售部业务员：库存存量查询、采购准备 销售部内勤：开销售订单 物流部仓库管理员：开销售出库单 物流部司机：运输货物、开送货单 5 内容： 提出要货申请：经销商和销售终端提出要货申请，采取电话打入或者传真的方式。 查询库存存量：销售部业务员在收到要货申请后，应该在一个小时内做出相应反映，查询库存存量，如果没有现货，则通知客户等待。 进入采购相关流程：详细内容参见 《 采购进货流程 》 和 《 采购付款流程 》 填写销售订单：销售部内勤根据客户的要求填写销售订单，内容包括客户信息、要货信息（规格、数量）、送货时间等。 并在一个小时内交上级审批 订单审批：销售部经理对销售订单涉及的内容进行复核并最终审批。 审批后的销售订单分成 3联，一份交给物流部做为出库核实，一份交给财务部做为交易记录，一份销售部自留。 所有审核、审批工作应在 3小时内完成，销售部内勤负责流程的推动。 在审批完成的当日将销售订单的相关各联提交到物流部和财务部。 填写销售出库单：物流部仓库管理员依据已经审批的销售订单填写销售出库单。 并在一个小时内交上级审批。 出库单审批：物流部经理结合销售订单一联，对于销售出库单进行审批，审批后的销售出库单分成 2联，一份交给物流部自留，并由司机做为送货记录，一份交给财务部做为库存台帐记录。 备货：仓库管理员接到经审批的销售出库单后，在一个小时内应完成备货工作，并通知司机发货。 运输货物：物流部司机在核实销售出库单一联和实际货品后，依据出库单填写送货单，在接到仓库管理员通知后，核对无误，进行发货，将商品送到客户处，同时带回客户签字的送货单一联。 带回的客户确认送货单交物流部经理，物流部经理每日将当日的销售出库单和送货单交财务部做为记账凭证。 6 记录 销售订单 销售出库单 7 有关文件 销售收款流程 香溢酒业规范化管理体系建设咨询项目 S08（特） —— 销售代发货流程 提出要 货申请 S 客户 填写销 售订单 E 经判断需由其它公司代发货 A销售部 业务员 提出调 货申请 审核 审批 A总经理 A销售部 内勤 审核 审批 销售订 单发送 B公司内勤销售部 经理及公司经理 发货审批 B公司物流部 库管员及司机 发货并传 递票据 A财务部会计 A财务部经理 票据核对 审批 帐务处理 A销售部经理 A销售副总 其中 A为申请代发货公司 B为代发货公司 香溢酒业规范化管理体系建设咨询项目 S08（特） —— 销售代发货流程程序文件 1 目的： 本流程用于说明香溢某地公司委托其它公司代为发货的过程 2 适用范围：香溢酒业各地分公司的委托销售发货工作 3 定义： 销售代发货：香溢 A公司因为缺货而客户要货较急或者由其它公司发货成本较低，则需要由香溢其它分公司 B代为发货，视为销售代发货。 每两周依据香溢酒业各地分公司销售代发货情况轧差并于月终结算。 4 职责： A总经理：调货申请审批、销售订单审批 B公司销售部经理、分公司经理：销售代发货审批 A销售部经理、销售副总：调货申请审核、销售订单审核 A财务部经理：核对票据审批 A销售部业务员：接收客户要货申请、查询库存、提出调货申请 A销售部内勤：填写销售订单、销售订单发送 A财务部会计：销售票据核对、帐务处理 B公司物流部仓库管理员、司机：发货并传递票据 5 内容： 提出要货申请：客户通过电话或者传真的方式提出要货申请，内容包括品种、数量、规格、价格、时间等。 判断是否需要其它公司 B代发货： A销售部业务员接收客户发货申请后，如果库存存量不足而客户要货较急，或者由其它分公司 B发货成本较低，则选择其它分公司销售代发货。 提出调货申请：销售部业务员向上级领导提出调货申请。 中高层管理人员审核：对于上海香溢，需要销售部经理和销售副总进行调货申请的审核，对于其他分公司则需要除分公司经理之外的中高层管理人员的审核，如向需调货公司电话查询库存情况是否能够满足要求。 审批：各地分公司经理对调货申请进行审批，并交销售部内勤填写销售订单。 填写销售订单：销售部内勤填写销售订单，内容包括客户、需代发公司、品种、数量、规格、价格、时间等。 销售订单审核：对于上海香溢需要销售部、财务部、销售副总对于销售订单进行审核，对于其他分公司则需要除分公司经理之外的中高层管理人员进行审核。 销售订单审批：各地分公司经理对销售订单进行审批，并加盖管理委员会章下发执行。 销售订单一式三联，一份销售部留存、一份交财务部备查，一份应交本公司物流部的，在代发货的情况下，也交给财务部，每月由财务部会计集中发给 B公司物流部。 销售订单发送：销售部内勤将已审批销售订单用传真的方式发送给需代发公司，并电话确认发送情况。 发货审批：对于香溢上海公司，如接收到其它公司的代发货传真，则由内勤接收，销售部经理、销售副总对销售订单传真件进行审核，通过后交总经理审批；对于香溢其它分公司，则由销售部内勤接收，销售部经理对销售订单传真件审核后交分公司经理审批执行。 审批后的销售订单传真件复印三份，一份销售部留存、一份交财务部、一份交物流部备货。 其中 A为申请代发货公司 B为代发货公司 香溢酒业规范化管理体系建设咨询项目 S08（特） —— 销售代发货流程程序文件（续） 发货并传递票据：代发公司物流部（或物流组）依据销售订单开出销售出库单，一式两联，一份自交仓库管理员备货、并由司机（或发运人）填写送货单。 另一份交财务部留存，司机（或发运人）依据销售出库单填写送货单，一式三联，一份自留、一份核对商品并交物流部流存、一份客户留存。 如需要通过铁路或航空发货的，则将铁路和航空部门开出的提货单底联做为发货记录。 确认发货后，将销售出库单和经客户确认的发货单（提货单底联）传真给要求代发公司，确认对该客户的销售已经完成。 票据核对：代发公司 B把经客户确认的送货单（或提货单底联）原件每月集中交 A公司财务部，财务部会计核对销售订单，确认销售无误。 请求代发公司 A财务部则将确认的销售订单（物流部留存联）原件每月集中交 B公司物流部备案。 工作审批：财务部经理对销售涉及的票据进行最终确认，进行审批。 帐务处理：财务部会计在工作经审批后进行相关帐务处理。 6 记录 销售订单（代发） 销售出库单（代发） 送货单（代发） 7 有关文件 销售收款流程 香溢酒业规范化管理体系建设咨询项目 S09—— 销售退换货管理流程 S 客户 销售部 业务员 销售部 经理 销售部 内勤 物流部 司机 物流部 质检员 物流部 仓库 管理员 要求退换货 初审 Y N 换货并将退货运往仓库 录入退换货记录单 判定 性质 检验合格 入库 相应处理 Y N E 备案 总 经理 制定退换货建议方案 审核 重大 销售 副总 审批 Y 一般 Y N 香溢酒业规范化管理体系建设咨询项目 S09—— 销售退换货管理流程程序文件 1 目的：建立退换货管理标准程序，做好产品的售后服务工作，收集产品质量信息以便改进和提高产品质量。 明确销售退换货的工作步骤，规范退换货审核和处理的程序。 2 适用范围：适用于从终端和经销商处退回的本公司的产品。 3 定义：无。 4 职责： 总经理：对发生的重大退换货事件进行审批决策。 销售副总：审核销售部经理提交的重大退换货事件的建议处理方案。 销售部经理：对销售退换货进行性质判定，并提出处理决定或建议。 销售部业务员：对客户要求退换的产品进行初步审查，并对非质量退货提出处理建议和书面报告。 销售部内勤：负责销售退换货记录单的录入。 物流部司机：负责换货并将退回产品运回仓库。 物流部质检员：对客户处退回的产品进行质量检验并归档检验结果。 物流部仓库管理员：对客户处退回的合格产品入库，不合格的产品进行相应处理。 5 内容： 初审：当客户要求进行退换货时，销售部业务员应先查询要求退换的产品是否为本单位售出，若是，进行外观及批号效期的初步审查，确认退货产品的名称、数量、批号等情况，并在当天通知销售部内勤录入销售退货单；若不是，拒绝退换货。 录入退货单：销售部内勤录入销售退货单包括客户单位名称、产品型号、规格、退换货数量、批号、原票号及原因等。 判定性质：销售部经理依据已录入的退换单信息判定事件性质 ， 如果涉及的退货金额 （ 按批发价计算 ） 超过人民币5000元 （ 包括 5000元 ） （ 此处为建议 ， 具体限额可由香溢自主确定 ） 则判定为重大事件 ， 销售部经理会制定处理建议方案并提交销售副总审核；反之 ， 如果涉及的退换货金额小于人民币 5000元 ， 销售部经理直接做出处理决定。 制定换货建议方案：对于重大的退换货事件销售部经理只提出相应处理建议方案，最终处理决定由总经理做出。 审核：销售副总对销售部经理提交的重大退换货事件的建议处理方案进行审核并签署意见，如果通过则提交总经理审批，反之如果未通过则与销售部经理商量调整。 审批：总经理依据退货单信息和提交的处理建议方案决定对重大退换货事件的最终处理决定。 如果处理建议获得通过，则交由物流部处理；反之，如果没有通过，则发回销售部经理处修改。 换货并将退货运往仓库：物流部司机具体执行以上做出的退换货决定，将作为替换的货物送往客户处，同时将对应的退回产品运回公司仓库。 检验合格：销售部质检员对退回的产品严格按照公司的验收流程和合同规定的质量条款进行逐批验收，确认收到数量、和。