河源职业技术学院绩效自评报告

河源职业技术学院绩效自评报告内容摘要：

验实训条件 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 师资队伍建设 0 0 0 0 0 0 0 0 0 课程体系与内容改革 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 合计 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 表 17 省推进计划 B 级项目一预算资金投入表 子项目 6 省推进计划 B 级项目：融“教学做”为一体的工学交替教学模式的研究、实践与推广 建设 内容 省专项资金投入 学校举 办方投入 学校自筹 其他投入 合计 2020年 2020年 小计 2020年 2020年 小计 2020年 2020年 小计 2020年 2020年 小计 2020年 2020年 小计 合计 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 表 18 省推进计划 B 级项目二预算资金投入表 子项目 7 省推进计划 B 级项目：职业院校人才培养质量保障体系研究 —— 广东高职教育引入 ISO9001:2020 标准的实践研究 建设 内容 省专项资金投入 学校举办方投入 学校自筹 其他投入 合计 2020年 2020年 小计 2020年 2020年 小计 2020年 2020年 小计 2020年 2020年 小计 2020年 2020年 小计 合计 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 6．预期主要的经济、政治和社会效益 ： 河源职业技术学院计划通过二年工业制造及电子信息专业群建设计划项目的实施，到 2020 年，将在办学理念、人才培养模式创新、专业建设、师资队伍建设、服务社会等方面，提供可供全省山区高等职业院校借鉴和推广的理论和实 践成果，引领全省高等职业教育的发展，并以鲜明的特色，优秀的质量、一流的设施，成为在全省山区同类院校中起示范作用的高等职业院校。 二、项目评价工作过程 本项目计划建设两年，时间为 2020 年至 2020 年，在项目资金的使用过程中，因目前项目正在进行之中，我们选用了定量指标，与定性指标，以便更好的评价和实时监探财政投入、财政支出绩效。 三、项目执行基本情况 （一）项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施； 在项目的执行过程中， 实行责任制管理， 形成分管校长主要负责，学院实训中心整体规划，各系部具体项目 建设，市政府采购部门进行落实的良好机制。 07 年，省厅批准我校申报的项目方案后，市政府高度重视，从 07 年便开始投入相关配套资金，进行项目建设， 采购相关设备，其 执行过程目标清晰准确，学校对各子项目的建设实行年度计划、年度总结、中期检查和评估验收 ，及时处理建设过程中的有关问题，发现问题及时纠正，取得经验迅速推广。 （二）绩效总目标和阶段性目标的完成情况； 项目运行至今，其绩效总目标基本已实现，各阶段性目标 90%以上超额完成。 通过实施工业制造及电子信息专业群建设项目，使学校在办学实力、教学质量、管理水平、办学效益和 辐射能力等方面有显著提高。 项目以核心专业群建设为核心，打造了一批服务先进制造业、电子信息产业的，在全省山区起示范作用的特色专业；借鉴国际先进职教理念，创新以能力为本位的人才培养模式，建成了一批具有全省山区领先水准 、开放式的生产性实训基地；以培养和引进高素质“双师型”专业带头人和骨干教师为重点，加强教师的综合素质和职业能力培养，形成由专业带头人、骨干教师、企业行业技术骨干与能工巧匠等构成的专兼结合的优秀专业教学团队，已逐渐成为振兴河源、服务山区劳动力转移、满足先进制造业需要的高素质技能型人才培养基地。 （三） 项目总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况 ； 专项资金投入总计 1800 万元，其中广东省高等职业教育专项资金800万，河源市财政支持 800 万，学院自筹 200 万。 分别用于模具设计与制造、数控技术、应用电子技术、通信技术四个专业群的校内实 15 训基地建设，包括教学实训条件建设、师资队伍建设和课程体系与教学内容改革以及资助省教改重点项目、省推进计划 B级项目 3项。 该专项资金由市财政通过政府采购直接支付及国库集中支付管理，以确保资金安全和专款专用。 （四）项目的实际支出情况 截至 09 年 7月实际支出 1563万，用于采购设备 支付 1232 万元，用于师资队伍建设 196万，用于课程体系支出 135万元。 表 2 专项资金支出明细表 费用项目 合 计 省财政 拨款 市财政支 持 自筹资金 完成预算 情况 备 注 设备采购 1232 771 461 ％ 师资队伍建设 培训费 144 114 30 ％ 师资队伍建设 引进人才 52 52 课程体系与改革 低值易耗品 23 23 65％ 课程体系与改革 专业材料 20 20 课程体系与改革 教改费 38 2 36 课程体系与改革 交通费 8 4 4 课程体系与改革 执教能力测评 46 8 30 8 合 计 1563 781 665 117 86％ （五）项目财务管理状况 我院是一所全日制高职院校，经费来源由财政全额拨款，经费的使用通过政府采购和国库集中支付，所有的资金都在财政监管下运行。 我院的财务管理制度完善，分工明确，能够对项目资金的使用实行全过程管理，精打细算，厉行节约，提高资金的使用效益，保证资金安全有效的利用。 我院财务严格依照财政厅、教育厅批准的建设方案和项目建设任务书，按 年度计划统筹安排不同来源资金，实行全面预算管理制度，实行单独核算，专款专用，统一管理，专人负责，以确保资金使用投向和项目资金预算相符和确保预期建设目标的圆满实现。 （六）项目管理制度及执行情况 在本项目的执行和实施过程中，成立了由主管教育副市长任组长的项目建设协调小组，成立了由学校党政一把手为组长的项目建设领导小组和项目监督小组，研究制订保证项目顺利完成的各项政策与措施，确定各子项目建设内容及负责人。 项目建设设立了项目办公室，具体负责工业制造及电子信息专业群建设项目日常管理。 各子项目建设负责人与学院签订项目 目标责任书，并认真处理好项目建设工作与常规工作的有机统一关系，履行相应责任。 16 同时，学校对各子项目的建设进行年度计划、年度总结、中期检查和评估验收的管理办法，及时处理建设过程中的有关问题。 同时，对各建设子项目的建设进度情况、项目经费 的 落实、使用、质量和效益方面情况进行检查。 发现问题及时纠正，取得经验迅速推广。 四、项目绩效目标实现的自我评价 （一）评价基本指标分析 ： 计划使用金额 1800 万元，其中省财政资金 800 万元，地方财政资金 800 万元，学校自筹 200 万元，均按计划到位，其资金到位率为100%； : 至目前为止，实际拨付金额 1800 万元，在实际使用过程中，省财政资金资金已使用 781万，为 98%，地方财政资金使用 665 万元，为 83%,单位自筹款使用 117 万元，为 %，总体资金使用为 1563万元，为 %； ： 根据申报材料的目标设置，在具体实施过程中，学校注重资金最大效益的发挥，践行校企合作，工学结合人才培养模式改革，有效吸引企业资金设备 1100 万元，大大扩大了实训基地规模。 其支出效果率为 % （二）评 价绩效指标分析，包括项目支出后实际状况与申 报绩效目标的对比分析 ： 经济建设支出指标： 本项目主要反映为直接效益指标， 其分析如下 ： 直接效益指标：计划投入设备购置费 万元，至目前为止，已购置设备 1232 万元，有效引进企业设备 490 万元， 企业综合投资1100 万元， 其直接效益指标 : 新增固定资产 1232+490 直接效益指标 = = = % 财政经济建设投资 1232 财政教育支出指标： 对于该项目主要由投入资金分析，财政资金产出效益，财政资金利用效率和发展潜力进行衡量，其分析如下： ： 主要为财政投入乘数，项目至今， 使用 财政投入金额 781万元，地方投入资金 665 万元，学校自筹资金 117 万元，吸引企业投入资金1100 万元，那么 17 财政投入后带动其他资金投入总额 1882 财政投入乘数 = = 财政投入金额 781 = ： 该项目由万元财政投入培养学生数、教师人均发表论文、专著数、教师千人均科研成果获奖数、科研成果转化率进行分析，其分析如下： 万元财政投入培养学生数 : 在项目运行过程中， 2020 年，工业制造及电子信息类专业群共培养毕业生 851 人 ； 2020 年，工业制造及电子信息类专业群共培养毕业生 724 人。 培养学生人数 10000 万元财政投入培养学生数 = 财政投入用于培养学生的金额 = 教师人均发表论文、专著数： 至目前为止，工业制造及电子信息类专业群专业教师共计 60 人，共发表论文。