民润真实惠超市管理手册

民润真实惠超市管理手册内容摘要：

识进行检验。 ，主要条款如下： 10平方厘米的 ,在产品或者产品销售包装上可以仅标注产品名称、生产者名称； ,可以同时使用 汉语拼音或者外文 ,汉语拼音应当小于相应中文； 产品标识使用的汉字、数字或字母，其字体高度不得小于 毫米； 凡取得生产许可证的产品，企业必须在该产品、包装或说明书上标明生产许可证标记和编号。 标明方法统一规定为 XK并接编号，如 XK010010001。 生产者、销售者不得伪造或冒用他人的名称和地址； 不得伪造产品产地、生产日期和失效日期； 不得伪造或冒用生产许可证标志、产品条形码、认证标志、名优标志等质量标志以 及其他质量证明； (通过国家物品编码协会注册 ) 商品条码的前三位数是由国际物品编码协会 (ENA)统一分配给各国或地区编码组织的标识代码。 目前 ENA 已将 690、 69 692 分配给中国物品编码中心使用。 当标准形式的条形码所占面积超过商品包装面积或者占标签可印刷面积的四分之一时，可使用缩短码。 店内码的使用 用于变量消费单元的店内码。 如鲜肉、水果、蔬菜等； 用于定量消费单元的店内码。 如供应商促销包装、捆扎销售等； 《非 生鲜商品质量标准》执行； : 失效、变质； 危及安全和人民健康的； 所标明的指标与实际不符； 冒用优质或认证标志和伪造成许可证标志的； 掺杂使假 ,以假充真或以旧充新的； 国家有关法律、法规明确规定禁止生产、销售的； 无检查合格证或无有关单位销售证明的； 未用中文标明商品名称，生产者和产地的； 限时使用而未标明失效时间的。 实施生 产许可证管理而未标明许可证编号有效时间的； 按有关规定应用中文标明规格、等级，主要技术指标或成份，含量而标明的； 属于处理品而未标地商品或包装的显著部位标明处理品字样的； 剧毒、易燃等危险品而未标明的； 未标明商品的有关知识的使用说明的； 验收要领： 凡有包装的商品，按规定必须在商品或商品的销售包装上标明有关标识，包括：品名、商标、规格、条码、生产日期、保质期、净含量、生产商商号、地址（包括原产地）、防伪标签、卫 生检疫标签等； 商品标识应当清晰、牢固、易于识别。 、商标： 所送商品的品名、商标必须与订货单及送货单上所列的品名、商标一致，且产品商标经合法注册，商品品名必须合法、符合国家标准或行业标准，国家标准或行业标准对品名没有规定的； 应当采用不会引起用户、消费者误解和混淆的常用名称或俗名。 ：包装必须完好，光泽亮丽，无瑕疵，无磨损，给人以新鲜感。 ：所送商品实际数量按同一单位折算，必须与送货单上的数量一致，且实送数量不能超过订单所订数量； ：所 送商品规格必须与订单所规定的规格一致，不一致的需要求供应商立即与采购员协调，并到电脑部改正过来，同时，价格也作相应改动； ：其所用计量单位须为国家法定标准计量单位，所送商品净含量必须达到其商品包装上所标明的净含量； ：商品销售包装上的条形码必须与订货单一致，要求使用我公司店内码的，供应商应到我司电脑部买条码，并将其贴在商品原有条码位置，将原条码覆盖； ： 商品及其销售包装上均应注明商品的生产日期（年、月、日）和保质期或到期日； 具体规定：保质期一年或一年以 上的，不能过去三分之一有效时间，否则不能收货；保质期六个月至一年的（含六个月），不能过去五分之一有效时间，否则不能收货；保质期六个月以内的，不能过去六分之一有效时间，否则，不能收货； 特价促销的商品和紧俏短缺的商品，可视具体情况并经采购部和本部门领导同意酌情收货； ： 商品及其包装上必须注明生产商商号及其地址； 进口原料国内加工的，必须注明产品的原产地，以及代理商或经销商在中国依法登记注册的名称和地址； 生产者标注的产地是指产品的最终制作地 、加工地或组装地。 进口商品； 进口食品必须有卫生检疫标签，进口商品必须附有中文标签。 合格证明：国内生产的合格产品应当附有产品质量检验合格证明。 进口商品必须有国家商检部门出示的检验合格证书。 警示标志： 使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。 剧毒、放射性、危险、易碎、怕压、需要防潮、不能倒置以及有其他特殊要求的产品，其包装应当符合法律、法规、合同规定的要求，应当标注警示标志或者中文警示说明，标注储运注意事项。 说明书：性能结构及使用方法复杂、不易安装使用的商品，应当根据该商品的国家标准、行业标准、地方标准的规定，有详细的安装、维护及使用说明。 其他标识：赠品、处理品，应在商品的明显处标明相应字样；要求有生产许可证的，要有许可证编号；应标明等级、技术含量、主要成份的商品，必须标明。 商品品质的检查 ： 注意软化、变质的商品。 因为此现象说明温度管理不正常，有变质的嫌疑。 形状要完整，颜色要正常，不得有破碎、变色的情形。 包装内不得有结霜、结块的情形，因为此现象表示其温度管理不佳，有变质的可能。 ：经过加工的畜产品或水产品经过冷冻冷藏处理有下列情形的，应予拒收。 产品发黑无光泽的。 白色产品过白的，表示有漂白剂存在。 ：有下列情形的，不准进货。 奶品：颜色浑浊或有沉淀物、结块的。 豆制品：有发霉、酸臭、粘液的。 丸干类：有发霉、酸败、粘液的。 调理食品：有酸败、粘液、发霉的。 罐头食品：凡罐形不正 常，凹凸罐、生锈、刮痕、油渍者均为不良品。 ：有以下情形的不能收货。 包装破损、有液汁流出的。 有腐烂味道的。 液汁混浊或液汁太少的。 真空包装已失真空的。 ：罐盖被打开或有杂物混入、破损、潮湿、有油渍等为不良品。 ：漏油、生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或有泡沫发生，表示此食用油品质低劣或已混入低级油脂。 ：有怪味、变形、包装破损不洁的不能收货。 ： 包装不完整，有漏气现象的，不能收货。 有混浊、杂质、凹凸罐的，不能收货。 、饼干类： 包装破损、不完整的不能收货。 内容物破碎、受潮的不能收货。 有凸包现象不能收货。 有发黑现象不能收货。 奶粉、奶精、咖啡类： 包装不完整、破损、凹凸罐不能收货。 内容物有结块或晃动时无松软感的不能收货。 内容物受潮或成焦状的不能收货。 包装有失真空不能收货。 米及五谷 ，不能收货。 内容物受潮、结块的，不能收货。 内容物生虫或被虫咬的，不能收货。 包装与内容量不符标识的，不能收货。 内容物发芽或发霉的，不能收货。 用品类： 商品有破损断裂的，不能收货。 外表有油渍不净的，不能收货。 商品有瑕疵的，不能收货。 2 相关记录 不合格商品统计表 不合格商品反馈表 四．公司统配方案： 商品统配方案的操作流程 ： 料的提供：统配第一批货由主办业务订货。 ： 由信息中心于 11 月 25 日前结合业务提供的商品资料进行设置。 ： 门店订货操作流程 营业员下单 主管复核 店长 /店长助理审核 电脑文员录单并审核发送（选择供货商）配送中心文员接收 （转门店调拨流程） ；配送中心调拨流程： 文员依据门店定单做出调出单 仓管拣货 验货员、防损员验货（司机复核） 文员修改审核调出单，打印调出单 堰货员 /防损 /司机签字 司机持单到送货到门店 配送中心订货流程： 兼职订货员检核自动补货模块 生成订单 仓管检查 主管审核 兼职订货员打印传单供应商 供应商送货 陪送中心验收 ： 正常调错（库存大商品、供应商统一退货等）： 门店申请（向采购部、配送中心） 采购、配送中心共同确认 门店整理好商品及制作《调出单》（选择门店 p01） 配送中心送货时调回 异常调入（配送中心调往门店的商品出现货单不符）： 单据数量大于实际送货量： 门店致电查询 配送中心确认原因 （ 1）少送货 门店制作《损耗单》（在备注注明‘少送货 +调入单号’ 司机签名确认 并把一联单据带回配送中心 配送中心制作《益余单》（在备注注明‘少送货+调出单号’） 司机签名确认 并把单据交财务。 单据数量小于实际送货量： 门店致电查询 配送中心确认原因 （ 1）多送货 门店制作《益余单》（在备注注明‘多送货 +调入单号’） 司机签名确认并把单据带回配送中心 配 送中心制作《损耗单》 审核交财务 （ 2）。 配送中心确认送错货 门店制作《损耗单》（在备注注明‘送错货 +调入单号’），再做《益余单》（在备注注明‘多送货 +调入单号） 司机签名确认 并把单据交财务 配送中心制作《损耗单》（在备注注明‘送错货 +调出单号‘），再做《益余单》（在备注注明’多送货 +调出单号‘） 主管签名确认 并把单据交财务 ： 配送中心调往门店的相关单据上，若有任何修改必须有出货员与防损签名（在修改处划一横线，在旁边写上正确数据，不 可以涂掉原来数据）；同时，发送到门店的《网络调出单》，货到门店后网络单据必须即时接收。 若接收不成功应立即与信息相关人员联系解决。 配送中心调往门店的商品原则必须全部接收，不得拒收。 若有任何异议，须与配送中心主管和相关业务人员联系同意后，方可退回商品。 配送中心调往各门店的商品，若验收后发现质量异常，应在收货的第二天上午 10：00 前与配送中心相关管理人员联系解决，如果数量异常必须及时联系确认原因，逾时由门店负责。 各门店的订货必须严格依《配送计划》所订的时间（到货前一天下午的 14： 30 分前）将订单发送至配送中心，逾时由门店负责。 各门店的收货必须严格依《配送计划》所订的时间要求卸完货并即时签完相关单据。 凡配送中心调往门店的单据必须有相关人员签名确认： 配送中心：主管 /助理、验货员、防损员、司机 门店；店长 /助理、验货员、防损员 司机在送货过程中同样承担商品质量管理的职责，若在送货过程中发现世上派短缺，由司机承担相关赔偿责任。 6.《配送中心配送计划表》 7.《供应商商品资料》 第五章 单据的管理及验货流程 1 目的 确保单据规范、准确、完整并及时传递 ，为公司的经营管理提供准确的财务数据。 2 适用范围 责任部门：财务部、信息部、采购部、营运部、配送中心、门店。 3 职责 财务部负责对所有与财务有关的原始单据进行审核、监督。 信息部负责提供与财务接口的软件支持，并确保通讯畅通，保障各种单据流通正常。 配送中心、门店负责业务单据的正确、及时处理和报财务部入帐。 采购部负责商品发生单据疑问时协助相关业务部门进行追查。 营运部负责审核门店报销单及监督门店对各种单据的管理。 4 内容概要 单据管理的要求。 单据完整性。 各种单据的内容必须完整、真实、清晰。 单据准确性。 单据的所有项目填制必须准确无误并与实际相符。 与商品流程有关的单据，如价格已发生变化，原则上不允许改动系统单价，必须以真实价格录入电脑。 所有有勾稽关系的单据其所对应的项目必须相符。 如：供应商送货单内的数量必须与复核过的收货单单据数量一致。 单据规范性 所有单据汇签必须按要求由相关人员签名，字迹要清晰，不得乱涂乱改。 与商品流程有关的手工单据必须由经手人、防损员、部门经理 /主管 /门店值班店长签名，并加盖公章，电脑员或验货录单员录制的单据必须由本人负责审核。 送单员（门店的送单工作由收银主管负责）必须对单据复核，检查无误后才能将单据送往财务部，否则将依单据管理规范处理。 送单员每周送单二次（周一和周四）。 所有电脑系统提供的单据必须为已审核过的单据，否则一律无效。 单据及时性 收货单日期必须与商品验收入库的日期相符。 月末录入单据时，当月的单据必须当月录完，不得有任何遗漏，全部录完并审核后才可做月结。 各店必须按财务部规定的时间的当天上午 11 时前将单据送达财务部，月末的单据必须于次月 1 日前送达财务部。 单据登记 各分店及实物管 理部门须设立单据登记本，记录当日发生的单据，并在各种单据送往财务部同时带上单据交接登记本进行交接签收，以明确责任。 （登记本如下供参考） 时间 供应商及编码 单据种类用编号 金 额 签 收 备 注 店铺各部门可设立单据交接登记本。 单据领用、保管、发放、使用 各店及实物管理部门的所有手工单据均统一到公司财务部领用。 领回的单据须指定专人妥善保管（行政文员 /收银主管），单据用完后，凭用完的单据存根领用单据；在领用时，行政文员 /收银主管 /核算员要对旧单据进。