质量手册(软件开发)

质量手册(软件开发)内容摘要：

量策划输出文 件》的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请》，经部门领导批准后进行更改，按《文件控制程序》执行； b)在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。 质量策划所形成的相关文件，由软件开发部负责存档保存。 5 相关文件 《文件控制程序》 《实现过程的策划控制程序》 6 质量记录 JL— 《文件更改申请》 0 质量手册 5． 5 职责和权限 版 本 ZS— 0/A— 页 次 1/4 1 目 的 对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范 围 适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 3 职责和权限 为实现本公司的质量方针和质量目标，明确规定各项质量活动的职能和相互关系，每一个对质量有影响的人和部门都应知道他们的职责和权限，以及他们相互之间的接口。 各级领导与部门间的隶属关系，见《质量管理体系结构图》。 领导和各部门在质量管理体系运行中的主要职能和责任，见《质量管理职能分配表》。 各级领导和部门的职责、权限： 一 . 总经理： a. 全面领导 公司 的日常工作，以顾客为关注焦点，向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b. 制定质量方针和质量目标； c. 确定组织机构和各部门的职责及权限； d. 确保质量管理体系运行所必要的资源配备； e. 任命管理者代表；批准质量手册、 程序文件； f. 主持管理评审；进行质量管理体系改进； g. 提请聘任或解聘管理人员。 二 .管理者代表 a. 负责建立、实施并保持质量管理体系； b. 定期向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需 求； c. 以顾客为关注焦点，协助总经理提高全体员工满足顾客要求的意识； d. 负责与质量管理体系的有关事宜和外部进行联络。 三 . 综合部 a)负责行政管理，代表最高领导层处理日常工作； b)协助管理者代表建立、运作、验证体系的有效性；整理有关文件； c)组织、协调、检查 公司 的质量管理工作； d)负责内部审核、管理评审的组织管理工作； e)负责人力资源的控制，包括对人员培训的安排、实施、验证及工作调动等； f)负责本公司的文件、质量记录、档案资料的归口管理； g)负责有关质量管理体系方面的数据测量、分析和改 进。 四 .市场部 a) 仓库应保证材料的先进先出，并保持仓库的整洁。 b) 定期对市场进行分析和预测，搜集顾客需求信息，负责顾客对产品要求的确定； c) 组织与顾客对产品有关要求的确定与评审； d) 负责与顾客进行沟通；了解顾客，及时处理顾客投诉，保证顾客满意； 1 质量手册 5． 5 职责和权限 版 本 ZS— 0/A— 页 次 2/4 e) 收集顾客的反馈信息，负责对顾客满意度进行监视和测量。 五 . 系统集成部 a)负责在施工管理中贯彻执行质量方针和质量目标； b)制定施工计划，组织均衡施工 ；以及负责系统集成的策划； c)负责施工环境、设施、设备及安全施工的管理； d)检查考核现场施工任务、安全和文明施工； e)负责搬运、贮存、防护、标识和交付的归口管理； f)负责系统集成部门文件和资料管理。 h)负责采购物资、设备，适时、适量、适价和采购质量，以满足施工任务的需要； i)组织评价合格供方，建立合格供方名单； j)负责采购物资的验收入库、贮存、防护和交付投产使用； k)建立合格供方质量记，发挥供方的参与作用，确保采购产品质量受控 l)负责计量工作，测量设备的检定、校准； m)负责和处理材料、施工过 程和使用中发现的不合格 六 .软件开发部 a)负责产品的检验和试验工作及检验试验状态的控制； b)负责不合格品的评审及归口管理工作； c)负责产品及工程的实现过程，贯彻 公司 的质量方针和目标； d)协助识别和评审与产品有关的要求； 4 内部沟通 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物 及各种媒体 等。 5 相关文件 《文件控制程序》 0 质量手册 5． 5 职责和权限 版 本 ZS— 0/A— 页 次 3/4 附：质量管理体系机构图 质量管理体系机构图 总经理 管理者代表 综合部 市场部 系统集成部 软件开发部 0 质量手册 附：质量管理职能分配表 版 本 ZS— 0/A— 页 次 4/4 ISO9001： 2020 标准要求 管理层 综合部 市场部 软件开发部 系统集成 部 (现场 ) 4 质量管理体系 总要求 ▲ △ △ △ △ 总 则 ▲ △ △ 质量手册 ▲ △ △ △ △ 文件控制 ▲ △ △ △ 记录控制 ▲ △ △ △ 5 管 理 职 责 管理承诺 ▲ △ △ △ △ 以顾客为关注焦点 ▲ △ △ △ △ 质量方针 ▲ △ △ △ △ 策 划 ▲ △ △ △ △ 职责与权限 ▲ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ △ △ △ 内部沟通 ▲ △ △ △ 管理评审 ▲ △ △ △ △ 6 资源 管理 资源提供 ▲ △ △ △ 人力资源 ▲ △ △ △ 基础设施 △ ▲ 工作环境 △ ▲ 7 产 品 实 现 产品实现的策划 △ △ ▲ ▲ 与顾客有关的过程 ▲ △ △ 设计和开发 ▲ ▲ 采 购 △ △ ▲ 施工和服务提供的控制 ▲ ▲ 施工和服务提供 过程的控制 ▲ ▲ 标识和可追溯性 △ ▲ ▲ 顾客财产 ▲ ▲ 产品防护 ▲ ▲ ▲ 监视和 测量设备 的控制 △ ▲ ▲ 8 测量分析和改进 总 则 ▲ △ △ 顾客满意 △ △ ▲ △ △ 内部审核 △ ▲ △ △ 过程的监视和测量 △ △ ▲ ▲ 产品的监视和测量 ▲ ▲ 不合格品控制 △ △ ▲ ▲ 数据分 析 ▲ △ △ 改 进 ▲ ▲ △ △ △ 注： ▲主要职能 △ 相关职能 0 质量手册 管理评审控制程序 版 本 ZS— 0/A— 页 次 1/3 1 目 的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范 围 适用于对本公司质量管理体系的评审。 3 职 责 总经理主持管理评审活动。 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 综合部负责评审计划的制定、收集并提 供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 工作程序 管理评审计划 每年至少进行一次管理评审，两次间隔时间最长不得超过 12 个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 综合部于每次管理评审前半个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。 计划主要内容包括： a)评审时间； b)评审目的； c)评审范围及评审重点； d)参加评 审部门 (人员 )； e)评审依据； f)评审内容。 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次： a)组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c)当法律、法规、标准及其它要求有变化时； d)市场需求发生重大变化时 e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f) 质量审核中发现严重不合格时。 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理 体系审核、产品质量审核等的结果； b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果； d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预 1 质量手册 管理评审控制程序 版 本 ZS— 0/A— 页 次 1/3 防措施的实施及其有效性的监控结果； e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的 开发等。 g)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 评审准备 预定评审前十天，综合部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。 综合部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 综合部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。 管理评审会议 a)总经理主持评审会议，各部门领导和有关人员对评审输入做评价 ，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b)总经理对所涉及的评审内容作出结论 (包括进一步调查、验证等 )。 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a)质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b)与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； c)资源需求等。 会议结束后，由综合部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告 》，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。 本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。 改进、纠正 、预防措施的实施和验证。 综合部根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 管理评审产生的相关的质量记录应由综合部按《质量记录的控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 5 相关文件 《内部审核程序》 《改进控制 程序》 《文件控制程序》 《质量记录控制程序》 6 质量记录 JL— 《管理评审计划》 JL— 《管理评审报告》 JL— 《管理评审通知单》 JL— — 02 《纠正的预防措施处理单》 0 质量手册 资源提供 版 本 ZS— 0/A— 页 次 1/1 ，以： a)实施和改进质量管理体系的过程； b)达到顾客满意。 员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。 公司 从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件： 标 题 ISO9001： 2020 标准条款对照 A. 人力资源控制程序 B. 设施和工作环境控制程序 、 0 质量手册 人力资源控制程序 版 本 ZS— 0/A— 页 次 1/2 1 目 的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 2 范 围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。 3 职 责 综合部 a)负责编制各岗位人员的《岗位工作人员任职要求》； b)负责《年度培训计划》的制定及监督实施； c)负责上岗基础教育； d)负责组织对培训效果进行评估。 各部门 负责本部门。