程序文件流程图word模板

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内部质量审核工作流程图 程序文件流程图 word模板目 录 a. 质量手册编号 b. 程序文件编号 d. 质量记录 编号 附图 1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 附图 2：外来受控文件受控流程图 48. 质量记录控制流程图 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 依据计划及需求 组织内审组 制定审核实施计划 编写检查表 首次会议 查阅文件资料 现场审核 开具不合格报告 末次会议 审核准备 审核实施 编制内部质量审核报告 分发内部质量审核报告 责任部门制定并实施纠正措施 跟踪验证 纠正措施 提交管理 评审 修订文件 记录存档 进货检验的不合格品控制程序 程序文件流程图 word模板目 录 a. 质量手册编号 28. b. 程序文件编号 d. 质量记录编号 附图 1：组织（及所属部门） 制订、发放的文件受控流程图 附图 2：外来受控文件受控流程图 质量记录控制流程图 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 进货检验 不合格品 审 理 退 货 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 程序文件流程图 word模板目 录 8. a. 质量手册编号 b. 程序文件编号 d. 质量记录编号 附图 1：组织（及所属部门）制订、发放 的文件受控流程图 附图 2：外来受控文件受控流程图 质量记录控制流程图 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 已交付和使用时同时发现不合格品 调 查 向 顾 客 道 歉 根据合同规定赔偿、退、换产品 取 得 顾 客 认 可 提出处理结果报告 判别是否产品质量原因 向顾客说明原因 协商或提供服务 顾 客 认 可 制定纠正、预防措施 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 程序文件流程图 word模板目 录 8. a. 质量手册编号 b. 程序文件编号 d. 质量记录编号 28. 2 附图 1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 38. 2 附图 2：外来受控文件受控流程图 质量记录控制流程图 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 程序文件流程图 word模板目 录 a. 质量手册编号 b. 程序文件编号 d. 质量记录编号 附图 1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 附图 2：外来受控文件受控流 程图 质量记录控制流程图 58. 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 最终检验 不合格品 审 理 返工返修 降低产品质量等级 报废 标识 标识 纠正 纠正 交 付 检验 检验 纠正预防措施 纠正预防措施 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 程序文件流程图 word模板目 录 8. a. 质量手册编号 b. 程序文件编号 d. 质量记录编号 28. 2 附图 1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流 程图 38. 2 附图 2：外来受控文件受控流程图 质量记录控制流程图 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品 审 理 返工返修 降低产品质量等级后 ） 产品质量等级 报废 标识 纠正预防措施 标识 纠正 纠正 下一工序 检验 检验 最终检验 纠正预防措施 A 类纠正措施流程图 程序文件流程图 word模板目 录 a. 质量手册编号 b. 程序文件编号 d. 质量记录编号 28. 2 附图 1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 38. 2 附图 2：外来受控文件受控流程图 质量记录控制流程图 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 供方 不合格信息收集 不合格原因分析 制订改进软件措施 制订改进硬件措施 制订改进采购措施 评审和决定纠正措施 实施纠正措施 验证和评价纠正措施 内 部 过程中 外 部 硬件原因 软件原因 采购原因 软件 修 理 改 造 调整关系 更换供方 修订 培训、 重 置 调 整 正确 不 正 确 不满足 满足 B 类纠正措施 程序文件流程图 word模板目 录 a. 质量手册编号 b. 程序文件编号 d. 质量记录编号 附图 1：组织（及所属部门）制订、发放的 文件受控流程图 附图 2：外来受控文件受控流程图 质量记录控制流程图 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 验证和评价纠正措施 修改文件 纪律、培训 不合格信息收集 体系记录 评审审核 外部信息 不合格原因 分析 文件原因 操作原因 实施纠正措施 评审和决定纠正措施 C 类纠正措施 程序文件流程图 word模板目 录 a. 质量手册编号 28. b. 程序文件编号 d. 质量记录编号 附图 1：组织（及 所属部门）制订、发放的文件受控流程图 附图 2：外来受控文件受控流程图 质量记录控制流程图 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 程序文件流程图 word模板目 录 a. 质量手册编号 b. 程序文件编号 d. 质量记录编号 附图 1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 附图 2：外来受控文件受控流程图 质量记录控制流程图 58. 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 不合格信息收集 不合格报告 体系记录 过程信息 技术资料 验证、评价 不合格原因 分析、措施制订 实施纠正措施 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 程序文件流程图 word模板目 录 8. a. 质量手册编号 b. 程序文件编号 d. 质量记录编号 附图 1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 附图 2：外来受控文件受控流程图 质量记录控制流程图 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 程序文件流程图 word模板目 录 a. 质量手册编号 b. 程序文件编号 d. 质量记录编号 附图 1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 附图 2：外来受控文件受控流程图 质量记录控制流程图 58. 伞靠徐嘲折 厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 收集、编写 通报 签发、发放 班组学习 填报附页 企管办汇总 管理者代表 审阅 财务状况预警系统 程序文件流程图 word模板目 录 a. 质量手册编号 b. 程序文件编号 28. d. 质量记录编号 附图 1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 附图 2：外来受控文件受控流程图 质量记录控制流程图 58. 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 程序文件流程图 word模板目 录 a. 质量手册编号 b. 程序文件编号 d. 质量记录编号 附图 1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 附图 2：外来受控文件受控流程图 质量记录控制流程图 58. 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹 屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 正常《质量情况通报》的编制，发放，回收，处理 异常 财务测算 预警报告 总经理裁决 相关部门 财务分析 异常 协同处理 综合分析 预防措施的制订、实施和评价 程序文件流程图 word模板目 录 a. 质量手册编号 28. b. 程序文件编号 d. 质量记录编号 附图 1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 附图 2：外来受控文件受控。