检修文件包管理标准

检修文件包管理标准内容摘要：

验收人员由各发电单位、 检修单位 根据质量管理和控制的需要确定。 工作任务单列出的验收人必须与检修工序卡中质检点的签字人对应。 修前准备卡 设备基本参数：填写该设备的型号、结构特点和技术参数； 设备修前状况：填写该设备修前运行中存在的主要缺陷和问题、历次检修中发现的问题或经验教训； 人员准备栏：填写设备检修工作负责人及其成员，其中的检查结果中由工作负 责人在开工前进行确认，如果检修人员发生变化，应在其后的空表中填写变更人员名单，并在备注中注明变更原因； 工器具准备栏：填写本次检修需要的工器具名称和编号，由工作负责人进行检查确认，对已准备好的工具在后面的“□”中用 标记； 材料、备件栏：填写检修需要的材料和备件清单，由工作负责人在开工前进行检查确认，并在后面的“□”中用 标记； 施工现场准备内容：按检修内容和现场实际情况填写，施工现场准备内容包括：现场的文明施工准备、安全设施准备、安全措施准备、外协人员到位情况等，由工作负责人在开工前和检修过程中进行落实确 认，并在检查结果栏中用 标记。 危险点预控卡 作业存在的风险：填写根据检修内容和现场实际分析得出的每个作业环节可能存在的风险，由文件准备人员分析填写； 防范风险措施：填写防范风险应做的与作业存在的风险相对应的具体措施，并由工作负责人或项目负责人确认； 现场实施情况：填写防范可能存在风险的具体措施的实施情况，由工作负责人签字确认； 验收意见：填写防范可能存在风险的具体措施的验收意见，由项目负责人签字确认。 检修工序卡 检修工序卡中的工 序步骤、质量标准、 W/H 点设置内容由文件包编（审）人按照该设备的检修工艺规程（检修作业标准）、技术标准、设备图纸、设备说明书、行业标准和检修项目编制，质检点（ W/H）由文件包编（审）人员根据质量控制的需要编制。 针对项目工序进行的风险评估完成后，由文件包修（审）人负责将工序中的风险控制措施以告警的方式列入相应工序前。 检修过程中应按照检修工序卡内容逐项进行检查 /检修，每道工序完成后由工作负责人确认，并在工序前的“□”中用 标记后进行下道工序。 对于质检点（ W/H）工序应在 完成后按照验收程序，由工作任务单所列的验收人员在签字栏中签字后，方可进行下道工序。 检修技术记录卡 记录中的序号和工序名称应与检修工序卡中的一致。 需要附图的应使用 AutoCAD 软件绘制后粘贴到记录卡中，如果需要增减记录内容，可在电子版的技术记录卡中双击嵌接的 Excel 表格，由文件包编（审）人根据具体需要增减。 如果使用了测量工器具，工器具的编号须填写在记录表中。 设备试运记录 试运内容及注意事项栏由文件包编（审）人员根据确定的试运方案编制。 试运参数和标准内容根据规程、标准填写； 试运中发现的所有缺陷及试运情况记录由工作负责人填写，试运情况主要填写试运内容的完成情况、试运次数和调试情况。 完工报告 工期、实际工日、发现的主要缺陷及处理情况、设备异动情况、让步接受情况及材料备件消耗清单由工作负责人按实际发生情况填写。 修后总体评价由参加验收人员统一意见后给出，并签字。 遗留问题及采取措施由参加验收人员统一意见后给出，必要时组织专题会议讨论并确定措施。 不符合项通 知及处理单 在检修过程中或试运过程中发生不符合现象时，应办理不符合项通知及处理单，审批后的通知及处理单作为文件包的附录部分，并在检修文件包清单中标记。 不符合项通知及处理单 由检修单位专业技术主管 负责填写并履行审批手续后发给工作负责人一份。 项目调整申请单 在检修过程中，检修项目根据设备解体情况需要进行调整时，应办理项目调整审批单，检修单位提出调整时由部门专业主管负责提出申请并履行审批手续，发电单位提出调整时由本单位设备主管部门专业主管负责提出申请单并履行审 批手续。 审批后的项目调整申请单由设备技术主管部门专业主管发给工作负责人一份。 文件包修改记录 在文件包使用过程中需修改文件包内容时， 由检修单位检修负责人填写修改内容 ，在第一栏相应的内容前标记的同时，要将原内容、修改的内容、修改理由填写在相应的栏中，文件包封闭前要完成签字确认工作。 附录 2 检修文件包格式 序号 页 别 位 置 文 字 内 容 字号和字体 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 封面 1 封面 1 封面 1 封面 1 封面１ 封面 1 封面 1 封面 2 封面 2 封面 2 各页 修前准备 第一行 第二行 第三行 第 四～七行 第八行 第九行 第十行 第一行 第二行 第三～ 十三第一行 其余各行 ＸＸＸ MW 机组检修文件包 SDDTQJ001（文件包编号） ＃机组设备大（中 /小） 设备编码、设备负责人、检修承包商、设备检修负责人 实际检修时间 神东电力ＸＸ 20XX 年 X 月 X 日 检修文件包编审表 第 N 次修编 编审人员签字 文件包各页名头 人员、工具、材料、备件、检修 小一 黑体 小三 黑体 小二 黑体 小二 宋体 三号 宋体 小 二 宋体 三号 宋体 小一 黑体 小二 黑体 小二 宋体 小二 黑体 小三 黑体 小四 宋体 ＸＸＸ MW 机 组 检 修 文 件 包 SDXXXX000/00 机组设备 A（ B/C）级检修 设备编码： 设备技术部专业点检： 设备技术部专业主管： 设备技术部负责人： 计划检修时间： 月。