山东企业综合办税平台-用户操作手册

山东企业综合办税平台-用户操作手册内容摘要：

用户可以对建筑业营业税纳税申报表进行打印，点击‘打印’，页面如下： 注意：附表录入或者更新后，在正式申报前，需要进入 [营业税纳税申报表 ]中进行一下保存操作 金融保险业营业税纳税申报表 用 户点击【 金融保 险业营业税纳税申报表 】，页面如下： 用户录入相关数据，页面如下： 确认数据无误，将数据保存后，用户可以对 金融保险业营业税纳税申报表 的数据进行打印，点击‘打印’，页面如下： 娱乐业营业税纳税申报表 用 户点击【娱乐业 营业税纳税申报表 】，页面如下： 用户录入相关数据，页面如下： 确认数据无误，将数据保存后，用户可以对 金融保险业营业税纳税申报表 的数据进行打印，点击‘打印’，页面如下： 交通运输业营业税纳税申报表 用 户点击【交通运输业 营业税纳税申报表 】，页面如下： 用户录入相关数据 ，页面如下： 确认数据无误，将数据保存后，用户可以对 金融保险业营业税纳税申报表 的数据进行打印，点击‘打印’，页面如下： 服务业减除项目明细表 点击【服务业减除项目明细表】标签，弹出服务业减除项目明细表窗口，如下图： 确认数据无误，将数据保存后，用户可以对 金融保险业营业税纳税申报表 的数据进行打印，点击‘打印’，页面如下： 注意 ： 在该模块录入的数据，会分应税项目汇总，放在“服务业营业税申报表”的“应税减除项目金额”列中。 服务业营业税 申请表 用 户点击【服务业 营业税纳税申报表 】，页面如下 ： 用户录入相关数据，页面如下： 确认数据无误，将数据保存后，用户可以对 金融保险业营业税纳税申报表 的数据进行打印，点击‘打印’，页面如下： 营业税减免申请表 点击【营业税减免申请表】标签，弹出营业税减免申请表窗口，录入数据后，点击【保存】，如下图： 营业税减免申请表 点击【营业税减免申请表】标签，弹出营业税减免申请表窗口，录入数据后，点击【保存】，如下图： 营业税纳税申报表 用户填写完所有附表后，点击【营业税纳税申报表】，如图所示： 进入页面后 录入数据 ， 点击【保存】，页面如下： 确认数据无误后 ，用户可以将 【 营业税纳税申报表 】 的数据打印出来，点击【打印】，页面如下： . 代扣代缴 个人所得税申报 （非外籍） 进入 填写申报表模块 ， 点击 [个人所得税明细申报 ]。 在弹出窗口中选择个人所得税明细列表，个人所得税明细申报中非外籍申报表中员工数据必须是员工基础信息中已经导入过的员工数据。 个人所得税明细表支持 3 种导入方式：“前期数据”，是指导入系统中已经存在的、以往年月的收入明细，如果用户每月的收入数据变化不大，则可使用此功能导入；“导入”，是指将员工基础信息中符 合条件的人员的申报信息 excel 数据全部导入收入表，用户直接在表中添加修改收入信息； “添加”，是指用户在收入明细表中自行添加员工基础信息中符合条件的人员的申报信息，并填写收入信息。 (1) 收入及纳税申报表， 点击【添加】按钮或【 修改 】 按钮或 双击纳税人信息，在弹出窗口中，填写工资 或其它 数据 （ 在白色框中 ） ，系统自动计算应纳税款 （ 在灰色框中 ） ，确认数据无误后点击【保存】退出。 注意带 *号项为必填项。 (2) 以前属期多缴税款本期抵扣表， 点击【添加】按钮或【 修改 】 按钮或 双击纳税人信息，在弹出窗口中，填写工资 或其它 数据 （ 在白色框中 ） ，系统自动计算应纳税款 （ 在灰色框中 ） ，确认数据无误后点击【保存】退出。 注意带 *号项为必填项。 (3) 收入及纳税明细表（补报）， 点击【添加】按钮或【 修改 】 按钮或 双击纳税人信息，在弹出窗口中，填写工资 或其它 数据 （ 在白色框中 ） ，系统自动计算应纳税款 （ 在灰色框中 ） ，确认数据无误后点击【保存】退出。 注意带 *号项为必填项。 根据纳税人 性质或各种收入性质依次填写完成相关收入明细表后，即可生成扣缴个人所得税报告表。 只有在已经填写收入及纳税明细表或以前属期多缴税款本期抵扣表或收入及纳税明细表（补报）后才能在扣缴 个人所得税报表中生成数据，点击下图中【 扣缴个人所得税报告表】 链接。 只有生成扣缴个人所得税报告表，才可 正式申报。 个人所得税扣缴报告表 ，格式如下图所示： 确认数据无误后点击【保存】退出。 确认数据无误后 ，用户可以将个人所得税扣缴报告表的数据打印出来，点击【打印】，页面如下： 如果发现数据不正确，需要重新导入数据或是重新录入数据，则可以点击‘清空’按钮，系统将会把数据清空，并且将此报告表的状态重新置为‘未填写’。 点击‘清空’后，系统提示页面如下： 用户点击‘确定’后，返回主页面，页面如下： 注意 ： 本系统提供的‘清空’功能都一致，故在此只对个人所得税（非外籍）的清空功能进行操作叙述，以后不在重复叙述此操作。 . 代扣代缴 个人所得税申报（外籍） 进入 填写申报表模块 ， 点击个人所得税明细申报。 在弹出窗口中选择个人所 得税明细列表，个人所得税明细表支持 3 种导入方式：“前期数据”，是指导入系统中已经存在的、以往年月的收入明细，如果用户每月的收入数据变化不大，则可使用此功能导入；“导入”，是指将符合条件的人员的申报信息 excel 数据全部导入收入表，用户直接在表中添加修改收入信息； “添加”，是指用户在收入明细表中自行添加符合条件的人员的申报信息，并填写收入信息。 (1) 外籍人员收入及纳税明细表， 点击【添加】按钮或【 修改 】 按钮或 双击纳税人信息，在弹出窗口中，填写工资 或其它 数据 （ 在白色框中 ） ，系统自动计算应纳税款 （ 在灰色框中 ） ，确认数 据无误后点击【保存】退出。 注意带 *号项为必填项。 只有在已经填写 外籍人员 收入及纳税明细表后才能在扣缴个人所得税报表 （外籍） 中生成数据，点击下图中【扣缴个人所得税报告表 （外籍） 】 链接。 只有生成扣缴个人所得税报告表 （外籍） ，才可以 正式申报。 个人所得税扣缴报告表 （外籍），格式如下图所示： 确认数据无误后点击【保存】退出。 确认数据无误后 ，用户可以将个人所得税扣缴报告表（外籍）的数据打印出来，点击【打印】，页面如下： . 企业所得税申报（预缴） 企业所得税月（季） 度预缴 （ A 类） （选择以查账征收，据 实预缴，直接录入的方式简要说明操作流程） 以征收方式为查账征收，预缴方式为据实预缴的企业举例说明：点击导航界面【企业所得税预缴表】，在弹出的明细表中，根据企业实际情况填列相关数据。 表中勾稽关系及计算为系统自动完成。 在弹出的明细表中 ， 根据企业实际情况填列相关数据 ，填写税收优惠明细， 在填写完成 企业所得税月（季）度纳税申报表（ A 类） 后， 在弹出的 汇总纳税分支机构企业所得税 申报表 中 ，根据企业实际情况填列相关数据，填写 分配表，总机构，分支机构相关数据。 对于 CELL 报表，系统提供了‘ 打印’功能，用户点击‘打印’，弹出提示框如下： 用户可以对打印的页面进行设置，同时预览打印出来的效果，确认无误后可以将 CELL 报表打印出来，页面如下 : 点击‘预览’，查看预览的效果，页面如下： 企业所得税月（季）度预缴 A 类 (省内跨市 ) （选择以查账征收，据实预缴，直接录入的方式简要说明操作流程） 以征收方式为查账征收，预缴方式为据实预缴的企业举例说明：点击导航界面【企业所得税预缴表 (省内跨市 )】，在弹出的明细表中，根据企业实际情况填列相关数据。 表中勾稽关系及计算为系统自动完成。 在弹出的明细表中 ， 根据企业实际情况填列相关数据 ，填写税收优惠明细， 在填写完成 企业所得税月（季）度纳税申报表（ A 类） 后， 在弹出的 汇总纳税分支机构企业所得税 申报表 中 ，根据企业实际情况填列相关数据，填写 分配表，总机构，分支机构相关数据。 对于 CELL 报表，系统提供了‘打印’功能，用户点击‘打印’，弹出提示框如下： 用户可以对打印的页面进行设置，同时预览打印出来的效果，确认无误后可以将 CELL 报表打印出来，页面如下 : 点击‘预览’，查看预览的效果，页面如下： 企业所 得税月 （ 度预缴 (B 类 )季） 以征收方式为 核定 征收，预缴方式为据实预缴的企业举例说明： 点击导航界面【 企业所得税月（季）度预缴纳税申报 (B 类 )】，在弹出的 表中，根据企 业实际情况填列相关数据。 表中勾稽关系及计算为系统自动完成。 对于 CELL 报表，系统提供了‘打印’功能，用户点击‘打印’，弹出提示框如下： 用户可以对打印的页面进行设置，同时预览打印出来的效果，确认无误后可以将 CELL 报表打印出来，页面如下 : 点击‘预览’，查看预览的效果，页面如下： . 企业所得税申报（年报） 企业所得税 年度纳税 申报表（ B 类） 点击主界面左边的【 填写申报表 】 菜单 ，在弹出的 [填写申报表 ]窗口，选择 ‘企业所得税（年报）’ 点击 进入。 企业所得税（年报）包括 B 类包括一张申报表，点击‘企业所得税年度纳税申报表（主表）’，填写相应的数据，点击‘保存’ ,页面如下： 企业所得税年度纳税 申报表（ A 类） 点击主界面左边的【 填写申报表 】 菜单 ，在弹出的 [填写申报表 ]窗口，选择 ‘企业所得税（年报）’ 点击 进入。 企业所得税（年报）包括十一张附表以及一张主表，点击‘企业所得税年度纳税申报表（主表）’，填写相应的数据， 页面如下： 要求先录入‘收入明细表【附表一（ 1）】’，‘成本费用明细表【附表二（ 1）】’，‘纳税调整项目明细表【附表三】’，‘企业所得税弥补亏损明细表【附表四】’，‘税收优惠明细表【附表五】’，‘境外所得税抵免计算明细表【附表六】’，然后才能填写‘企业所得税年度纳税申报表（主表）’，将这六张表数据填写完之后才可以录入‘企业所得税年度纳税申报表（主表）’的数据，界面如下： 打开 ‘ 企业所得税年度纳税申报表（主表） ’ 界面，填写相应的数据，点击‘保存’，界面如下： 收入明细表 【附表一（ 1）】 点击 ‘ 收入明细表【附表一（ 1）】’， 页面如下： 打开 ‘ 收入明细表【附表一（ 1）】 ’ 界面，填写相应的数据，点击‘保存’，界面如下： 成本费用明细表【附表二（ 1）】 点击 ‘ 成本费用明细表【附表二（ 1）】 ’， 页面如下： 打开 ‘ 成本费用明细表【附表二（ 1）】 ’ 界面，填写相应的数据，点击‘保存’，界面如下： 纳税调整项目明细表【附表三】 点击 ‘ 纳税调整项目明细表【附表三】 ’， 页面如下： 打开 ‘ 纳税调整项目明细表【附表三】 ’ 界面，填写相应的数据，点击‘保存’，界面如下： 企业所得税弥补亏损 明细表【附表四】 点击 ‘ 企业所得税弥补亏损明细表【附表四】 ’， 页面如下： 打开 ‘ 企业所得税弥补亏损明细表【附表四】 ’ 界面，填写相应的数据，点击‘保存’，界面如下： 税收优惠明细表【附表五】 点击 ‘ 税收优惠明细表【附表五】 ’， 页面如下： 打开 ‘ 税收优惠明细表【附表五】 ’ 界面，填写相应的数据，点击‘保存’，界面如下： 境外所得税抵免计算明细表【附表六】 点击 ‘ 境外所得税抵免计算明细表【附表六】 ’。