安全标准化管理手册(范本)

安全标准化管理手册(范本)内容摘要：

求准则、危险化学品安全管理责任主体准则和风险可接受准则。 相关文件 ★ 《危险源辨识、风险评价 和风险控制程序》 公司的风险评价管理制度中明确了风险评价的周期： ☆覆盖全过程的风险评价。 每年不少于 1 次。 ☆有重大情况出现时，及时进行风险评价。 ☆生产岗位全员的检查及局部评价，每周不少于 1 次。 ☆危险作业的风险评价率须为 100%。 ☆建立风险评价结果汇总。 公司鼓励全员参与风险评价工作，并在安全考核制度中体 29 现于奖惩。 各级管理人员、专兼职安全员、专业技术人员为风险评价的重点参加人员。 对提供合理化建议并得到有效实施的人员，公司将给予奖励。 相关文件 ★《安全生 产奖惩制度》 对照风险评价结果汇总，公司组织专业技术人员，给出相应的控制措施。 该类措施应考虑安全可靠性、经济合理性和先进性，应包括工程及时措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。 要求各相关部门、班组、岗位须将风险评价的结果及所采取的控制措施对相关人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境的危险及应采取的控制措施。 纠正措施和技术措施 建立健全安全操作规程、作业指导书 开展从业人员技术培训和安全教育 定期进行安全检查和风险评价 增加安全经费，治理 隐患 预防措施和安全补偿措施 工艺控制安全补偿 30 物质隔离安全补偿 防火设施安全补偿 公司对集中式的隐患排查，编发“隐患整改措施计划表”，定措施、定责任人员、定督查人、定资金来源、定整改期限，由安全部组织编写，总经理批准后实施，并由安全部负责对整改结果及效果的跟踪验证。 对个体式的隐患项目，公司由安全部下达隐患整改通知书，要求相关部门按期整改完成。 公司建立了隐患治理台账。 对确定的重大隐患项目建立台账，台账的内容应包括 (1)评价报告与技术结论（ 2）评审意见（ 3）隐患 治理方案，包括资金概预算情况（ 4）治理时间表和责任人 （ 5）竣工验收报告；对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 公司与市安全专家库中的安全专家签订协议，每年聘请安全专家对公司每半年检查一次。 每次参与安全检查的专家不少于 2 名，其中有 1 名必须为化工工艺方面的专家。 专家定期安全检查应着重于企业生产、储存装置（设施）场所事故隐患的排查。 主要检查企业安全设施运行及其完好情况、作业场所安全状况、安全评价 报告与企业实际 31 符合情况、企业各类事故隐患及其整改情况。 公司目前没有重大隐患项目。 相关文件 ★隐患管理制度 公司按照“重大危险源辨识标准”（ GB18218），经过辨识及公司建设项目验收评价的结论，确定 危险品罐区 为唯一一处重大危险源 ， 建立重大危险源档案。 危险品罐区内有 25M3 乙醇储罐一只， 30 M33氯丙烯储罐一只， 30M3 氯仿储罐一只，储罐区按照规定设置了围堰，装设 3 路可燃气体泄漏报警探头，信号传输到车间控制室，同时为加强安全管理，在罐区设置了 3路防爆摄像头，信号传输到门卫值班 室，实行 24 小时监控，各部门可以通过网络监控现场情况。 按照国家规定，公司对重大危险源实施每年一次的安全评估，聘请资质评价公司就重大危险源的性质、存在风险及隐患、应急救援等事项展开检查、评价，根据结论公司安排整改。 公司就重大危险源（堆场棚）运行着检查记录，包括安全日常检查、值班检查、节假日检查、仓库日常检查，填写各类检查记 32 录。 公司组织编制了“重大危险源应急救援预案”，在 危险品罐区附近 配置了路室 外 消火栓、 2 具灭火器、在 附近 设有风向标。 （安全附件方面） 公司每年将对应急预案进行演练，检验其可操作性和实用性，并根据演练评审结果，适时修定预案。 2020年 12月将重大危险源采取的安全措施及事故应急救援预案报连云港市安全生产监督管理局备案。 本公司地处偏僻，距离最近的人口密集居住区有 6000m，重大危险源防护距离满足国家标准和规定。 相关文件 ★重大危险源管理制度 公司的风险评价管理制度中，明确了风险评价的周期，识别与生产经营活动有关 的危险、有害因素和隐患。 （见 ） 公司根据更新的风险评价汇总表，组织相关技术人员，研究落实风险控制措施，并由安全部组织实施。 在公司风险评价管理制度中，明确了在以下情况发生时须及时进行风险评价： 1） 国家法律法规或技术标准最新版本的发布和施 33 行 ； 2） 法定的行政许可证照换发、变更（法人代表营业执照，危险化学品、工业品生产许可证、生产地址变更等） ； 3） 新、改、扩建和技改项目 ； 4） 生产装置操作规程或工艺指标改变 ； 5）组织机构 （人员）发生大的调整。 6）公司或行业内同类生产装置 发生事故 、事件； 7）具有强制性的规定（政府文件）、时效限制（管理规定）； 8）季节性或遭遇气候突变（暴雨、风暴、洪涝、地质灾害等）； 9）生产现场的大型活动（人数众多的现场会议、参观活动，年度大修等）； 10）其他需要的信息。 本公司建立并运行法律法规和其他要求识别控制程序，其中包含着安全方面法律法规的识别控制，并将识别责任落实到各部门。 安全方面的法律法规和其他要求归口管理部门是安全部，获取渠道包括上级文件、新闻媒体、网络和书籍等。 程序中还要求定期进行更新，并根据适 时收集的法律法规和其他要求及时更新。 ，所有的教育培训活动均有法律法规和其他要求的培训要求，对更新的法律法规和其 34 他要求要及时传达，以提高员工的守法意识和安全意识，规范安全生产行为。 在相关方控制程序中，规定公司相关部门须将更新的法律法规和其他要求及时传达给相关方。 公司建立并运行着法律法规和其他要求识别控制程序，程序中规定了符合性评价的周期、分工、责任。 公司每年一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价， 本次安全标准化建设过程中，公司识别评价了法律法规和其他要求共 56 项，并对照公司目前的运行状况分别进行了符合性评价，查找其中的不符合情况，及时安排整改，以消除违纪现象和行为。 （详见法律法规标准 符合性评价表） 本公司依照国家安全生 产方面法律法规和标准规章的要求和自身实际状况，建立并运行着多种 全管理制度和程序，举行经常性的教育培训，以期规范员工的安全行为，消 .除和减少安全生产事故。 本公司制定并运行着的规章制度有： 1）安全生产责任制； 2）法律法规和其他要 求控制程序； 35 3）安全生产会议管理制度； 4）安全生产费用提取和使用管理制度； 5）安全生产考核实施办法； 6）管理制度评审和修订管理规定； 7）安全教育培训管理规定； 8）特种作业人员管理规定； 9）部门、班组安全活动管理规定； 10）风险评价管理制度； 11）隐患排查治理管理规定； 12）重大危险源管理规定； 13）变更管理控制程序； 14）事故管理规定； 15）作业场所防火、防爆、防毒管理规定； 16）消防安全管理制度； 17）仓库安全管理规定； 18）关键装置、重点部位安全管理规定； 19）安全设施 管理规定； 21）特种设备管理制度； 22）计量管理规定； 36 23）特殊作业管理规定； 24）危险化学品安全管理制度； 25）易制毒化学品管理制度； 26）检维修管理制度； 27）生产设施拆除和报废管理程序； 28）承包商管理程序； 29）供应商管理程序； 30）职业卫生管理制度； 31）劳动防护用品安全管理规定； 32）作业场所职业危害因素检测管理规定； 33）应急救援管理规定； 34）安全检查制度； 35）安全标准化自评制度。 （详见管理制度清单） 公司规定由安全部统一将安全管理制度的现行有效版本 发放到各相关岗位，如修订或更新，则执行文件控制程序，回收过期或作废文件。 公司目前运行的安全操作规程有： 八溴醚安全生产操作规程 37 FR528安全生产操作规程 污水处理操作规程 离心机操作规程 SZG 双锥回转真空干燥机操作规程 YZZX10X 型干燥机操作规程 溴素安全操作规程 螺杆盐水机组操作规程 行车、提升机操作规程 无油立式真空泵安全操作规程 CTCIV 型热风循环烘箱安全操作规程 危险化学品取样规程 锅炉及辅机安全操作规程 公司须在新工艺、新技术、新 装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 公司运行文件控制程序，以保证规章制度和操作规程的有效性、及时性和实用性，程序要求对安全生产规章制度和操作规程实施定期评审和修订，并规定了特殊情况下，应及时评审和修订。 在文件控制程序中，公司规定：对于安全规章制度和操作 38 规程的评审和修订，必须有相关的管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加，注明编制人和生效日期。 本公司在安全教育培训管理制度中明确，所有的教育培训活动均有安全生产规章制度和操作规程的培 训要求，对新制定和修订的安全生产规章制度和操作规程要及时组织学习，以提高员工安全意识，减少违章违纪，规范安全生产行为。 在文件控制程序中，明确了安全生产规章制度和操作规程的发放、回收流程，以保证公司所使用的规章制度和操作规程为最新有效版本。 在发生以下情况时，应及时对相关规章制度或操作规程进行评审、修订： 1）国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 2）公司结构发生重大变化时； 3）项目新、改、扩建时； 4）工艺技术和装置设备发生变更时； 5）上级安监部门提出相关整改意见时； 6）安全检查 、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时； 7）分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； 39 公司安全教育培训执行安全教育培训制度，归口管理部门为人力资源部。 每年底，由安全部依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定安全教育目标和要求，根据目。