码头托管方案书

码头托管方案书内容摘要：

建议单位装卸价格（元 /吨） 《全通货主自有码头托管方案》 15 人工成本费用组成： 1）按照集团 现员工工资标准测算，其中工资包括岗位工资、绩效工资、加班工资、各项奖励等（明细见附表一）； 2）社保按工资的 %测算（包括养老 20%、医疗 7%、工伤 1%、失业 2%、生育 %）； 3）住房公积金按工资的 8%测算； 4）福利费包括职工劳动保护费（按每人每年 120 元测算）、降温取暖费（按全年 7 个月， 60 元 /月的标准测算）、工会经费（按工资额度的 2%测算）； 5）员工误餐费按每月 22 天， 10 元 /天的标准测算（明细见附表二）； 6) 员工取证培训费：按照要求，起重机械操作人员必须持证上岗，办证费用 为 450 元 /人。 对于一线技术工人，公司都将安排他们进行 13 月的培训，培训费用主要为实习期工资、统筹、师带徒津贴（明细见附表二）； 折旧费：道路上线车辆按 10 年计算折旧率，电子设备及其他按 5 年计算折旧率，内转车辆按 15 年计算折旧率 （明细见附表三）； 保险费：包括车辆保险（按客车 万 /年、后勤车 万 /年测算）、特种设备年检（按 5 万 /年测算）及货物保险（按 元 /吨测算） 、门机机损险（按设备原值的 4‟测算）； 水电费：电费包括生产用电（按 元 /吨测算）及照明办公用电 ； 材料费：包 括轮胎、尼龙吊带、钢丝绳、 C 型钩吊索、卸扣等； 燃润料费：门机润料按 2 万 /年测算 ； 交通车燃润料从公司到全通码头 公里，一天往返三趟，按每月每车 万元测算 ； 后勤车燃料按 万元 /月测算 ；内转车燃润料根据转运距离、操作量、车辆载重、百公里油耗等，按 万元 /万吨测算 ； 财务费用：按新增设备设施总额的 %测算； 低值易耗品：包括对讲机、桌椅、沙发、文件柜、保险柜、床等； 其它：包括服装费按人均 万 /年测算、营运合法性维护费用按 18 万 /年（明细见附表四）。 《全通货主自有码头托管方案》 16 附表一 经理 1 3500 3500 280 1078 10 35 70 1473 4973 59676副经理 1 3000 3000 240 924 10 35 60 1269 4269 51228副经理 1 3000 3000 240 924 10 35 60 1269 4269 51228统计员 1 2020 2020 160 616 10 35 40 861 2861 34332门机司机25 2500 62500 5000 19250 250 875 1250 26625 89125 1069500调度员 4 2200 8800 704 2710 40 140 176 3770 12570 150845理货员 25 2200 55000 4400 16940 250 875 1100 23565 78565 942780电焊工 2 2200 4400 352 1355 20 70 88 1885 6285 75422维修电工 2 2200 4400 352 1355 20 70 88 1885 6285 75422修理工 10 2200 22020 1760 6776 100 350 440 9426 31426 377112装卸工 74 250000 250000 3000000小计 146 418600 13488 51929 720 2520 3372 72029 490629 5887546内转司机 61 2250 137250 10980 42273 610 2135 2745 58743 195993 2351916合计 207 555850 24468 94202 1330 4655 6117 130772 686622 8239462小计住房公积金社保缴费劳动保护费防暑降温费合计/月全通码头作业区人工成本测算福利费人均标准小计工会经费岗位 人数工资年度 附表二： 《全通货主自有码头托管方案》 17 附表三 单位：万元门机 交通车 后勤车 电子设备及其他 小计 内转车 合计 全通码头其他成本明细表小计设备名称 折旧费 燃润料 修理费 物料费 电费 岗位 项目 人数 月数 标准 金额/月 全年合计员工 误餐费 146 12 32, 385, 培训费 25 6 1, 32, 195, 取证费 25 1 11, 11, 调度员 培训费 4 2 1, 5, 10, 理货员 培训费 25 2 1, 32, 65, 维修电工 培训费 2 3 1, 2, 7, 电焊工 培训费 2 3 1, 2, 7, 修理工 培训费 10 3 1, 13, 39, 小计 131, 721, 误餐费 61 12 13, 161, 培训费 61 3 1, 79, 237, 取证费 61 1 27, 27, 小计 120, 426, 合计 207 251, 1,148, 全通码头误餐费、培训取证费明细表门机司机内转司机 《全通货主自有码头托管方案》 18 附表四 营运合法性事务办理费用 单位：元 序号 许可名称 费用 备注 1 岸线登记使用年检 6, 用于岸线检查审核。 不含可能将开征的岸线使用费。 2 水域使用评估年检和公关维护 12, 用于水域使用与海事航道等部门沟通会务活动等。 3 港口经营许可年检和公关维护 12, 用于港口经营许可工本费和公关会务活动费。 4 消防年检 3, 用于消防检查等会务活动开支。 5 水利堤防年检及公关维护 6, 用于堤防检查等会务活动开支。 6 长江通信及频道使用 5, 用于频道、长航内网使用公关维护 7 船舶签证配套及公关维护 12, 用于作业区船舶签证与海事签证部门沟通会务活动等。 8 海事公关维护 12, 用于作业区针对航政管理与海事部门会务 活动等。 9 港航公关维护 20, 用于作业区针对港政管理与海事部门会务活动等。 10 航道公关维护 6, 用于港口针对航道管理与航道部门会务活动等。 11 安全生产及生产控制系统公关维护 4, 用于作业区针对港口安全管理与安监部门会务活动等。 12 企业公众形象公关维护 12, 用于作业区港口针对政府媒体等部门会务活动等。 13 内保综治检查 6, 用于作业区与治安综治等部门 会务活动等。 14 工商年检及公关维护 10, 15 税务年检及公关维护 12, 16 工程作业许可及公关维护 12, 码头抛铰锚移泊作业取得许可等工本及维护费。 17 其它危机处理公关维护 30, 合计 180, 《全通货主自有码头托管方案》 19 1． 5 托管后需新增设施设备配置方案及费用预算 单位：万元名称 单位 数量 单价 总价装卸机械 码头车 辆 20 50 1000电脑 台 8 复印机 台 1 空调 台 36 工具 批 1 10 10板房 间 40 36岗亭 间 2 3 6小计 交通车 辆 3 40 120后勤车 辆 1 10 10小计 130 电子设备及其他车辆托管后需新增设施设备预算 编制说明： 托管后需新增设施设备配置方案： 1）卷钢出库装车与门机卸车装船所需时间相当，仓库至码头 公里，一条作业线至少应配置三台转运车。 为充分发挥码头设施及机械设备装卸效率，门机 6 台，应配置 20 台码头转运车。 2）需 40 座左右交通车三台，另需后勤车一辆。 3）办公、生产、生活需活动板房 20 间， 预算 12 万元。 4）综合治安管理需保安岗亭 2 间，预计 6 万元。 设备选型： 1）仓库至码头转运距离短、路面情况较好但弯道较多，转运车辆载重较大，变向、换档频繁。 要求车辆行驶速度较 慢，载货重心尽量低，转向、换档轻便，驾驶员视野开阔，根据生产需要及安全因素，考虑选配油耗较低、 全自动变速 、 全液压转向 、 单边驾驶室 的码头低速牵引车和低平板半挂车。 码头低速牵引车预计价格为 38 万 /台，低平板半挂车预计价格为 12 万 /台，即一组码头转运车 50 万元。 我公司现有集装箱卡车，牵引车和半挂车一组总价为 35 万元，如果用于港区内短途转运，每百公里油耗将达到 65 升。 而选购码头低速牵引车油耗只有 50 升 /百公里，将会极大地节省燃料费。 2）每台门机需配卷钢专用吊具 30 吨 C 型钩一台，用于卷钢原材料装卸作业。 30 吨 C 型 钩单价为 万元。 工具为黄油加注机、空气压缩机、洗车机、充电机、千斤顶及常用工具、量具等。 电 脑配置：经理、统计、调度、设备、财务各 1 台。 《全通货主自有码头托管方案》 20 1． 6 生产综合组织方案 一、组织 设立云池 分公司，下设 五 部 一室 ： 安质部、 营运 操作部、财务部、 技术信息部、 办公室、人力资源部。 其中， 全通码头作业区 ：下设 四 个班组：理货班、门机班、保安班、内转集卡班。 二 、作业流程 三 、相关人员作息时间 （ 1） 作息时间： 8 点 —— 18 点为白班时间， 19 点 —— 24 点为中班时间， 24 点 —— 8 点为夜班时间。 （ 2）每天早上 10 点由 全通作业区负责人 组织召开调度会，理货员、机械司机、通知指定码头作业时间 作业完毕通知离港 船舶到港前 云池 调度指挥中心 全通生产部 报港 汇报 全通码头作业区 门 机 内转集卡 指定泊位 指定作业码头 信息反馈 作 业完毕汇报 下达指令 作业完毕信息反馈 理 货 达下令指 作业完毕信息反馈 下达作业指令 下达作业指令 《全通货主自有码头托管方案》 21 装卸负责人参加，总结上一个昼夜安全生产情况，布置下一昼夜的生产任务，提出生产要求及安全注意事项，并解决生产过程中存在的问题。 （ 3）作业前即 8 点、 19 点、 24 点由现场理货员负责组织召开工前会，传达调度会精神，并根据实际情况提出安全生产的注意事项，各参加作业的工种也结 合工作实际提出合理化建议和涉及工作中配合方面的注意事项，做到作业任务清楚、作业程序清楚、作业危险点清楚、作业安全措施清楚，认真执行公司关于全通涂度班装卸管理规定。 4）设置两名安全管理人员，对现场实行 24 小时监管，主要对生产的全过程进行管理，及时纠正违章违纪情况和生产过程中不安全的隐患。 （ 4）建立设备保养、维修制度，。