标准的设计院质量手册

标准的设计院质量手册内容摘要：

参与勘察 /设计项目外包。 上海分院 除承担设计所职能外，在上海等外地直接承接工程中，应履行计划经营科、院办等部门的部分职责。 副总建筑 （工程）师 负责设计控制有关环节的实施；负责质量体系要求的有关质量活动的审批和验证；负责分管设计所或本专业技术和质量管理工作。 主任建筑 （工程）师 审核所管工程的本专业设计；负责设计控制的有关环节在本专业的实施，负责所管工程本专业的产品质量和服务质量。 工程负责人 对所主持的设计勘察项目 质量、进度和各专业之间的接口协调全面负责； 参与合同评审； 组织各专业负责人编制和实施设计计划，设计输入和输出、设计评审、验证和设计确认； 负责工程项目设计文件和质量记录的完整归档； 组织并确保设计勘察后的现场服务工作； 负责收集和反馈质量信息。 专业负责人 负责本专业的设计计划，设计输入和输出，设计方案、设计评审、验证和设计确认，督促、检查本专业的设计文件和质量记录的正确及完整性。 审 核 人 对勘察设计质量负审核责任，在已复核和改正的基础上，依据“各专业设计复审提纲”审核设计和勘 察文件，指出重要性错误并验证错误的改正。 做好审核记录、签署，工程设计勘察质量的等级评定。 复 核 人 对设计勘察质量负复核责任，依据《各专业设计复审提纲》进行复核，指出错、漏、碰，并验证错、漏、碰的改正。 做好校核的记录及签署。 设计人员 负责设计项目过程的具体实施； 完成设计产品的标识； 在工程负责人的主持下完成组织和技术接口工作； 负责检查顾客提供财产的合格性及使用； 完成复审及设计评审所发现问题的整改； 在工程负责人主持下提供设计后服务工作； 负责经批准后设计更改工作的实 施； 负责实施所产生不合格品的整改工作； 参与落实纠正和预防措施的实施。 勘察人员 负责勘察外业工作的实施； 负责勘察仪器设备的检查、标识； 负责设备的保养及保证其正常运转； 负责土工试验仪器的保养、定期检查及鉴定和标识； 负责土工试验的组织、实施及土工试验资料的提交； 负责勘察成果的整理、编制及勘察后服务； 负责工具的搬运及清理工作； 负责土样的包装、搬运及运输。 内部沟通 我院规定了质量信息反馈的途径和沟通方式，见《内部沟通制度》 (WD02)。 质量信息反馈途径包括工程负责人、部门质量报告、顾客意见。 通报方式为每月一次的生产计划调度会、每半年一次经济形势和质量检查通报会。 质管办为质量信息反馈的归口管理部门。 为确保工程项目正常运行并提高运行效率，规定工程负责人负责实施项目内、外部协调与沟通工作。 工程设计的前期由院计划经营科负责对外沟通工作。 管理评审 总则 为确保院质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，我院制定了《管理评审程序》 (PD20)，院长每年至少主持召开一次管理评审会议。 根据组织机构调整和外 部环境发生重大变化等情况，院长决定是否增加管理评审会议的频次。 在管理者代表的指导下，质管办负责管理评审会议的组织与准备工作，包括管理评审输入资料的准备、会议议程和会议通知等。 管理评审应评价组织的质量管理体系改进的机会和更改的需要，包括质量方针和质量目标。 管理评审的输入 评审输入包括： a) 内部质量管理体系审核结果和认证审核结果； b) 顾客反馈意见（满意、不满意的信息）； c) 有关部门对我院设计产品质量抽查和评定的结果； d) 纠正和预防措 施的实施状况； e) 对以往管理评审作出的改进措施实施情况的验证结果； f) 可能影响质量管理体系的内部和外部环境的变化； g) 改进建议。 管理评审的输出 管理评审的输出包括： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进； b) 与顾客要求有关的项目的改进； c) 改进活动所需要的资源。 质管办负责记录管理评审的输入、建议、结论和采取的措施等，并编制管理评审报告，对措施实施情况进行跟踪并记录跟踪结果，此结果作为下次管理评审的输入之一。 管理评审会议记录和报告作为质量记录予以保存。 6 资源管理 资源的提供 院及时确定并提供所必需的资源，以确保： 实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性； 通过满足顾客要求，提高顾客满意程度。 人力资源 总则 我院依据员工学历、职称、技能和经历等因素，确保从事勘察设计产品质量的人员都具有履行其职责的能力，制定了《人力资源管理程序》 (PD14)，同时规定了解决人力资源不足的解决办法。 能力、意识和培训 总工办和劳 动人事部门负责组织制定并实施年度人力资源需求和培训计划。 a) 总工办、劳动人事部门负责组织确定从事影响工程质量的工作人员能力需求； b) 为满足人员能力需求，院将向有关人员提供培训或采取其他措施，培训内容包括两个方面： ––––知识培训：新员工基本知识（含职业道德培训）、专业知识、质量管理体系文件、法规及标准规范、注册人员资格考试培训； ––––技能培训：英语、计算机软硬件应用等。 其他措施包括招聘、引进或外包等。 c) 总工办、劳动人事部门负责组织对培训或 其他措施的有效性进行评价； d) 培训工作确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。 e) 总工办、劳动人事部门负责保存员工的教育、经历、培训和资格认定等记录。 基础设施 为实现工程勘察设计的符合性并改进质量管理体系，我院向员工提供如下设施： 办公用房； 办公家具和空调设备； 标准规范和工作手册； 计算机及网络设施； 相关的计算机软件； 运输及通讯设施； 复印机 、打印机、绘图机等出版设备。 为对上述设施维护和管理，我院制定了《计算机管理办法》 (WD03)、《图文资料出版质量和出版设备管理办法》 (WD04)、《车辆、通讯设备使用和维护规则》(WD05)、《工作场所及其内部设施管理办法》 (WD07)。 工作环境 为保持实现项目的符合性并改进质量管理体系，我院向员工提供适宜的工作环境，包括： 鼓励员工积极主动地向院提交改进工作方法、工作效率和有效性的合理化建议； 向员工提供更多的参与机会和培训机会； 创造一种环 境以使员工最大限度地发挥其潜能和主观能动性； 从工作空间、照明、卫生、温度等方面的要求考虑为员工提供相对舒适的办公环境； 为确保项目现场工作环境具有安全保障，院在工作场所配备了消防器材。 院办公室将按《工作场所及其内部设施管理办法》 (WD07)管理上述相关的工作环境。 7 产品实现 产品实现策划 院提供的产品是工程项目咨询（可行性研究、方案或规划），勘察、设计输出文件等。 这些产品实现的过程程序包括： a) 合同评审程序 ––––确定和评审项目有关的要 求； b) 设计控制程序 ––––设计过程（策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改等）的控制； c) 勘察策划程序 ––––从收集资料、现场踏勘至编制勘察大纲的过程控制； d) 勘察过程控制程序 ––––勘察（试验）的过程控制； e) 勘察设计后服务程序 ––––文件交付及交付后现场配合施工的服务过程控制。 这些程序规定了项目的实现过程。 具体项目可能包括这些过程的全部，也可能只包括其中的某些过程，因此每一个具体工程均应该进行工程项目的实施策划，对相关的活动或过程进行适当剪裁 ，策划结果称为“项目实施计划”。 上述程序或具体项目的实施计划中应规定： a) 工程设计计划：其内容及要求见《设计策划程序》 (PD02)； b) 勘察大纲：是勘察策划的输出结果，其要求见《勘察策划程序》 (PD09)； 规定了由工程负责人根据合同评审记录、任务单、踏勘报告编制“勘察大纲”，由专业副总工程师批准下达执行。 其内容包括：项目概况及编制依据；项目质量目标及勘察方案；计划进度安排（含过程检查及验收安排）；勘察组织与设计组织之间的技术接口等。 与顾客有关的过程 为了能够更好地理解顾客的要求和期望，院制定了《合同评审程序》 (PD01)。 与产品有关的要求的确定 根据计划经营科收集的项目信息和市场调研结果，在与顾客洽谈过程中，应确定与项目有关的要求，决定是否参与投标报价或方案竞选。 院计划经营科在明确项目要求的活动要考虑以下内容： a) 顾客规定的要求，包括对项目交付及交付后活动的要求； b) 虽然顾客没有明确规定，但针对规定用途或预期的使用用途所满足的要求； c) 与项目有关的法律、法规和规范要求； d) 为增 强顾客满意，院确定的其它附加要求。 计划经营科责任人应将上述要求记录在《合同洽谈记录》 (PD01表 1)中。 与产品有关要求的评审 由计划经营科会同总工办及有关部门对与产品有关的要求进行评审，评审应确保： a) 项目的要求已有明确规定； b) 合同要求与投标等不一致条款已经解决； c) 我院有能力满足规定的要求。 评审结果及评审所引发措施，应记录在合同评审的记录中。 评审的形式有“会议评审”和“审签”两种方式，依工程管理级别而定。 若顾客提出要求没有形成文件，则应在接受顾客要求以前对这些要求进行确认； 合同签订前顾客要求发生变更时，计划经营科组织相关文件的修改；合同签订后顾客要求发生变更时，工程负责人向院有关部门报告并通知到项目组的相关人员，并组织相关文件的修改。 对要求的评审详见《合同评审程序》 (PD01)文件。 顾客沟通 我院对以下方面与顾客的沟通进行了有效的安排： a) 合同签订前与产品有关的信息； b) 合同履行中的信息（如出现要求变化的处理、合同的修改等）； c) 勘察设计文件交付后的信息（如顾客反馈、包括顾客投诉）。 计划经营科负责合同签订前与顾客的沟通，工程负责人负责合同签订后与顾客的沟通。 质管办负责收集顾客反馈信息，包括顾客的投诉及其处理等。 设计 设计策划 我院制定了《设计策划程序》。