某外贸公司iso9001质量手册

某外贸公司iso9001质量手册内容摘要：

司 章 节 号 4． 0 版 本 号 第 A 版 标 题 4. 质量管理体系要求 本 页 更 改 第 0 次 页 码 第 2 页 / 共 3 页 17 XXXXXX 有限公司 章 节 号 4． 0 版 本 号 第 A 版 标 题 4. 质 量 职 能 分 配 表 本 页 更 改 第 0 次 页 码 第 3 页 / 共 3 页 部 门 要 素 总 经 理 管 理 者代 表 生产部 销售部 采购部 技术部 品质部 行政部 4 .1 质量管理体系要求 ▲ △ △ △ △ △ △ 4． 2． 2质量手册 △ ▲ △ △ △ △ △ 4． 2． 3文件控制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 4..2. 4记录控制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 管 理 职 责 5． 1管理者承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5． 2以客户为中 心 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5． 3质量方针 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5． 4质量管理策划 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5． 5职责和权限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5． 6管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 资 源 管 理 6． 1资源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 6． 2人力资源 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 6． 3设施 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 6． 4工作环境 △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 产 品 的 实 现 7． 1产品实现 过程的策划 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 7． 2与客户有关的过程 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 7． 3设计和 /或开发 △ △ △ △ △ △ △ △ 7． 4采购 △ △ △ △ △ △ 7． 5． 1生产服务提供控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 7． 5． 2 过程确认 △ ▲ △ △ △ △ △ 7． 5． 3标识和可追溯性 ▲ △ △ △ △ △ 7． 5． 4客户财产 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 7． 5． 5产品的防护 ▲ △ △ △ △ △ 7． 6测量和监 控设备的控制 △ △ △ △ ▲ △ 测 量 、 分 析 和 改 进 8． 2． 1客户满意的测量 △ △ △ ▲ △ △ △ 8． 2． 2内部审核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 8． 2． 3过程测量和监控 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 8． 2． 4产品的测量和监控 △ △ △ △ △ ▲ △ 8． 3不合格的控制 △ △ △ △ ▲ △ 8． 4数据分析 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 8． 5改进 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 注： “▲”主要责任部门 “△”相关部门 18 XXXXXX 有限公司 章 节 号 5． 0 版 本 号 第 A 版 标 题 5. 管理职责 本 页 更 改 第 0 次 页 码 第 1 页 / 共 3 页 5． 1 管理承诺 5． 1． 1 本公司最高管理者通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持 续改进其有效性所作出的承诺提供证据： a． 向 本公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b． 制定质量方针； c． 制定质量目标； d． 进行管理评审； e． 确保资源的获得。 5． 1． 2 在质量管理体系的建立、实施和保持中，本公司坚持以下基本准则： ．领导重视 ．全员参与 ．顾客导向 ．不断改进 5． 1． 3 通过 PDCA循环完善、发展质量管理体系。 5． 2 以客户为中心 5． 2． 1 本公司将客户对产品所有明确和隐含的需求和期望转化为以实现客户满意为目的的要求。 5． 2． 2 本公司在明确客户需求 和期望时，应考虑与产品有关的义务，包括法律、法规要求。 5． 2． 3 本公司确保理解并满足客户的要求（参见本手册 ）。 5． 2． 4 本公司将顾客满意度作为质量管理体系 绩效 的一种测量。 5． 3 质量方针 5． 3． 1 本公司质量方针由总经理负责组织制定，并确保： 1． 适合于顾客的需求和要求，适合于本公司的生产经营管理活动及 产品或服务的提供。 2． 包括对持续改进、满足规定要求的承诺； 3． 依照方针建立和评审质量目标； 4． 对内在各部门进行交流、沟通，使全体员工理解和执行； 5． 定期评 审，以保证其适用性和有效性。 5． 3． 2 本公司质量方针：（见本手册 2. 0章节） 19 5． 4 策划 5． 4． 1 质量目标 5． 4． 1． 1 为实现方针和持续改进的承诺，制定可测量的质量管理目标。 5． 4． 1． 2 由本公司管理层 组织有关人员，根据符合方针和包括满足产品和相关过程的要求的原则，建立文件化的质量目标，向相关部门及人员传达并保持其有效性。 各部门可根据需要制定本部门的质量目标。 5． 4． 1． 3 管理者代表组织有关人员对质量目标实施完成情况进行统计，并将质量目标的完成情况提交管理评审，以确保质量目标持续有效。 5． 4． 1． 4 本公司的质量目标：（见本手册 2. 0 章节） 5． 4． 2 质量管理体系策划 5． 4． 2． 1 本公司质量管理体策划由总经理负责，管理者代表具体组织实施策划。 5． 4． 2． 2 总经理应确保： 1． 对质量 管理体系进行策划，以满足质量目标及总要求（见 ISO9001： 2020标准条款 4. 1）。 2． 在对质量管理体系的更改进行策划时，保持质量管理体系的完整性。 5． 5 职责、权限和沟通 5． 5． 1 职责和权限：（见本手册章节 3. 0）； 5． 5． 2 由总经理指定： 公司厂长 钟碧峰 为管理者代表，其职责和权限见本手册3. 2. 3 条。 5． 5． 3 内部沟通 为保证质量体系有效性，公司内部采用各种沟通交流方式： a) 质量管理体系有关的质量方针、目标、各部门的职责和权限、运作程序和要求，以质量手册、程序文件的书面形式，发给相关部门，并组织学习和培训，进行沟通质量管理体系的运作以质量记录的形式进行沟通。 如计划（内审计划、管理评审计划、培训计划）、生产 指令 单、检验记录、不合格报告等。 b) 公司生产和服务运作中带普通性的问题和信息，通过各种会议（如内审首、未次会议、管理评审会议、质量分析会议、年终总结会议等），书面报告、布告栏、内部刊物、声像和电子媒体等方式进行沟通。 c) 各部门间和上下层次间的特殊问题 和信息，一般通过电话或面对交流进 行沟通，重要的记录在 《会议记录表 》 上进行备案。 d) 公司员工任何有关质量方面的建议和意见，都有责任和权力通过书面或口头向理部或相关部门反映、进行沟通。 XXXXXX 有限公司 章 节 号 5． 0 版 本 号 第 A 版 标 题 5. 管理职责 本 页 更 改 第 0 次 页 码 第 2 页 / 共 3 页 20 5． 6 管理评审 5． 6． 1 本公司每年 （间隔 12个月内） 由总经理主持召开管理评审会议，对我公司 的质量管理系统进行评审，以确保其持续性、充分性和有效性。 在下述的情况下，总经理可考虑对质量体系进行增加评审： i. 当公司的组织结构、运作体制发生重大调整后； ii. 当外部环境条件发生重大变化，已影响到公司的经营方向和产品方向时； iii. 当社会需求，市场形势已对企业的生存和发展发生影响时； iv. 当公司发生重大的质量事故或涉及产品安全责任而引起顾客诉讼或提出索赔时； 5． 6． 2 管理评审的输入包括以下方面的信息： 1． 审核结果； 2． 顾客反馈 ； 3． 过程的 绩效 和产品的确良符合性； 4． 预防和纠正措施的状况； 5． 以往管理评审的跟踪措施； 6． 经策划的可能影响质量管理体系的变更； 7． 改进的建议。 5． 6． 3 管理评审的 以《管理评审报告》的形式 输出包括与以下方面有关的任何决定和措施： 1． 质量管理体系及其过程有效性的改进； 2． 与顾客要求有关的产品的改进； 3． 资源需求。 5． 6． 4 管评会议召开前将《管理评审计划》提前 1周发放到各部门，会议召开时要签到并记录会议主要内容，会后由管理部将有关资料整理归档； 5． 7 相关程序 及记录 《管理评审计划》 《管理评审报告》 《会议签到表》 《会议记录表》 XXXXXX 有限公司 章 节 号 5． 0 版 本 号 第 A 版 标 题 5. 管理职责 本 页 更 改 第 0 次 页 码 第 3 页 / 共 3 页 21 XXXXXX 有限公司 章 节 号 6． 0 版 本 号 第 A 版 标 题 6．资源管理 本 页 更 改 第 0 次 页 码 第 1 页 / 共 1 页 6． 1 公司适时地确定和提供所需的资源，以便： 1． 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； 2． 增强顾客满意。 6． 2 人力资源 6。