杭州银鹏动力设备有限公司管理手册

杭州银鹏动力设备有限公司管理手册内容摘要：

彻《会计法》，执行国家财经政策、法令，遵守各项资金收入制度，严格执行费用开支范围的标准； ● 正确及时的核算和监督公司的财务 善，经济活动和经营成果，为经理提 管理手册 编号： ZHYP/QM/DC001 版号： A/0 页码： 第 23 页 共 62 页 供准确可靠的财务会计信息； ● 加强计划（预算）管理，认真编制财务计划（预算）； ● 按照会计制度规定，切实做好记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚，日清月结，按期报帐，在规定时间内报送各款会计报表； ● 妥善保存会计档案资料，接受财税机关、上级主管部门和经理的监督检查，及时提供财务资料，如实反映情况； ● 充分发挥财务部在公司管理中的预测、计划、控制、调节和监督作用，促使公司不断提高经济效益和经管理水平。 ● 负责公司对各部门固定资产的建帐、建卡、登记、领用、注销等 管理工作，防止公司资产流失； ● 管理费用的收取、统计分析、管理辖区内高层水电费的收缴和核算，负责多项经营的开展； 内部沟通 确保在各不同职能部门及不同层次之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现参与的效果。 其沟通方式可采用： a) 文件沟通：通过公司内部文件的分发达到沟通； b) 会议沟通：通过各种会议进行沟通； c) 通过黑板报、布告等方式进行沟通。 管理评审 管理手册 编号： ZHYP/QM/DC001 版号： A/0 页码： 第 24 页 共 62 页 总则 经理应按公司计划的时间间隔 评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审应评价组织的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 评审输入 本公司管理评审输入包括与现行质量管理体系的运行情况和改进机会相关的信息。 a) 体系运行情况，质量方针及质量目标贯彻实施情况； b) 内、外审核结果； c) 改进、预防和纠正措施，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； d) 客户的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； e) 过程的业绩和物业服务的质量； f) 可能影响质量 管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，客户需求的变化等； g) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； h) 其他还需评审的事宜。 评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关措施； 质量管理体系过程的改进，包括质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； 管理手册 编号： ZHYP/QM/DC001 版号： A/0 页码： 第 25 页 共 62 页 a) 与客户有关的服务的改进，对现有提供服务符合要求的评价，包括是否需要进行服务项目的调整、改变服务过程、过程审核等内容；为管理体系各项活动配备的资源是否适宜和充分； b) 对上述评价结果所需采取的跟踪措施。 4． 支持性文件 《管理评审 程序》 管理手册 编号： ZHYP/QM/DC001 版号： A/0 页码： 第 26 页 共 62 页 资 源 管 理 1. 目的 资源管理是质量管理体系的一个重要组成部分，为保证质量管理体系的有效运行，质量方针和质量目标的顺利实现，满足实现产品质量的要求，配备必要的资源。 2. 范围 适用于公司质量管理体系建立和保持运行所涉及的资源配置，包括人力资源配置、培训、基础设施管理和优质适宜的工作环境。 3. 职责 总经理领导公司资源的管理。 办公室 归口管理人力资源和工作环境。 服务中心负责组织本中心的人力资源管理、设施和工作环 境的控制。 4. 要求和方法 资源的提供 本公司由经理提供质量管理体系和服务实现过程中所需的资源，并由各职能部门负责及时提出需求，以确保： 实施和改进现有质量管理体系的过程； 提供满足客户要求的产品； 人力资源 人员安排： a) 公司对质量管理体系各从事质量活动岗位人员的能力进行规定，其具体 管理手册 编号： ZHYP/QM/DC001 版号： A/0 页码： 第 27 页 共 62 页 的能力规定详见《岗位职责及任职要求》； b) 公司在选用人员时，应从岗位要求、教育程度、培训经历、技能等方面，并结合公司的现实需要来考虑。 培训意识和能力 公司在质量管理体系的运行和服务实现过程中，通过对质量有影响的各类人员进行培训或采取其它措施，使各级管理、执行和验证人员的意识和能力能适应客户需求的变化。 对从事影响质量活动人员的现有能力和公司发展要求的预期能力进行比较分析，制定培训教育计划，使人员达到预期要求。 公司应根据员工的发展需求为其提供适当的培训，使其具备相应的知识，这些知识技能和经验结合，使员工具备从事质量活动所要求的能力。 办公室 负责通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方式验证培训效果， 确认是否达到培训计划所制定的目标。 通过教育的培训，使员工意识到： a) 满足客户和法律法规要求和重要性； b) 违反这些要求所造成的后果； c) 自己从事的活动与公司发展的相关性； d) 公司鼓励员工参与质量管理，为实现目标作出贡献。 培训计划、实施记录、考核、验证记录和员工的经历、教育、培训和岗位资格认可记录，由 办公室 按《记录控制程序》规定执行，并作为改进培训效果的依据。 管理手册 编号： ZHYP/QM/DC001 版号： A/0 页码： 第 28 页 共 62 页 设施 公司为实现服务的符合性，识别并提供所需的工作场所，运输设备、仓储设备和办公等设施。 服务设备 的配备和维护。 a) 服务中心 应编制设备维修计划，以确保服务实施完好。 b) 根据科技发展和客户对服务要求的变化，制定设备购置和改进计划。 c) 设备的购置计划、设备购置、维修、验收资料、说明书和技术资料应予以保存。 工作环境 办公室和 服务中心 在服务安排时应对服务 对象 进行管理，使其符合规定的要求。 各 部门 负责根据人员的精神状态和身体状态，进行安排工作和合理搭配作业组成员。 服务中心 和 各部门 负责 本 区域内环境的治理，保障其符合规定要求。 办公室负责对工作环境监督管理： a) 办公场所 应保持清洁，保持适宜的照明和职业卫生、安全要求，并且满足服务要求。 b) 办公场所、公共场所确保采光好，通风、整洁。 5. 支持性文件 《人力资源管理程序》 《设施管理程序》 管理手册 编号： ZHYP/QM/DC001 版号： A/0 页码： 第 29 页 共 62 页 服务实现的策划 1. 目的 对市场 营销 或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。 2. 范围 适用于与市场 营销 或合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。 3. 职责 市场部 负责任命质量活动策划小组负责人，负责并监督质量计划的实施。 策划小组负责人负责 组织活动的策划。 各相关部门负责质量计划的编制和实施。 4. 要求和方法 实现营销服务所要求的一组有序的过程和子过程，针对 营销服务客观因素及本公司业务范围，我公司服务过程实现分为几个过程进行控制，并根据过程要求编制相应文件化的程序。 本公司产品营销服务实现过程有如下的过程： 确认客户要求和期望→采购→ 订单 →销售服务→监视和测量→改进 对市场 营销 和合同应进行质量策划。 策划的结果应以适于组织动作的方式形成文件 《项目计划》。 进行策划的时机 考虑下列情况发生，由 市场部 经理确定进行质量策划： 管理手册 编号： ZHYP/QM/DC001 版号： A/0 页码： 第 30 页 共 62 页 a) 新项目产品营销； b) 产品营销中新的客户的拓展； c) 产品营销中服务质量改进、提高的项目活动。 进行策划的内容 a) 该项目或活动的质量目标和要求 b) 针对该项目或活动确定的过程、文件和资料的需求 c) 该项目或活动所要求的监视、验收活动，以及项目验收准则 d) 为实现服务过程满足要求所需的记录 当产品营销项目或合同要求时，相关部门应编制《 项目计划》，《 项目验收报告》。 计划书由该项目的负责人组织办公室、 服务中心 、采购部、管理者代表等进行会审 后，报总经理批准执行。 计划书由办公室负责发放，确定发放号，持有者签名，与管理手册发放范围相同。 项目组长负责监督项目的实施，确保项目的实现。 5. 支持性文件 《项目策划控制程序》 管理手册 编号： ZHYP/QM/DC001 版号： A/0 页码： 第 31 页 共 62 页 与顾客有关的过程 1. 目的 为确保客户的需求和期望得到充分理解，并加以实施和保持。 2. 范围 适用于对客户要求的确定、对服务要求的评审及客户的沟通。 3. 职责 服务中心 和 市场部 负责获取市场的信息，收集产品和顾客相关资料和供应商进行沟通。 服务中心 和 市场部 负责组织合同评审。 采购部、财务部参与合同评审。 4. 要求和方法 与服务有关的要求的确定 服务中心 和 市场部 负责与顾客沟通，负责调查顾客对产品需求的信息进行沟通。 与销售和市场有关的要求，主要包括： a) 客户服务要求，包括产品质量要求及数量、交货期和运输方式以及其他支持服务和价格等方面的要求； b) 客户没有规定，但国家标准及法律规定的要求； c) 在满足客户要求的基础上，公司附加的要求。 与顾客有关的要求的评审 评审管理 管理手册 编号： ZHYP/QM/DC001 版号： A/0 页码： 第 32 页 共 62 页 a) 服务中心 和 市场部 负责组织合同评审，连同附加要求实施评审，评审的主要目的是确保公司对合同中的要求有能力满足。 b) 服务中心 和 市场部 负责组织产品评审及与顾客联系。 c) 评审必须在合同签订之前进行，确保合同的履行符合客户要求。 d) 公司针对顾客的 不同 要求 应采取不同的合同评审的方式。 评审方式 常规合同可 采用 责任人 签字盖章确认即可。 特殊合同的评审，根据顾客 的要求 由 制订相关的技术协议，并与顾客和供应商进行沟通 协商一致 后 ， 采用 会签评审等方式。 通过顾客要求的评审应达到： a) 顾客要求（包括客户的要求和公司自行确定的附加要求） 得到规定； b) 与以前表述不一致的合同或投票书要求已予以解决； c) 公司有能力满足规定的要求。 评审记录 评审 过程的相关 记录由 服务中心 和 市场部 负责保管。 与顾客有关的要求发生变更 与顾客有关的要求发生变更时，各 服务中心 和 市场部 应与客户充分洽谈，对修订内容达成共识，及时将修订内容书面传达到相关部门，确保合同及时全面执行。 必要时重新对顾客要求进行评审。 顾客沟通 服务中心 和 市场部 负责与客户单位进行沟通 ，市场部负责售前和合格执 管理手册 编号： ZHYP/QM/DC001 版号： A/0 页码： 第 33 页 共 62 页 行过程中与顾客进行沟通，服务中心负责与顾客售 后之间的沟通。 在合同签定后， 服务中心 和 市场部 负责与客户投诉，以取得客户的持续满意。 5. 支持性文件 《与顾客有关的过程程序》 《顾客管理方案》 管理手册 编号： ZHYP/QM/DC001 版号： A/0 页码： 第 34 页 共 62 页 采 购 1. 目的 对采购活动的全过程进行控制，确保所采购产品或服务符合规定要求和满足正常产品营销服务。 2. 范围 适用于对产品营销服务所需的物料和服务的采购、及提供服务供方的控制，对供方进行选择、评价和控制。 3. 职责 采购部负责供方的选择和评价，对合格供 方进行定期的评价及采购活动和采购计划的实施，对服务提供方进行控制。 仓管员负责对采购产品的验证。 总经理助理负责批准供方评定记录表。