新型建材公司质量手册

新型建材公司质量手册内容摘要：

标、组织机构发生重大变化； c）本公司的 资源配置、国家、行业标准发生重大变化； d）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 质量策划的内容 总经理 应确保对实现质量方针、质量目标所需的资源加以确定和策划。 质 量策划的内容应包括： a）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； 兴化市春明新型建材有限公司 质量手册 版次 /修改码 A/0 管理职责 文本号 CM— QM— 2020 第 18 页 b）确定为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的 规定，重 点应评审过程和活动的改进； d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e）策划的结果（包括变更）应形成文件，如管理方案、质量计划等。 质量策划输出文件的编制原则 a）应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、质量目标，并与产品实现过程的策划及其它质量体系文件的内容协调一致； b）已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容； c）质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请》，经 质量负责人 批准后 进行更改，按《文件控制程序》执行； 本公司对现有的质量管理体系过程进行策划，形成以质量手册、程序文件和管理 制度、工艺技术文件 以及记录等文件为核心的文件体系，明确目前各项过程控制的程序和规范。 本公司根据质量管理体系实施过程的信息及产品要求的变化信息，对质量管理体系的持续改进进行策划。 上述策划的输出形成质量管理体系的有关文件。 策划的更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 职责、权限 总经理 应确保本 公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通，以促进有效的质量管理。 包括 总经理 在内的相关部门在质量管理体系中的职能分配见本手册第。 按照标准条款要求对相应部门的职能进行了规定。 主管职能：负有确保本公司的该项过程符合标准条款的要求之责。 是该项 过程（活动、工作）的主要负责部门。 相关职能：积极参与、配合主管部门开展工作，以确保符合标准条款要求。 兴化市春明新型建材有限公司 质量手册 版次 /修改码 A/0 管理职责 文本号 CM— QM— 2020 第 19 页 本公司的质量管理是通过各职能部门、全体员工参与产品实现过程及支持过程来实现的，各部门、各级员工均应按照标准要求规范自己的工作，在质量管理体系中承担相应的职责。 (1) 总经理 a）全面领导本公司的日常工作，向本公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b）制定质量方针，批准质量目标 ； c）主持管理评审，确保质量管理体系的有效性； d） 确保质量管理体系运行所必要的资源配备，包括设施的配备、人员等； e）负责建立与质量管理体系相适应的组织机构，并明确其职责、权限和相互关系； f) 任命 质量负责人 ，授权 质量负责人 负责建立质量管理体系； g) 批准发布质量手册和各部门运行质量管理体系的常用实施细则，并进行监督贯彻，对本公司的产品质量全面负责； h) 负责特殊合同的评审 ； I）批准年度内审计划和审核实施计划，批准内部审核报告。 （ 2） 质量负责人 a）确保本公司满足 GB/T 190012020 idt ISO9001： 2020 版标准要求，实施和保持质量管理体系； b）就质量管理体系运行情况 提交管理评审会议进行评审，作为质量管理体系改进的基础之一 ； 负责将评审结论形成书面报告； c）确保在整个组织内提高对 顾客要求的意识； d）就 生产许可证 的有关事宜与外部各方取得联系 ； e）负责 编制 质量手册 、程序文件 、 管理制度汇编， 审核批准各职能部门编制的工艺技术文件。 审核记录表格的样式 ； f）负责监督质量计划的实施 ； g）负责确定需要进行监视和测量的活动，负责过程的监视和测量，组织对 兴化市春明新型建材有限公司 质量手册 版次 /修改码 A/0 管理职责 文本号 CM— QM— 2020 第 20 页 部门分 解 目标的实施情况进行检查 ； h） 全面负责内部体系审核工作，负责选定审核组长及审核员人选，审核年 度内审计划、审核实施 计划和内部审核报告。 i） 负责定期对人员进行培训，定期对人员进行质量管理制度执行情况考核， 定期对车间的安全文明生产情况考核； j） 负责审核供方评价材料，批准合格供方； k)负责对体系持续改进的策划和管理，提出改进建议，并负责组织、监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。 （ 3）办公室 a）办公室是文件和记录的归口管理部门，负责质量体系文件的标识、发放、收回、归档、作废处理等活动的控制管理。 负责组织文件的编写、修改。 负责外来文件的管理、控制。 负责记录的管理和记录的标识，重要记录的归档、贮存、保管和处理 ； b） 负责编制管理评审计划，做好管理评审会议的准备工作，收集并提供管理评审 所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证； c） 负责 组织 本公司员工的教育、培训和考核。 负责保管教育、培训、技能和经验的适当记录 ； d） 负责办公场所工作环境管理，主要包括工作环境卫生 ； e） 负责收集并分析有关数据，特别是在监视和测量活动中产生的相关数据，进行数据分析 ； f）负责编写年度内审计划，组织、 协 调内审活动的开展 ； g）负责在管辖范围内对质量管理体系各过程输出的信息进行确定，对管理评审发现不合格、其他不符合质量方针、目标 ，或质量管理体系文件要求情况，提出纠正措施，跟踪验证本公司纠正措施的执行情况。 （ 4）生产 部 a）负责本部门使用的文件控制，负责收集、整理、保管本部门的记录。 b）负责所管辖范围内对生产设施的管理和控制。 负责对实现产品符合性所需的工作环境进行确定和管理。 兴化市春明新型建材有限公司 质量手册 版次 /修改码 A/0 管理职责 文本号 CM— QM— 2020 第 21 页 c）负责产品生产过程的控制，编制相应的 作业指导书 ，指导车间进行生产。 d）负责制订《生产计划》，并组织生产。 e）根据产品的特点，规定合理的 运输方法（内部运输）。 f）负责在职责范围内对质量管理体系各过程输出的信息进行确定，实施相 应的纠正措施，负责本部门预防措施的制订和实施。 g）负责对新产品包括定型产品及生产过程的配方、工艺改进所进行的设计 和开发全过程进行控制。 （ 5） 质管部 a）协助总经理，对设计开发进行验证和确认（负责对样品 /新产品进行检验或送权威检测机构检测 ； b）负责 原料、半成品及成品 检验状态 的 标识 ； c）负责确定和管理需实施的监视和测量以及为确保产品符合规定要求所必须的监视和测量装置 ； d）负责制订并实施 检验规范 ，负责实施产品的 监视和测量 ； e）负责对采购产品的 检验 /验证 ； f）负责不合格品的确定，在职责范围内，对不合格品作处理决定，并跟踪不合格品的处理结果 ； g） 参与 对供方进行评价； h） 负责在职责范围内对质量管理体系各过程输出的信息进行确定，当过程、产品质量出现重大问题，或超过本公司规定值时，供方产品出现严重不合格时，提出并实施相应纠正措施。 负责本部门预防措施的制订和实施。 i)负责本部门使用的文件控制，负责收集、整理、保管本部门的记录。 （ 6）供销部 a）负责确定顾客对产品的要求，了解顾客规定的订货要求，负责组织合同评审。 b）负责与顾客沟通，作好售后服务，妥善处理顾客投诉。 c）负责进行顾客满意程度调查，调查顾客对本公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。 d）协助总经理，对设计开发进行确认（负责联系客户试用新产品，对设计 兴化市春明新型建材有限公司 质量手册 版次 /修改码 A/0 管理职责 文本号 CM— QM— 2020 第 22 页 开发进行确认）。 e）负责对供方及采购产品进行控制，负责对供方进行调查、评价，负责采购的实施。 f）负责产品交付的控制。 g）负责采购产品的不合格品处理及交付后不合格品的处理。 h）负 责在职责范围内对质量管理体系各过程输出的信息进行确定，当顾客 对产品质量投诉时、供方产品或服务出现严重不合格时，提出并实施相应纠正措施。 负责本部门预防措施的制订和实施。 i)负责本部门使用的文件控制，负责收集、整理、保管本部门的记录。 （ 7）车间 a）负责在职责范围内，对不合格品采取纠正措施。 b）负责在所属区域内根据产品的特点，采用合理的运输方法（内部运输）。 c）负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责标识的维护。 d) 遵守工艺纪律，严格按照 《生产作业指导书》 和《设备操作规程》进行操作，对本岗位工序质量负责，关键过程工作岗位坚持持证上岗操作； e）按照《设备操作规程》正确使用设备，经常保持整齐、清洁、润滑、安全，按照《设备维护保养计划》认真进行设备保养，保持设备正常运行； f） 严格按照《员工安全职责》， 坚持文明生产 ，按车间定置管理要求，按指定地点存放整齐，随时保持设备、工模量具、仪器、工作台、工具箱、工作场地的整洁； g）做好自检互检工作，保证产品质量，认真填写必要的质量记录，做好车间合格品、不合格品的标识和隔离工作。 （ 8）仓库 a）负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品 分区摆放，负责标识的维护 ； b）负责产品的贮存管理，规范仓库管理要求 ； c）及时做好仓库的出入库登记工作。 内部沟通 兴化市春明新型建材有限公司 质量手册 版次 /修改码 A/0 管理职责 文本号 CM— QM— 2020 第 23 页 确保在不同的层次和职能之间，就质量管理体系的全过程，包括质量要求、 质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 本公司采用的沟通方式包括： a）文件沟通：通过本公司内部文件的发放达到沟通。 b）会议沟通：通过各种会议进 行沟通。 对与质量管理体系相关的重大信息的沟通，要采用书面的形式， 办公室 负责保留沟通的记录，包括：会议记录、书面报告和批文、报表等。 管理评审 总则 总经理负责按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审应评价全本公司的质量管理体系变更的需要， 包括质量方针和质量目标。 管理评审通常以会议形式进行，会议的准备工作由办公室负责，一般每年举行一次（在一轮完整的内审后，于每年年底进行）。 管理评审由总经理主持， 质量负责人 协助。 理评审的频次。 a）本公司组织机构、服务项目、资源配置发生重大变化时； b）发生重大质量事故或顾客关于质量有重大投诉或投诉连续发生时； c）当法律、法规、标准及其他要求有大变化时； d）市场需求发生重大变化时； e）即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时； f）质量审核中发现严重不合格时。 评审输入 管理评审的输入包括与以下方面有关的当前的绩效和改进的机会： a）内、外部审核结果； b）顾客的反馈， 包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c）过程的绩效和产品的质量状况，包括过程、产品监视和测量的结果； 兴化市春明新型建材有限公司 质量手册 版次 /修改码 A/0 管理职责 文本号 CM— QM— 2020 第 24 页 d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境。