医院内部控制制度监督检查细则内容摘要：
你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 合法、有效，记帐凭证的填写是否完整、准确。 四、货币资金控制的监督检查 主要内容包括： ：重点检查是 否存在货币资金不相容职务混岗的现象。 ：重点检查货币资金支付授权批准手续是否健全、是否存在越权审批行为。 ：重点检查是否存在办理付款业务的全部印章交由一人保管的现象。 ：重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据管理是否存在漏洞。 ，抽查银行对帐单、银行日记帐、银行存款余额调节表，核对是否相符。 ，收入支出是否及时准确下帐，单位科室是否设置“小金库”。 五、药品、库存物资控制的监督检查 主要内容包括： 、库存物资保管、核算岗位设置及人员配备的情况：是否存在由一人兼任不相容职务的现象。 、库存物资的采。阅读剩余 0%
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